động
Tr. đ 9143 21836 12693 238.83
2 Tổng thu nhập Tr. đ 3787 9557 5770 252.36
3 Năng xuất lao động TR. đ/ng/tháng đ/ng/tháng
Kế hoạch tổng hợp- chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm (Cụ thể cho năm 2009)
TT Mã Tên chỉ tiêu Thực hiện
năm 2008 Kế hoạch năm 2009 Tỷ trọng KMCP năm 2009(%) Ggh i chú 1 01 Chi phí nguyên, nhiên vật liệu
trực tiếp.
3,970 26,822 45,25
2 02 Chi phí nhân công 612 - 0.00
3 03 Chi phí sản xuất chung, quản lí chung lí chung
8,378 11,620 19.61
4 04 Chi phí bán hàng 26 1,469 2.48
5 05 Chi phí quản lí doanh nghiệp - 5,364 9.05
6 06 Chi phí hoạt động tài chính - - 0.00
Kế hoạch đầu tư hàng năm: (Cụ thể cho năm 2009). TT Nội dung ĐV
T Đơn giá (Tr đ) Hiện có Kế hoạch năm 2009Số Số
lượn g
Nguyên gía(tr đ)
Tổng số Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4
Số lượng Nguyên giá (tr. Đ) Số lượ ng Nguyên gía(tr.Đ) Số lượn g Nguyên gía(tr. Đ) Số lượng Nguyên gía(tr. Đ) Số lượng Nguyên gía(tr. Đ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I Thiết bị đo Bộ 106 886.20 23 281.38 10 308.26 13 35.98 0 0.00 0 0.00 II Máy hàn Bộ III Dụng cụ sửa chữa Bộ 10.00 78 1576.00 93 2310.78 27 1976.90 66 333.88 0 0.00 0 0.00 IV Bộ chạy phần mền Bộ 10.00 500 235.49 830 554.16 699 498.84 128 63.78 3 0.45 0 0.00 V Máy móc thiết bị Bộ 0 0.00 32 586.000 32 586.000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 VI Công cụ dụngcụ khác Bộ 58 456.40 19 180.10 12 123.40 7 56.70 0 0.00 0 0.00
2. Đánh giá công tác lập kế hoạch năm cho kinh doanh dịch vụ bảo hành tại Trung Tâm bảo hành Viettel. tại Trung Tâm bảo hành Viettel.
2.1. Bộ máy lập kế hoạch năm về kinh doanh dịch vụ bảo hành.
2.1.1.Cơ cấu bộ máy lập kế hoạch năm cho kinh doanh dịch vụ bảo hành.
Công tác lập kế hoạch năm cho kinh doanh dịch vụ bảo hành được giao cho phòng kế hoạch tổng hợp tại Trung Tâm.
Dưới phòng kế hoạch tổng hợp gồm các ban kế hoạch đảm nhận các chức năng, nhiệm vụ khác nhau, phối hợp lẫn nhau trong công tác lập kế hoạch nói chung và lập kế hoạch năm cho kinh doanh dịch vụ bảo hành tại Trung Tâm nói riêng gồm: Ban kế hoạch, ban kho, ban tổ chức hành chính.
Phòng kế hoạch tổng hợp chịu trách nhiệm trực tiếp trước ban Giám Đốc Trung Tâm.
Sơ đồ: Cơ cấu bộ máy lập kế hoạch kinh doanh dịch vụ bảo hành tại Trung Tâm bảo hành Viettel.
Nhiệm vụ, chức năng của các ban thuộc phòng kế hoạch tổng hợp :
Giám Đốc Trung Tâm Ban tổ chức hành chính. Ban kho Ban kế hoạch Phòng kế hoạch tổng hợp.
- Ban kế hoạch :
Gồm 2 người, chịu trách nhiệm lập kế hoạch hàng năm cho kinh doanh dịch vụ bảo hành, lập kế hoạch kinh doanh bảo hành trong quý, tháng…Và đôn đốc các bộ phận có liên quan thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hành theo đúng tiến độ và kế hoạch được giao ; Tổng hợp, báo cáo, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh hàng ngày của Trung Tâm là nguồn thông tin nghiên cứu và dự báo quan trọng trong công tác lập kế hoạch năm cho kinh doanh dịch vụ bảo hành.
- Ban kho :
Đã xây dựng được 1kho tổng (thuộc Trung Tâm bảo hành) và 4 kho chi nhánh tại các Trung Tâm bảo hành khu vực, bảo đảm quản lí tốt vật tư, linh kiện, trang thiết bị phục vụ trong công kế hoạch năm cho kinh doanh dịch vụ bảo hành.
Cung cấp các thiết bị máy móc cho các trung tâm bảo hành khu vực với mục đích sửa chữa máy Homephone và máy di động phù hợp với cấp độ sửa chữa : TTBH -KV 1, 2 ( sửa chữa tất cả các mức Level 1,2,3,4) ; TTBH- KV 3,4 ( sửa chữa các mức 1,2,3). Các trưởng phòng khu vực chịu trách nhiệm khai thác, sử dụng và có chế độ báo cáo hàng tuần cho Ban kho tổng thuộc phòng kế hoạch tổng hợp của Trung Tâm.
- Ban tổ chức hành chính :
Gồm 2 người, chịu trách nhiệm phối hợp với Ban kế hoạch và Ban kho trong việc lập kế hoạch năm cho kinh doanh dịch vụ bảo hành.
Thực hiện công tác nghiệm thu thanh quyết toán, quản lý chi phí, doanh thu, công nợ.
Thực hiện chấm công, đánh giá lao động, phân tích chất lượng, đào tạo lao động
Công tác văn thư, lễ tân, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.
Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm Trung Tâm bảo hành phải tổ chức báo cáo trước Ban Giám Đốc và các cơ quan chức năng của Công Ty TM và XNK Viettel.
- Phòng kế hoạch tổng hợp chịu trách nhiệm và phối hợp với các phòng ban liên quan lập kế hoạch năm cho kinh doanh dịch vụ bảo hành tại Trung Tâm bảo hành: Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các chỉ tiêu hướng dẫn của, TCT Viễn Thông Quân Đội, Công Ty TM và XNK Viettel. Trung tâm kinh doanh dịch vụ Viễn Thông kết hợp phân tích nhu cầu thị trường, khả năng các nguồn lực và các nhân tố mới có thể nảy sinh trong kì kế hoạch để xây dựng kế hoạch năm cho mình.
Lưu đồ tác nghiệp trong công tác lập kế hoạch năm cho kinh doanh