Tình hình thực hiện kế hoạch xây lắp của Công ty được thể hiện qua Bảng 2.1.1:
Bảng 2.1.1: Tình hình thực hiện kế hoạch xây lắp qua các năm
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
KH TH Tỷ lệ (%) KH TH Tỷ lệ (%) KH TH Tỷ lệ (%) KH TH Tỷ lệ (%)
Kế hoạch được giao 30.287 28.882 95.36 35.298 40.875 115.8 40.531 50.51
2 124.6 57.295 65254 113.9
Kế hoạch tự tìm kiếm 15.215 12.256 79.7 17.896 20.325 113.5 23.546 21.215 90.1 30.531 35.245 115.4
Sản xuất gạch Granito 320 415 129 450 398 88.4 400 321 80.3 400 276 69
Tổng số 45.882 41.553 90.56 53.644 61.598 114.7 64.447 72.04
Từ bảng kế hoạch thực hiện xây lắp qua các năm ta thấy việc thực hiện kế hoạch của Công ty tương đối tốt, từ năm 2004 đến năm 2007 việc thực hiện kế hoạch tăng lên nhanh chóng. Cụ thể: năm 2004 chỉ đạt 95.36% kế hoạch; đến năm 2005 đạt 115.8%; năm 2006 đạt 124.6%; nhưng đến năm 2007 chỉ đạt 113.9% giảm sao với hai năm trước.
Trong 3 năm: Năm 2004, năm 2005 và năm 2006, Công ty thực hiện kế hoạch được giao tốt hơn là thực hiện kế hoạch tự tìm kiếm. Kết quả thực hiện kế hoạch được giao và kế hoạch tự tìm kiếm lần lượt là 95.6 và 79.9% năm 2004; 115.8% và 113.5% năm 2005; 124.6% và 90.1% năm 2006 so với kế hoạch đặt ra. Nhưng năm 2007 thì ngược lại, Công ty thực hiện kế hoạch tự tìm kiếm tốt hơn kế hoạch được giao. Cụ thể, kết quả thực hiện kế hoạch tự tìm kiếm và kế hoạch được giao năm 2007 lần lượt là 113.9% và 115.4% . Điều đó cho thấy Công ty ngày càng chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh của mình để chuẩn bị cho giai đoạn Cổ phần hoá Công ty.