3. Báo cáo kết quả thực hiện:
2.5.2Tình hình chi phí của xí nghiệp
Ta có bảng sau:
Đơn vị tính:đồng
Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 So sánh năm 2010/2011 Số tiền Tỉ (%)trọng Số tiền Tỉ (%)trọng Số tiền trọngTỉ Tỉ lệ(%) Chi phí nguyên nhiên vật liệu 5.127.826.574 43,5 6.170.652.122 50,2 1.142.825.548 +6,7 +22,3 Chi phí NCTT 2.165.581.955 18,4 2.378.424.610 19,3 212.842.655 +0,9 +9,7 Chi phí SXC 1.930.274.465 16,4 2.027.603.202 18,5 97.327.737 +2,1 +5,1 Chi phí dịch vụ mua ngoài 389.276.178 3,3 394.257.834 3,2 -9.501.835 -0,1 -19,4 Chi phí KHTSCĐ 1.857.525.106 15,7 2.097.356.241 17,1 239.831.135 +1,4 +12,9 Chi phí khác bằng tiền 294.432.561 2,7 262.661.309 2,7 -31.771.252 0 -10,8 Tổng chi phí 11.764.916.839 100 12.275.698.914 100 510.782.075 +4,3
Tổng chi phí năm 2011 là 12.275.698.914 đồng, tăng so với năm 2010 là 568.079.798 đồng tương ứng với tỉ lệ tăng 4,34% là do:
Cụ thể năm 2011 có các chi phí tăng đó là chi phí về nguyên nhiên vật liệu tăng lên 22,3% do giá cả nguyên nhiên vật liệu năm 2011 đều tăng lên đặc biệt là sự tăng giá của xăng dầu. Cùng tăng lên đó là chi phí về nhân công, do lương nhân viên tăng lên nên chi phí cho nhân công của xí nghiệp cũng tăng lên. Bên cạnh đó là sự tăng lên của chi phí khấu hao tài sản cố định, có thể nói chi phí về TSCĐ chiếm tỉ lệ chi phí lớn của xí nghiệp vì các phương tiện kinh doanh của xí nghiệp đều là những TSCĐ có giá trị lớn.
Tuy nhiên trong năm 2011 xí nghiệp cũng đã giảm bớt chi phí với các khoản như chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác. Việc giảm được những chi phí này cũng giúp xí nghiệp tiết kiệm được một phần chi phí của xí nghiệp.