1. Phương án kiến trúc xây dựng
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC Giám đốc:
Giám đốc:
- Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung mọi hoạt động của khu vui chơi
- Là người khởi xướng và thiết kế nhiều cải cách của tổ chức trong phạm vi quyền hạn của mình. Phó giám đốc Giám đốc Tài chính, kế toán, nhân sự Kinh doanh, kế hoạch, marketing Quản lý thiết bị, kỹ thuật
- Là người phân phối nguồn lực và giữ quyền phê chuẩn cho các quyết định quan trọng để đảm bảo phối hợp các quyết định trong trường hợp nguồn lực có hạn
- Tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Dự án .
- Đề xuất, chỉ đạo thực hiện, trực tiếp tham gia xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các cơ chế chính sách, quy định, quy trình nghiệp vụ của Dự án.
- Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo quy định của Công ty.
- Thực hiện các quyền hạn khác theo sự phân công của hội đồng quản trị Công ty
-Phối hợp với hội đồng quản trị xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu dài hạn.
-Xây dựng các mục tiêu ngắn hạn để thực hiện, tầm nhìn, mục tiêu dài hạn của HDQT.
-Xây dựng các chiến lược dài, ngắn hạn để thực hiện mục tiêu.
-Phối hợp với các bộ phận để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho các bộ phận.
- Xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty và các bộ phận. -Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả. -Xem xét kế hoạch, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn.
-Định kỳ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, hoạt động marketing.
Phó Giám đốc :
- Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong quản lý, điều hành hoạt động của Dự án.
- Chịu trách nhiệm điều hành một hoặc một số lĩnh vực theo sự phân công, uỷ quyền của Giám đốc.
- Khả năng giao tiếp, tiếng anh, tin văn phòng tốt
- Có khả năng lên kế hoạch, giám sát và kiểm tra công việc
Trưởng phòng:
1. Lên kế hoạch, giám sát và đánh giá hoạt động của bộ phận mình phụ trách
2. Tham mưu cho giám đốc trung tâm 3. Có khả năng chịu áp lực công việc cao 4. Trình độ tối thiểu: Đại học
5. Có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương 6. Ngoại ngữ, tin văn phòng tốt
7. Có kĩ năng lập kế hoạch, thuyết trình... 8. Nhanh nhẹn, trung thực
Huấn luyện viên :
-Nhiệt tình, tinh thần phục vụ khách hàng cao.
-Yêu thích lĩnh vực luyện tập thể hình và rèn luyện sức khỏe. -Khả năng làm việc tập thể
-Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là một lợi thế. -Sẵn sàng làm việc theo ca.
-Kinh nghiệm tại cùng vị trí trong ngành dịch vụ là một lợi thế
Nhân viên kĩ thuật:
1. Phải biết lắp ráp hoàn chỉnh một sản phẩm từ khâu đầu đến khâu cuối.
2. Biết cách tham khảo tài liệu kỹ thuật để khi làm mẫu đảm bảo từng chi tiết phải đúng thông số yêu cầu.
3. Phải có ý thức làm việc tập thể nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của sản xuất.
4. tốt nghiệp trung cấp trở lên.
- ghi chép sổ sách, tính lương - giữ tiền tài khoản
- năng động , sáng tạo, giao tiếp tốt
Nhân viên kinh doanh :
1. Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketting.
2. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập.
3. Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén. 4. Thúc đẩy kinh doanh, kỹ năng giao tiếp.
5. Kinh nghiệm kinh doanh ít nhất 1 năm trở lên.
Nhân viên y tế
- trực tiếp xử lí các trường hợp bị thương trong quá trình vui chơi, luyện tập
- hướng dẫn các nhân viên khác về vấn đề giữu vệ sinh nhà ăn, vệ sinh môi trường
- Tổ chức khám sức khỏe định kì cho cán bộ công nhân viên theo quy chế của công ty
- Yêu cầu : tốt nghiệp chuyên ngành y tá, có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm, trung thực,nhanh nhẹn
Nhân viên bảo vệ:
Trình độ học vấn/chuyên môn/kiến thức:
- Trình độ tương đương Phổ thông trung học trở lên. Kỹ năng:
- Nghiệp vụ bảo vệ và giao tiếp.
- Nghiệp vụ cấp cứu người bị nạn. - Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.
- Võ thuật chiến đấu, cách sử dụng các công cụ hỗ trợ. Kinh nghiệm:
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí bảo vệ. Phẩm chất cá nhân:
1 Giám đốc 1 8 8 9 9 10 10 12 12 13 13
2 Phó giám đốc 1 6 6 6.7 6.7 7 7 8 8 9 9
3 Trưởng phòng 3 4.5 13.5 5.7 17.1 7.5 22.5 6 18 6.5 19.5
4 Nhân viên kinh doanh 4 4 16 4.8 19.2 5.5 22 5 20 6 24
5
Nhân viên tài chính, kế toán 3 4 12 4.6 13.8 4 12 5 15 5.5 16.5
Lương quản lý 55.5 65.8 73.5 73 82
BHYT,KPCD,BHXH,TCTP
16.927
5 20.069 22.4175 22.265 25.01
Tổng lương quản lý năm 869.13
1030.42
8 1151.01
1143.1
8 1284.12
6 Nhân viên kĩ thuật 2 4 8 4.6 9.2 4.8 9.6 5 10 6 12
7 Huấn luyện viên 14 4 56 4.3 60.2 4.5 63 5 70 6.5 91
8 Nhân viên bán hàng 6 2.3 13.8 2.5 15 3 18 3.8 22.8 4.3 25.8
9 Nhân viên y tế 4 2.5 10 2.8 11.2 3.3 13.2 4 16 4.8 19.2
10 Nhân viên bán vé 10 2.2 22 2.5 25 3 30 3.8 38 4.3 43
BHYT,KPCD,BHXH,TCTP 622.2 694.668 788.364 936.96 1141.188 Tổng lương công nhân sx năm 2662.2
2972.26 8 3373.16 4 4008.9 6 4882.788
trong tất cả các bảng và những số liệu cơ bản sau: Thuế thu nhập DN là 25%
Khấu hao thiết bị 5 năm Khấu hao nhà xưởng 10 năm.
7.1. Nguồn vốn đầu tư ban đầu
Tổng vốn đầu tư ban đầu : 9173.03
Đầu tư máy móc thiết bị: 2221.55 triệu đồng Chi phí lắp đặt vận hành chạy thử:120 triệu Chi phí xây dựng sân và phòng tập: 6825 triệu Nguồn vốn đảm bảo đầu tư:
- Vốn tự có: 4823.91 tr - Vốn vay:4349.12 tr
Sân trượt được thiết kế với lượng khách là 80 người/giờ, 1 ngày mở cửa 14 giờ (từ 8h đến 22h)
Phòng tập thể thể thao với số máy phục vụ là 95 máy với nhiều loại hình tập khác nhau.
Phòng khiêu vũ và phòng tập aerobic được thiết kế với số khách là 40 người và được chia theo lớp với các khoảng thời gian tương ứng (40
người/lớp/1h30p)
Phòng tập yoga với lượng khách thiết kế là 45 người/h. Các lớp được chia theo khoảng thời gian.
Lượng khách dự kiến trong 5 năm đầu:
Đơn vị: người stt Tên dịch vụ Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 1 Trượt patin 241920 282240 322560 342720 383040
nguyên tỉ lệ cho tới năm thứ năm.
Lượt khách tham gia tập aerobic năm sau cao hơn năm trước trung bình là 10%. Lượt khách tham gia tập yoga năm sau cao hơn năm trước 5%.
Bảng doanh thu dự kiến
Đơn vị: triệu đồng ST
T CHỈ TIÊU ĐƠN GIÁ NĂM
1 2 3 4 5
1 Sân trượt patin
1.1 Công suất 60% 70% 80% 85% 95% 1.2 Thu từ bán vé 15000đ/lượt/giờ 3628.8 4445.3 5334.33 6 5951.11 9 6983.813 2 Phòng gym 2.1 Số lượt trung bình 8990 9889 10878 11966 13162 2.2 Thu từ bán vé 300000đ/30h/thán g 3146.5 3634.2 4197.51 4848.12 4 5599.583 3 Phòng yoga 3.1 Số lượt trung bình 1120 1176 1235 1297 1361 3.2 Thu từ bán vé 400000đ/vé/tháng 448.00 493.92 544.55 600.36 661.90 4 Phòng khiêu vũ 4.1 Số lượt trung bình 780 874 874 874 874 4.2 Thu từ bán vé 550000/vé/tháng 585 687.96 722.358 758.475 9 796.3997 5 Phòng aerobic 5.1 Số lượt trung bình 1200 1300 1500 1500 1600 5.2 Thu từ bán vé 400000/vé/tháng 480 546 661.5 694.575 777.924 6 Thu từ q.cáo và cho thuê ĐĐ 500 550 605 665.5 732.05
(giá vé dự kiến được cho là tăng 5% mỗi năm. Mức thay đổi này tùy thuộc vào mức lạm phát và nhu cầu hàng năm)
Bảng data
Stt Chỉ tiêu Số liệu Đơn vị
1 Thiết bị 2221.55 Triệu đồng
2 Vay đầu tư mua thiết bị 40% 3 Trả gốc đều trong vòng 4 năm 5 Năm
4 Lãi vay vốn đầu tư 13%
5 Thiế bị khấu hao đều 5 năm
6 Giá trị thanh lý thiết bị 200 Triệu đồng 7
Chi phí lắp đặt và vận hành chạy
thử 120 Triệu đồng
8 Đầu tư xây dựng cơ bản 6825.00 Triệu đồng
9 vay xây dựng cơ bản 50%
10 Khấu hao nhà xưởng 10 năm
11
Vốn chủ sở hữu trong vốn lưu
động 100 Triệu đồng
12 Biến phí
theo từng năm
13 VAT chi phí là 10%
14 Chi phí ngoài khấu hao
15 công cụ dụng cụ 26.48 Triệu đồng
16 thời gian phân bổ chi phí 3 năm
17 VAT doanh thu là 10%
4 lãi vay vốn lưu động 5 tổng cộng 559.15 447.32 335.49 223.66 111.83 Bảng trả nợ qua các năm stt chỉ tiêu năm 1 2 3 4 5 1 máy móc thiết bị 468.3 1 468.31 468.31 468.3 1 468.31 2 giá trị thanh lý 200 3 nhà xưởng 682.5 682.5 682.5 682.5 682.5
4 giá trị thu hồi 3412.50
5 tổng khấu hao
1150.
8 1150.81 1150.81
1150.
8 1150.8