9.1 Nguồn ngân sách
Tất cả các chi phí cho chiếm dụng đất, đền bù và tái định cư cho phần bị ảnh hưởng về đất đai, tài sản trên đất của tiểu dự án được sử dụng từ nguồn ngân sách đối ứng của tỉnh Thanh Hóa và hỗ trợ từ Trung ương và vốn vay (nếu có).
9.2 Ước tính chi phí đền bù và hỗ trợ
Tổng hợp các chi phí tái định cư của tiểu dự án, bao gồm (i) kinh phí đền bù cho đất bị chiếm dụng vĩnh viễn, (ii) kinh phí đền bù cho các loại công trình, vật kiến trúc, nhà cửa, cây cối và hoa màu.
- Tổng kinh phí bồi thường cho đất đai, vật kiến trúc và cây cối hoa màu khi tiến hành thu hồi đất để thực hiện dự án là 18.192.470.720 đồng.
- Chi phí hỗ trợ ở đây dựa theo các Quyết định của Chính phủ Việt Nam và các quyết định, quy định cụ thế đối với tỉnh Thanh Hóa như sau: Quyết định số 3788/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2009; Quyết định số 4194/2012/QĐ- UBND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng với các Chính sách của Ngân hàng Thế giới. Tổng chi phí hỗ trợ là : 22.264.470.000 đồng
(tạm tính) để thực hiện RAP là: 600.000.000 đồng.
Tổng chi phí gồm các loại chi phí sau: (1) Chi phí đền bù; (2) Chi phí hỗ trợ các loại và (3) chi phí quản lý: 41,688 tỷ đồng được tổng hợp chi tiết qua bảng dưới đây:
Bảng 5: Tổng hợp ước tính chi phí đền bù
TT Hạng mục Diễn giải/Đơn giá Thành tiền (đồng)
A Đất Phụ lục 1 15.782.500.000
B Công trình, VKT Phụ lục 2 1.131.736.120
C Cây cối, Hoa màu Phụ lục 3 1.278.234.600
D Tổng 1 D = A+B+C 18.192.470.720
E Các loại hỗ trợ 22.264.470.000
1 Hỗ trợ ổn định đời sống 30 kg gạo/người/tháng*6 tháng
126.720.000 2 Hỗ trợ chuyển đổi nghề 1,5*Giá đất nông nghiệp 20.544.750.000 3 Hỗ trợ mất lợi tức kinhdoanh 30 kg gạo/người/tháng*3tháng 43.560.000 4 Hỗ trợ hộ dễ bị tổn thương
(nghèo, DTTS)
30 kg gạo/người/tháng*3 tháng nếu không nghèo
và 3 năm nếu nghèo
649.440.000 5 Hỗ trợ sửa chữa phục hồi(đất tạm thời) Phụ lục 1 900.000.000
F Tổng 2 F = D + E 40.456.940.720
G Chi phí Quản lý 2%F 809.138.814
H Chi phí giám sát 600.000.000
I Tổng cộng I=F+G+H 41.866.079.534
Làm tròn 41.866.000.000
Quy đổi USD 2.003.158
(Chi tiết về ước tính theo Phụ lục 4)
Những chi phí trên được tính tại thời điểm hiện tại và có thể thay đổi theo bản RAP cập nhật. Chi phí về giá thay thế và chính sách hỗ trợ của tỉnh cũng có thể thay đổi, do đó chi phí bồi thường sẽ được cập nhật khi RAP được cập nhật.