- Sản phẩm chính của công t y: Xi măng PCB 30, xi măng bền sun phát
3. Quy trình đánh giá nội bộ
3.1 Mục đích:
Nhằm đánh giá mức độ thực hiện các quy định của Hệ thống Quản lý chất l- ợng phù hợp với tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001 : 2008, từ đó đa ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa và không ngừng cải tiến HTCL.
3.2 Phạm vi áp dụng :
- Trong toàn HTCL của công ty.
3.3 Trách nhiệm, quyền hạn
1 Giám đốc:
- Phê duyệt kế hoạch và chơng trình đánh giá nội bộ - Phê duyệt kết quả đánh giá
- Phê duyệt kế hoạch khắc phục và cải tiến sau đánh giá.
2 QMR :
- Lập kế hoạch đánh giá nội bộ hàng năm. - Lập kế hoạch xem xét của lãnh đạo hàng năm.
- Kiểm tra xác nhận kết quả thực hiện kế hoạch khắc phục, phòng ngừa và cải tiến.
- Theo dõi việc thực hiện quy trình này.
3 Bộ phận QA:
- Lập chơng trình đánh giá cho từng đợt đánh giá
- Phân phối kế hoạch, chơng trình đánh giá tới các bộ phận, cá nhân liên quan.
- Theo dõi kết quả thực hiện kế hoạch khắc phục, phòng ngừa và cải tiến. - Theo dõi việc thực hiện quy trình này và lu giữ hồ sơ theo quy định.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch khắc phục, phòng ngừa và cải tiến.
4 Trởng đoàn đánh giá:
- Điều hành triển khai cuộc đánh giá - Viết báo cáo về cuộc đánh giá
- Phối hợp với bộ phận QA và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch khắc phục, phòng ngừa và cải tiến Hệ thống quản lý chất lợng.
5 Chuyên gia đánh giá :
- Chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đợc phân công trong cuộc đánh giá dới sự chỉ đạo của trởng đoàn đánh giá.
- Thực hiện công việc đợc giao.
- Tiến hành đánh giá độc lập, trung thực. - Báo cáo kết quả đánh giá.
- Đề xuất phơng án khắc phục, phòng ngừa và cải tiến HTCL
6 Trởng các bộ phận liên quan
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về đánh giá nội bộ. - Tạo điều kiện tốt khi đoàn đánh giá làm việc tại đơn vị mình.
- Phối hợp xây dựng và triển khai kế hoạch khắc phục, phòng ngừa và cải tiến HTCL.
- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch khắc phục, phòng ngừa và cải tiến HTCL cho QMR.
3.4 Nội dung của quy trình
Lập kế hoạch đánh giá nội bộ :Phê duyệt kế hoạch đánh giá.Thông báo kế hoạch đánh giá.Lập chơng trình đánh giá nội bộ Phê duyệt chơng trình đánh giá.Thông báo chơng trình đánh giá.Tiến hành đánh giá.Lập báo cáo kết quả đánh giá và họp lại với bộ phận đợc đánh giá.Lập báo cáo không phù hợp và kế hoạch khắc phục, cải tiến.
- Nếu qua đánh giá, không có sự không phù hợp thì đợt đánh giá đợc kết thúc ngay sau khi những ngời có liên quan ký vào các văn bản cần thiết. - Nhng qua đánh giá phát hiện các vấn đề không phù hợp mà bộ phận vi
phạm không tự khắc phục tốt thì trởng đoàn phải căn cứ vào nội dung không phù hợp ghi trong báo cáo đánh giá
- Bộ phận QA phối hợp với trởng đoàn đánh giá và bộ phận liên quan lập kế hoạch khắc phục, cải tiến. Khi lập kế hoạch khắc phục, cải tiến cần phải + Phân tích kỹ nguyên nhân sự không phù hợp để tìm biện pháp khắc phục. + Nêu rõ yếu tố của HTCL cần cải tiến và biện pháp cải tiến.
+ Ghi rõ đơn vị, cá nhân thực hiện và thời gian hoàn thành... - Phê duyệt kế hoạch khắc phục, cải tiến.
- Thực hiện và theo dõi kế hoạch khắc phục, cải tiến. - Kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch khắc phục, cải tiến - Kết thúc cuộc đánh giá/ lu hồ sơ.