- Thu phớ vệ sinh: 1.800.000.000 đồng
Năm Doanhthu Thực tế / Kế hoạch Kế hoạch Thực hiện Số tiờn %
Kế hoạch Thực hiện Số tiờn % 2007 24.459 25.569 1.110 4,54 2008 33.155 37.623 4.468 13,48 2009 36.830 45.515 8.685 23,58 Tụng 94.444 108.707 14.263 41,6
(Nguụn: Phũng tài chớnh - kế toỏn cụng ty)
Nhỡn vào bảng kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu ta thấy trong 3 năm qua
cụng ty luụn hoàn thành vượt mức kế hoạch được giaO; Cụ thể năm 2007 doanh thu thực tế so với kế hoạch đạt 104,54 %, vượt mức kế hoạch 4,54 % (tương ứng
1.110 triệu đồng), năm 2008 tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch là 113,48 %, vượt
mức kế hoạch 13,48 % (tương ứng 4.468 triệu đồng); năm 2009 tỷ lệ hoàn thành này là 123,58 %, vượt mức kế hoạch 23,58 % (tương ứng 8.685 triệu đồng). này là 123,58 %, vượt mức kế hoạch 23,58 % (tương ứng 8.685 triệu đồng).
Kế hoạch năm sau luụn cao hơn năm trước và cụng ty luụn hoàn thành vượt
mức kế hoạch. Sự vượt mức kế hoạch doanh thu và doanh thu thực hiện tăng liờn
tục trong 3 năm qua cho thấy khả năng hoạt động của cụng ty đạt hiệu quả cao hơn, đú là do sự quan tõm sõu sắc, lónh đạo hợp lý của ban giỏm đốc, cựng với sự nụ lực, phấn đấu của cỏc thành viờn trong cụng ty đó gúp phần làm tăng khả năng hoạt động của cụng ty.
GVHD: guy Nguyễn Phạm Thanh Nam -34- qgc”, n nitro°?F Dr ,
colessional
4.1.1.2. Phõn tớch cơ cầu doanh thu qua 3 năm
Doanh thu của cụng ty được cấu thành từ 3 nguồn chớnh: doanh thu thuần từ
bỏn hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chớnh, cỏc khoản thu
nhập khỏc.
Để hiểu rừ hơn ta đi xem xột từng khoản mục. Như phõn tớch ở hỡnh 5, doanh thu qua 3 năm của cụng ty đều tăng ở mức cao. Đặc biệt là doanh thu năm 2008