- Hợp đồng giao khoán
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG
1. Tính cấp thiết của đề tài
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG
Quý I năm 2013
Công trình: Nhà ăn Tỉnh Ủy Sơn La
ĐVT: VNĐ
STT Diễn giải TK Số tiền Ghi chú
1 Chi phí nhân viên 6271 86.971.600
2 Chi phí CCDC 6273 13.500.000
3 Chi phí KHTSCĐ 6274 9.000.000
4 Chi phí dịch vụ mua ngoài 6277 16.904.000
Cộng 126.375.600
Ngày 31 tháng 01 năm 2013
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
Phụ lục 17
Đơn vị: Công ty TNHH Trọng Đạt Địa chỉ: Tam Đồng - Mê Linh - Hà Nội
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 627
Tên tài khoản: Chi phí sản xuất chung Quý I năm 2013
Công trình: Nhà ăn Tỉnh Ủy Sơn La
ĐVT: VNĐ
Ngày ghi
sổ
Chứng từ
Diễn giải TKđối
ứng
Số phát sinh Số dư
Số Ngày Nợ Có Nợ Có
Số dư đầu kỳ
02/01 PXK03 02/01 Xuất kho CC,DC phục vụ thi công 153 13.500.000 13.500.000
31/01 BTTL01 31/01 Tiền lương phải trả CNPX 334 23.400.000 36.900.000
31/01 BPBTL01 31/01 Trích KPCĐ tính vào chi phí 3382 1.989.900 38.889.900 31/01 BPBTL01 31/01 Trích BHXH tính vào chi phí 3383 11.475.000 50.364.900 31/01 BPBTL01 31/01 Trích BHYT tính vào chi phí 3384 2.025.000 52.389.900
31/01 BPBTL01 31/01 Trích BHTN tính vào chi phí 3389 675.000 53.064.900
31/01 BPBKH01 31/01 Trích khấu hao TSCĐ 214 3.000.000 56.064.900
31/01 HD0182 31/01 Chi phí mua ngoài phải trả 3388 9.070.000 65.134.900 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
28/02 BTTL02 28/02 Tiền lương phải trả CNPX 334 9.875.000 75.009.900
28/02 BPBTL02 28/02 Trích KPCĐ tính vào chi phí 3382 1.316.500 76.326.400 28/02 BPBTL02 28/02 Trích BHXH tính vào chi phí 3383 8.648.000 84.974.400 28/02 BPBTL02 28/02 Trích BHYT tính vào chi phí 3384 1.621.500 86.595.900
28/02 BPBTL02 28/02 Trích BHTN tính vào chi phí 3389 540.500 87.136.400
28/02 BPBKH02 28/02 Trích khấu hao TSCĐ 214 3.000.000 90.136.400
28/02 HD0176 28/02 Chi phí mua ngoài phải trả 3388 3.982.000 94.118.400
31/03 BTTL03 31/03 Tiền lương phải trả CNPX 334 12.940.000 107.058.400
31/03 BPBTL03 31/03 Trích KPCĐ tính vào chi phí 3382 1.353.200 108.411.600 31/03 BPBTL03 31/03 Trích BHXH tính vào chi phí 3383 8.889.600 117.301.200 31/03 BPBTL03 31/03 Trích BHYT tính vào chi phí 3384 1.666.800 118.968.000
31/03 BPBTL03 31/03 Trích BHTN tính vào chi phí 3389 555.600 119.523.600
31/03 BPBKH03 31/03 Trích khấu hao TSCĐ 214 3.000.000 122.523.600
31/03 HD0176 31/03 Chi phí mua ngoài phải trả 3388 3.852.000 126.375.600
31/03 PKT01 31/03 Kết chuyển CPSXC 154 126.375.600 0
Tổng số phát sinh 126.375.600 126.375.600
Số dư cuối kỳ
Ngày 31 tháng 03 năm 2013
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
Phụ lục 18
Đơn vị : Công ty TNHH Trọng Đạt Địa chỉ: Tam Đồng - Mê Linh - Hà Nội