VINEXAD trong mấy năm vừa qua.
Để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty ta có thể xem xét bảng sau:
Bảng 6: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của công ty trong 3 năm 1999-2001
Đơn vị: Triệu đồng
Các chỉ tiêu 1999 2000 2001
KH TH KH TH KH TH
I. Các khoản nộp ngân sách 1835 1920 2270 2380 2855 3040
1.Thuế doanh thu 1405 1500 1800 1900 2100 2250
2. VAT 220 250 280 290 540 572
3.Thu trên vốn 65 70 70 70 75 78
4. Các khoản phải nộp khác 100 100 120 120 140 140
+ Bảo hiểm xã hội 40 40 50 50 60 60
+ Nộp cho năm trớc 60 60 70 70 80 80
II. Các chỉ tiêu kinh tế khác
- Tổng doanh thu 78000 78800 81000 82000 85000 86500
+ Hội chợ triển lãm 11800 12200 13000 13500 13700 14500
+ Quảng cáo 22500 22650 23000 23500 24000 24500
+ ấn phẩm, trang trí nội thất 4200 4200 4500 4500 4500 4500 + Kinh doanh dịch vụ khác 39500 39700 40500 40500 42800 42800
Nguồn: Báo cáo tổng kết của công ty VINEXAD trong 3 năm 1999 - 2001. Qua bảng số liệu trên ta thấy:
4.1. Về tổng doanh thu
Tổng doanh thu của công ty tăng đều qua các năm, năm sau cao hơn năm tr- ớc. Năm 1999, doanh thu của công ty chỉ đạt 78,8 tỷ đồng, đến năm 2000 doanh thu của công ty đã tăng lên 8,2 tỷ đồng, tăng 3,2 tỷ đồng tơng ứng 4,06% so với năm 1999. Năm 2001, doanh thu tăng lên 86,5 tỷ đồng, tăng 4,5 tỷ đồng tơng ứng tăng 5,49% so với năm 2000.
Trong đó doanh thu từ hoạt động tổ chức hội chợ triển lãm năm 1999 là 12,2 tỷ đồng, năm 2000 là 13,5 tỷ đồng, tăng 1,3 tỷ đồng tơng đơng 10,7% so với năm 1999. Năm 2001, doanh thu của công ty từ hoạt đông hội chợ đạt 14,5 tỷ đồng, tăng 1 tỷ đồng (tăng7,4%) so với năm 2000. Còn về hoạt động quảng cáo thi năm 2000, doanh thu của công ty tăng ,85 tỷ đồng, tơng đơng 3,75% so với năm 1999, năm 2001 thì tăng 1 tỷ đồng (tăng 4,3%) so với năm 2000.
Trong tông doanh thu của công ty thi doanh thu từ hoạt động quảng cáo và hội chợ là chiếm một tỷ lệ cao hơn cả. Đây là hai hoạt động chủ yếu của công ty. Doanh thu từ hai hoạt động chủ yếu này chiếm 45,08% tổng doanh thu của công ty.
Biểu đồ 4: Tổng doanh thu của công ty trong 3 năm 1999 - 2001
Đơn vị: Triệu đồng
4.2. Về các khoản nộp ngân sách
Trong 3 năm 1999 - 2001 công ty luân luân hoàn thành vợt mức kế hoạch đ- ợc giao. Năm 1999, công ty đã nộp ngân sách 1,92 tỷ, vợt kế hoạch 4,6%, năm 2000 công ty nộp 2,38 tỷ đồng, vợt kế hoạch 4,8% và tăng so với năm 1999 là 0,46 tỷ đồng, tơng ứng với 23,9%. Sang năm 2001, tổng nộp ngân sách của công ty là 3,04 tỷ đồng vợt mức kế hoạch đợc giao 6,5% và tăng 27,7%, tơng đơng với 0,66 tỷ đồng so với năm 2000. Trong tổng mức ngân sách công ty đã nộp thì thuế doanh thu là khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 74%).
Biểu đồ5: Tổng các khoản ngân sách công ty đã nộp trong 3 năm
Tổng doanh thu 78800 82000 86500 70000 75000 80000 85000 90000 1999 2000 2001 Năm Tr iệ u đồ ng Tổng doanh thu
1999 - 2001
Đơn vị: Triệu đồng