Các chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện So sánh
Tổng doanh thu (ngàn đ.) 20.500.000 26.821.800 130,84% Doanh thu buồng (ngàn đ.) 13.346.000 16.769.600 125,65% Doanh thu ăn uống(ngàn đ.) 4.100.000 7.768.000 189,46% Doanh thu vận chuyển (ngàn
đ.)
70.000 51.200 73,14%
Doanh thu khác (ngàn đ.) 2.984.000 2.233.000 74,83% Tổng chi phí (ngàn đ.) 1.770.500 23.356.800 131,92%
Lợi nhuận (ngàn đ.) 750.000 1.000.000 133,33%
Công suất buồng 65,5% 73,30% 111,9%
Ghi chú: Doanh thu khác cả dịch vụ bổ sung.
ty ta thấy hầu hết các chỉ tiêu của Công ty đều đạt và vượt mức kế hoạch, doanh thu tăng với tốc độ cao đặc biệt là về doanh thu ăn uống và buồng ngủ. Doanh thu ăn uống vượt mức kế hoạch 1,89 lần, doanh thu buồng ngủ cũng tăng 25,65% so với kế hoạch, trong khi đó doanh thu vận chuyển và doanh thu khác không đảm bảo kế hoạch.
Mặt khác tổng chi phí cũng tăng lên rất nhiều so với kế hoạch song việc tăng này không đáng lo bởi vì tổng doanh thu cũng tăng lên tương ứng cho nên vẫn đảm bảo được mục tiêu lợi nhuận đặt ra và vượt mức 33,33%.
Ngoài ra công suất sử dụng buồng của Công ty vẫn đảm bảo và vượt mức kế hoạch. Đặt trong bối cảnh hiện nay thì đây quả thật là một dấu hiệu tốt đối với Công ty.
Kết quả so sánh mức gia tăng của các chỉ tiêu qua từng năm 1996-1998:
Các chỉ tiêu 1996 1997 1998 So sánh
97/96
So sánh 98/97
Tổng doanh thu 19.500 23.000 26.822 117,95% 116,6% Doanh thu buồng 13.500 13.662 16.769 101,2% 122,7%
Doanh thu ăn uống 3.500 5.751 7.768 164,3% 135%
Doanh thu bổ sung 1.518 1.657 494 109,15% 30%
Doanh thu khác 982 1.855 1.791 188,9% 96,5%
Tổng chi phí 15.800 19.300 23.356 122,15% 121%
Lãi thực hiện 1694 1.855 1.000 109,5% 54%
Công suất buồng 67,3% 67,7% 73,3% 100,6% 108%
Qua số liệu bảng trên rút ra 1 số nhận xét sau:
Kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm vẫn đảm bảo, năm sau tăng cao hơn năm trước với con số tương đối ổn định, hiệu suất sử dụng buồng vẫn đảm bảo và tăng lên.
Doanh thu ăn uống tăng nhanh nhất và dẫn dần chiếm được tỉ trọng lớn trong tổng doanh thu: Từ năm 1996 chiếm 18% (3500/19500) đến năm 1998 đã lên tới 29%, (7768/26822), trong Công ty có sự chuyển dịch về cơ cấu doanh thu. Doanh thu dịch vụ bổ sung năm 1998 so với năm 1997 chỉ đạt 30%. Doanh thu khác cũng giảm, đây là tín hiệu báo động với Công ty bởi vì trong khách sạn dịch vụ bổ sung là loại dịch vụ mà Công ty có thể thu lợi nhiều nhất từ loại này thì lại giảm. Song nhìn chung kết quả hoạt động của Công ty trong những năm gần đây (ở đây chỉ phân tích 3 năm) là tương đối ổn định, Công ty vẫn thực hiện được các kế hoạch đề ra.