1. Dự báo tình hình phát triển du lịch
1.1.Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Trước tình hình phức tạp của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã dẫn đến nền kinh tế nước ta trong năm 2009 phát triển chậm lại và đã tác động không nhỏ đến sự phát triển của ngành Du Lịch nước ta. Đến nay, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã bắt đầu phục hồi,và kéo theo đó là sự phục hồi của nghành du lịch nói riêng. Tổng Cục Du Lịch đang đưa ra hàng loạt những chiến lược để nâng cao hiệu quả kinh doanh như linh hoạt như: Kích cầu, hạ giá thành, đưa ra nhiều chương trình khuyến mại đặc biệt,…Cùng với sự phát triển không ngừng của các ngành kinh tế, mức sống và thu nhập của người dân cũng nâng cao, kéo theo đó là nhu cầu về du lịch, vui chơi, giải trí,…cũng phát triển mạnh.
Những năm qua, hòa với nhịp điệu phát triển chung của cả nền kinh tế và nghành kinh doanh dịch vụ, ngành kinh doanh khách sạn cũng những bước tiến đáng kể. Hệ thống nhà hàng, khách sạn trong những năm qua đã phát triển mạnh mẽ với đầy đủ quy mô và chủng loại từ những nhà hàng khách sạn quốc tế, đến những nhà hàng khách sạn bình dân, thỏa mãn mọi mức độ nhu cầu của khách
Việt Nam đã và đang trên con đường hội nhập quốc tế, tuy bước phát triển có hơi muộn và còn nhiều kho khăn, nhưng trong năm tới Việt Nam có đầy đủ mọi điều kiện để phát triển mạnh mẽ nềm kinh tế nói chung và nghành kinh doanh du lịch nói riêng.
1.2.Việt Nam có nhiều tiểm năng để phát triển du lịch:
a. Việt nam có nhiều tài nguyên du lịch phong phú hấp dẫn:
+ Việt Nam là đất nước thuộc vùng nhiệt đới bốn mùa xanh tươi. Địa hình với ¾ là đồi núi và cao nguyên, có rừng, sông, đồng bằng, có bờ biển dài hơn 3000km và hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ khác nhau.
+ Đồng quê Việt Nam rất phong phú và đa dạng, phát triển du lịch miệt vườn rất phát triển ở Nam bộ, Huế… Có nhiều làng nghề nổi tiếng như : gốm Bát Tràng, gỗ ở Đồng Kỵ, thổ cẩm, mỹ nghệ…
+ Với hàng nghìn năm lịch sử, Việt Nam có trên 7000 di tích lịch sử và có nhiều di tích được UNESCO công nhận và đưa vào di sản văn hóa nhân loại như: cố đô Huế, phố cổ Hội An…
+Việt Nam có nhiều dân tộc chung sống, tôn giáo phát triển đa dạng, nhiều phong tục tập quán và mang nặng nền văn hóa lúa nước và người Châu Á
b. Nhịp độ tăng trưởng của nên kinh tế Việt Nam khá cao.
Trong những năm qua, Nhà nước ta đã không ngừng thực hiện đường lối đổi mới kinh tế và đạt được những thành tựu to lớn, nhịp độ tăng trưởng bình quân hằng năm thời kỳ 2006 – 2008 khá cao, với mức tăng trưởng GDP trung bình là 7,8%. Đồng thời, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO, đang thực sự trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế, đời sồng vật chất va tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và đi lên. Đây chính là tiền đề để phát triển du lịch, đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các ngành kinh tế nói chung và ngành du lịch nói riêng.
c. Việt Nam ổn định về chính trị và an toàn xã hội.
Nền chính trị được ổn định kéo theo an toàn xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh được giữ vững, xung đột sắc tộc được đẩy lùi, các tệ nạn xã hội như trộm cắp ma túy…được ngăn chặn kịp thời. Đây là yếu tố quan trọng để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam.
2. Định hướng về kế hoạch phát triển của Nhà khách đến năm 2012.
2.1. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch năm 2012
-Quy hoạch phát triển du lịch ở địa phương và quốc gia, chiến lược phát triển ngành du lịch và chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp
-Kế hoạch dự báo nhu cầu du lịch trên thị trường trong kỳ kế hoạch.
-Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kế hoạch quy hoạch phát triển các cụm kinh tế - văn hóa, tình hình phát triển các ngành và các doanh nghiệp cung ứng cho khách du lịch.
- Khả năng nguồn nội lực bên ngoài có khả năng huy động để đầu tư mở rộng kinh doanh, thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có và tình hình sử dụng chúng.
Kết quả phân tích tình hình thực hiện kế hoạch trong năm báo cáo và những năm trước.
2.2. Mục tiêu kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu a, Mục tiêu kế hoạch phát triển tổng lượt khách a, Mục tiêu kế hoạch phát triển tổng lượt khách
Căn cứ vào số liệu ở bảng 6, luận văn xác định nhịp độ tăng bình quân hàng năm tổng lượt khách thời kỳ 2008-2012 là:
%6 6 , 3 100 075 . 51 795 . 54 1003−1 − =
Dựa vào dự báo trên và tiềm lực của nhà khách Sông Trà công suất buồng ngủ, luận văn kiến nghị nhịp độ tăng bình quân tổng lượt khách thời kỳ 2011- 2012 là 4% và kế hoạch tổng lượt khách trong năm sau là:
- Năm 2011 : 54.795 lượt x 104% = 56.987 lượt - Năm 2012 : 56.987 lượt x 104% = 59.266 lượt
b, Mục tiêu kế hoạch phát triển tổng danh thu
Căn cứ số liệu ở bảng 3, luận văn xác định nhịp độ tăng bình quân hàng năm tổng doanh thu thời kỳ 2008-2010 sẽ là:
%8 8 , 4 100 022 . 21 092 . 23 1003−1 − =
Căn cứ vào tình hình đã trình bày và tình hình lạm phát trong thời gian tới, luận văn kiến nghị nhịp độ tăng bình quân hàng năm tổng doanh thu kế hoạch thời kỳ 2011-2012 là 7% và kế hoạch tổng doanh thu trong năm sẽ là:
- Năm 2011 : 23.092 triệu x 107% = 24.708 triệu - Năm 2012 : 24.708 triệu x 107% = 26.438 triệu
c, Mục tiêu kế hoạch phát triển lợi nhuận
Căn cứ số liệu bảng 4, tỷ suất lợi nhuận năm 2008 là 9,6% , 2009 là 9,4% và 2010 là 9,7%, luận văn xác định tỷ suất lợi nhuận bình quân hàng năm kế hoạch thời kỳ 2011-2012sẽ là:
( 9,6 + 9,4 + 9,7 ): 3 = 9,57%
Từ đó luận văn xác địng kế hoạch tổng lợi nhuận hàng năm sẽ là: - Năm 2011 : 24.708 triệu x 9,57% = 2.365 triệu
- Năm 2012 : 26.438 triệu x 9,57% = 2.530 triệu
Từ kế quả tính toán trên, lập bảng kế hoạch phát triển kinh doanh tại nhà khách Sông Trà thời kỳ 2011-2012 sau:
Bảng 8 - Kế hoạch phát triển kinh doanh thời kỳ 2011-2012
Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu T.H 2010 Kế hoạch 2011 2012 1.Tổng lựơt khách(lượt) 54.795 56.987 59.266 2.Tổng doanh thu 23.092 24.708 26.438 3.Tổng lợi nhuận 2.240 2.365 2.530
-Tỷ suất lợi nhuận(%) 9,7 9,57 9,57