Chỉ tiêu cần đạt đợc trong năm 2002:
Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2001 và nguồn lực hiện tại của mình. Năm 2002 công ty Hải Hà-Kotobuki đã phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp sản xuất kinh doanh nh sau:
* Các chỉ tiêu sản xuất:
Căn cứ vào tình hình tiêu thụ của từng loại sản phẩm trong một vài năm trở lại đây, sức cạnh tranh của chúng trên thị trờng và công suất máy móc thiết bị của từng dây chuyền sản xuất, công ty đã đa ra chỉ tiêu kế hoạch sản xuất cho từng loại sản phẩm năm 2002 thể hiện dới biểu17 sau:
Biểu 16: Kế hoạch sản xuất cho từng loại sản phẩm năm 2002
Mặt hàng ĐVT Chỉ tiêu SLSX SLSX/tháng
Kẹo que Tấn 55 4,58 Kẹo íomalt Tấn 6 0,5 Bimbim chiên Tấn 73 6,038 Bimbim nổ Tấn 10 0,833 Bánh cookies Tấn 35 2,917 Kẹo sôcôla Tấn 22 1,833 Bánh tơi Tấn 230 19,167 Kẹo cao su Tấn 118 15,67
15 (Nguồn phòng kinh doanh Hải Hà-Kotobuki ) * Các chỉ tiêu tiêu thụ:
+ Doanh thu năm 2002(không kể VAT): 57 tỷ đồng. + Doanh thu tiêu thụ theo từng khu vực thị trờng:
Công ty dự kiến doanh thu tiêu thụ trên các vùng thị năm 2002 đợc thể hiện qua bảng sau:
Biểu 17: Doanh thu từng khu vực thị trờng dự kiến năm 2002 Khu vực Doanh thu (1000đ) TL(%)
Miền Bắc 44.000.000 77,22
Miền Trung 7.000.000 12,28
Miền Nam 4.000.000 7,00
Xuất khẩu 2.000.000 3,50
Cộng 57.000.000 100,00
* Thu nhập bình quân của CBCNV/tháng: 1.100.000 đồng
Ngoài ra công ty còn còn dự tính tăng chi phí bán hàng nên 5 tỷ đồng ( tăng 30% so với năm 2001), trong đó đầu t thêm 2 xe tải phục vụ cho việc hỗ trợ vận chuyển cho các đài lý. Tăng chi phí thởng cho các đại lý để kích thích tiêu thụ, đầu t nâng cấp cơ sở vật chất mạng lới cửa hàng hiện có với chi phí dự kiến đầu t là 100 triệu đồng.