- Tỷ lệ giữa các khoản nộp ngân sách bình quân hàng năm so với vốn dự án:
c. Phƣơng án bố trí lao động
Khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia là một dự án đầu tƣ xây dựng mới với tiêu chuẩn 5 sao, do bản chất là kinh doanh dịch vụ nên số lƣợng lao động trực tiếp là khá lớn, yêu cầu về trình độ quản lý tổ chức phải có kinh nghiệm cao, đảm bảo tính chuyên nghiệp.
Bố trí nhân lực của từng khối, từng đơn vị trong toàn Dự án nhƣ sau:
Lãnh đạo: Gồm có 1 giám đốc và 2 phó giám đốc, trình độ đại học, chuyên viên trở lên.
Khối nghiệp vụ:
- Bộ phận Tài vụ: 05 ngƣời, trong đó có 01 trƣởng bộ phận, 01 kế toán trƣởng. - Bộ phận Kinh doanh: 03 ngƣời, chịu trách nhiệm về doanh thu, về tổ chức sự kiện. - Bộ phận Tổ chức, Hành chính Tổng hợp: 04 ngƣời có trình độ đại học trở lên có
nhiệm vụ hành chính, văn thƣ tổng hợp, kế hoạch tuyển, đào tạo nhân sự, bảo hiểm xã hội.
- Bộ phận Kỹ thuật: 20 ngƣời, trong đó có 01 trƣởng bộ phận phụ trách chung, theo dõi về việc vận hành, bảo dƣỡng toàn bộ hệ thống kỹ thuật cơ sở hạ tầng, kiến trúc. Trình độ kỹ sƣ là 7 ngƣời, số còn lại là trình độ trung cấp và cao đẳng.
Khối lao động trực tiếp:
- Bộ phận Lễ tân: 10 ngƣời, trong đó có 1 trƣởng bộ phận phụ trách chung, có nhiệm vụ đón tiếp khách, trực ở quầy lễ tân, trực tại cửa đón khách, dẫn khách lên nhận phòng.
- Bộ phận Bàn, Bar: 20 ngƣời, phục vụ cho lƣợng khách thiết kế bình quân là 250 ngƣời/ 1ngày, và 1 quầy Bar.
- Bộ phận Buồng phòng: 20 ngƣời, phân bổ cho 10 khu biệt thự, với tổng số 80 phòng.
- Bộ phận Bảo vệ: 35 ngƣời, trong đó có 01 trƣởng bộ phận, các nhân viên bảo vệ đƣợc chia thành 7 vị trí trực 24/24, 01 tổ tuần tra trong phạm vi toàn bộ khu biệt thự, hƣớng dẫn xe ra vào khu vực, trông xe.
- Bộ phận tạp vụ: 10 ngƣời.
+ Khối dịch vụ đi kèm:
- Khu Spa giành cho nam và nữ: 10 ngƣời, chia làm 02 ca trực
- Khu thể thao bao gồm: Sân tennis, bể bơi, phòng tập thể hình: 12 ngƣời - Khu giặt là: 8 ngƣời
Tổng số cán bộ, công nhân viên toàn dự án là 160 ngƣời. Lực lƣợng cán bộ có trình độ quản lý là 21 ngƣời có trình độ đại học trở lên, 7 kỹ sƣ, trình độ cao đẳng là 10 ngƣời, trung cấp 30 ngƣời, còn lại là công nhân lành nghề và lao động phổ thông. Ngoài ra trong quá trình vận hành khai thác dự án, khi có nhu cầu tăng thêm nhân lực, dự án có thể thuê thêm nhân lực theo hợp đồng thời vụ với các trƣờng đào tạo nghề tại Hà Nội.