Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND Tỉnh Bắc Ninh ban hành quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách, biểu mẫu và thời gian gửi báo cáo ngân sách.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -Số: 53/2017/NQ-HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 12 tháng năm 2017 NGHỊ QUYẾT V/V QUY ĐỊNH THỜI HẠN PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH, BIỂU MẪU VÀ THỜI GIAN GỬI BÁO CÁO NGÂN SÁCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM Căn Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015; Căn Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015; Căn Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Căn Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ngân sách nhà nước; Căn Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 Chính phủ việc quy định chi tiết lập kế hoạch tài năm kế hoạch tài - ngân sách nhà nước năm; Căn Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, định kế hoạch tài năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn năm địa phương, kế hoạch tài - ngân sách nhà nước năm địa phương, dự toán phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn toán ngân sách địa phương hàng năm; Xét Tờ trình số 196/TTr-UBND ngày 29/6/2017 UBND tỉnh đề nghị việc Quy định thời hạn phê chuẩn toán ngân sách, biểu mẫu thời gian gửi kế hoạch tài năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn năm, kế hoạch tài - ngân sách nhà nước năm, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, toán ngân sách địa phương; báo cáo thẩm tra Ban kinh tế - ngân sách ý kiến thảo luận đại biểu Hội đồng nhân dân kỳ họp QUYẾT NGHỊ: Điều Quy định thời hạn phê chuẩn toán ngân sách, biểu mẫu thời gian gửi kế hoạch tài năm, kế hoạch đầu tư cơng trung hạn năm, kế hoạch tài - ngân sách nhà nước năm, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, toán ngân sách địa phương sau: Thời gian gửi dự toán, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm đến Ban Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân cấp sau: a) Cấp tỉnh: Gửi Ban kinh tế - ngân sách trước ngày 25 tháng 11; gửi Thường trực Hội đồng nhân dân trước ngày 30 tháng 11; gửi Hội đồng nhân dân chậm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm năm trước; b) Cấp huyện: Gửi Ban kinh tế - xã hội trước ngày 05 tháng 12; gửi Thường trực Hội đồng nhân dân trước ngày 10 tháng 12; gửi Hội đồng nhân dân chậm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm năm trước; c) Cấp xã: Gửi Thường trực Hội đồng nhân dân trước ngày 15 tháng 12; gửi Hội đồng nhân dân chậm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm năm trước Thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh gửi kế hoạch tài - ngân sách nhà nước năm: a) Gửi kế hoạch tài - ngân sách nhà nước năm để Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến trước gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư trước ngày 15 tháng năm trước; b) Gửi kế hoạch tài - ngân sách nhà nước năm để Hội đồng nhân dân tỉnh tham khảo thảo luận, xem xét thơng qua dự tốn ngân sách phương án phân bổ ngân sách năm: Gửi Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 11; gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 11; gửi Hội đồng nhân dân tỉnh chậm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm năm trước Thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh gửi kế hoạch tài năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn năm giai đoạn sau: a) Gửi Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 11 năm thứ tư kế hoạch tài năm giai đoạn trước; b) Gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 11 năm thứ tư kế hoạch tài năm giai đoạn trước; c) Gửi Hội đồng nhân dân tỉnh chậm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm năm thứ năm kế hoạch tài năm giai đoạn trước Thời gian Ủy ban nhân dân cấp giao dự toán ngân sách địa phương cho quan, đơn vị ngân sách địa phương cấp dưới: a) Cấp tỉnh: Trước ngày 15 tháng 12 năm trước; b) Cấp huyện: Trước ngày 25 tháng 12 năm trước Thời gian Ủy ban nhân dân gửi báo cáo toán ngân sách: a) Ủy ban nhân dân gửi báo cáo toán ngân sách địa phương đến Ban Hội đồng nhân dân cấp để thẩm tra; đồng thời gửi quan tài cấp trực tiếp: Cấp tỉnh trước ngày 20 tháng năm sau; cấp huyện trước ngày 05 tháng năm sau; cấp xã trước ngày 05 tháng năm sau; b) Ủy ban nhân dân báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cấp toán ngân sách địa phương ý kiến trước trình Hội đồng nhân dân: Cấp tỉnh trước ngày 25 tháng năm sau; cấp huyện trước ngày 15 tháng năm sau; cấp xã trước ngày 15 tháng năm sau Thời hạn phê chuẩn toán ngân sách cấp xã, cấp huyện: a) Thời hạn phê chuẩn toán ngân sách cấp xã: Trước ngày 30 tháng năm sau; b) Thời hạn phê chuẩn toán ngân sách cấp huyện: Trước ngày 15 tháng năm sau Biểu mẫu quan, đơn vị gửi quan tài Ủy ban nhân dân cấp trên: a) Biểu báo cáo kế hoạch tài năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn năm, kế hoạch tài - ngân sách nhà nước năm theo Biểu mẫu 01 đến Biểu mẫu số 12 đính kèm; b) Biểu mẫu dự tốn, phân bổ ngân sách địa phương toán ngân sách địa phương, thực theo quy định Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 Chính phủ, Thơng tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 Bộ Tài Điều Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh, quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực Nghị Hằng năm, báo cáo kết kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh Điều Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đơn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực Nghị Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Khóa XVIII, kỳ họp thứ Năm thơng qua ngày 12/7/2017 có hiệu lực từ ngày 01/8/2017./ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - UBTVQH; Chính phủ (b/c); - Bộ Tài (b/c); - Bộ Tư pháp (Cục KTVB); - TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - VKSND, TAND tỉnh; - Các Ban HĐND; đại biểu HĐND tỉnh; - VP: TU, UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; - TTHĐND, UBND huyện, TX, TP; - Công báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh, Báo BN, TTXVN BN; - VP: LĐVP, phòng Tổng hợp, lưu VT Nguyễn Hương Giang Biểu mẫu số 01 DỰ BÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN (Ban hành kèm theo Nghị số 53/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh) (Dùng cho UBND cấp huyện báo cáo Sở KHĐT, Sở KHĐT báo cáo UBND tỉnh năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách) STT A Nội dung B Mục tiêu Đơn vị giai tính đoạn trước Thực giai đoạn trước Tổng Năm Năm Năm Năm Năm giai thứ thứ thứ thứ thứ đoạn hai ba tư năm Thực giai đoạn trướcT hực giai đoạn trướcT hực giai đoạn trướcT hực giai đoạn trướcT hực giai đoạn trướcK ế hoạch giai đoạn Tổng sản phẩm nước (GRDP) theo giá hành Tốc độ tăng trưởng GRDP Cơ cấu kinh tế Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp, xây dựng Dịch vụ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội địa bàn Tỷ lệ so với GRDP Triệu đồng % % % % % Triệu đồng % Triệu Vốn ngân sách nhà nước đồng Triệu Vốn tín dụng đồng Vốn doanh nghiệp dân Triệu cư đồng Vốn đầu tư trực tiếp nước Triệu đồng Triệu Kim ngạch xuất USD Tốc độ tăng % Triệu Kim ngạch nhập USD Tốc độ tăng % 1.000 Dân số người Thu nhập bình quân đầu Triệu người đồng 1.000 10 Giải việc làm lao động Tỷ lệ lao động qua đào 11 % tạo 12 Tỷ lệ hộ nghèo % 13 Tỷ lệ giảm hộ nghèo %/năm Tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn 14 % nông thôn Số xã đạt tiêu chuẩn nông 15 xã thôn (lũy kế) 16 ………… Ghi chú: Cột không chi tiết năm Biểu mẫu số 02 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 05 NĂM (Ban hành kèm theo Nghị số 53/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh) (Dùng cho Sở Tài báo cáo UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT A A B I Nội dung B TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (CRDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN Tốc độ tăng thu NSNN địa bàn (%) Tỷ lệ thu NSNN so với GRDP (%) Tỷ lệ thu từ thuế, phí so với GRDP (%) Thu nội địa Kế hoạch giai đoạn trước Thực giai đoạn trước Tổng Năm Năm Năm Năm Năm giai thứ thứ thứ thứ thứ đoạn hai ba tư năm Thực giai đoạn trướcT hực giai đoạn trướcT hực giai đoạn trướcT hực giai đoạn trướcT hực giai đoạn trước Kế hoạch giai đoạn (2) II III IV C I II D I II III Tốc độ tăng thu (%) Tỷ trọng tổng thu NSNN địa bàn (%) Trong đó: Thu tiền sử dụng đất Thu xổ số kiến thiết Thu từ hoạt động xuất, nhập (nếu có) Tốc độ tăng thu (%) Tỷ trọng tổng thu NSNN địa bàn (%) Thu viện trợ (nếu có) Tốc độ tăng thu (%) Tỷ trọng tổng thu NSNN địa bàn (%) Thu không cân đối, quản lý qua ngân sách Tốc độ tăng thu (%) Tỷ trọng tổng thu NSNN địa bàn (%) TỔNG THU NSĐP Tốc độ tăng thu NSĐP (%) Tỷ lệ thu NSĐP so với GRDP (%) Thu NSĐP hưởng theo phân cấp Tốc độ tăng (%) Tỷ trọng tổng thu NSĐP (%) Thu bổ sung từ ngân sách cấp Tốc độ tăng (%) Tỷ trọng tổng thu NSĐP (%) Thu bổ sung cân đối ngân sách Thu bổ sung có mục tiêu TỔNG CHI NSĐP Tốc độ tăng thu NSĐP (%) Tỷ lệ chi NSĐP so với GRDP (%) Chi đầu tư phát triển (1) Tốc độ tăng (%) Tỷ trọng tổng chi NSĐP (%) Chi thường xuyên Tốc độ tăng (%) Tỷ trọng tổng chi NSĐP (%) Chi trả nợ lãi khoản quyền địa phương vay Tốc độ tăng (%) Tỷ trọng tổng chi NSĐP (%) Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền IV lương E BỘI CHI/BỘI THU NSĐP TỔNG MỨC VAY, TRẢ NỢ G CỦA NSĐP Hạn mức dư nợ vay tối đa I NSĐP II Mức dư nợ đầu kỳ (năm) Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa NSĐP (%) Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với GRDP (%) Trả nợ gốc vay kỳ III (năm) Từ nguồn vay để trả nợ gốc Từ nguồn bội thu NSĐP; tăng thu, tiết kiệm chi; kết dư ngân sách cấp tỉnh IV Tổng mức vay kỳ (năm) Vay để bù đắp bội chi Vay để trả nợ gốc V Mức dư nợ cuối kỳ (năm) Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa NSĐP (%) Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với GRDP (%) Ghi chú: (1) Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương xác định định mức phân bổ chi đầu tư phát triển Ủy ban thường vụ Quốc hội định cộng với (+) số bội chi ngân sách địa phương (nếu có) trừ (-) số bội thu ngân sách địa phương chi trả nợ lãi (nếu có) (2) Cột khơng chi tiết năm Biểu mẫu số 02b KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 05 NĂM (Ban hành kèm theo Nghị số 53/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh) (Dùng cho Cục Thuế gửi Sở Tài tổng hợp báo cáo UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Kế hoạch giai đoạn trước Thực giai đoạn trước Thực giai đoạn trướcT hực giai đoạn trướcT hực giai đoạn trướcT hực giai đoạn trướcT hực giai đoạn trước Kế hoạch giai đoạn (2) A B Thu nội địa Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Thu từ khu vực doanh nghiệp 1.1 nhà nước Trung ương quản lý Thu từ khu vực doanh nghiệp 1.2 Nhà nước địa phương quản lý Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh Thuế thu nhập cá nhân Thuế bảo vệ mơi trường Lệ phí trước bạ Các loại phí, lệ phí Các khoản thu tài sản, nhà, mặt đất, mặt nước, mặt biển Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 10 Thu khác ngân sách Tổng Năm Năm Năm Năm Năm giai thứ thứ thứ thứ thứ đoạn hai ba tư năm 11 12 13 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Thu từ quỹ đất cơng ích thu hoa lợi cơng sản khác Thu cổ tức, lợi nhuận chia lợi nhuận sau thuế Biểu mẫu số 02c KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 05 NĂM (Ban hành kèm theo Nghị số 53/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh) (Dùng cho Cục Hải quan gửi Sở Tài tổng hợp báo cáo UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT A Nội dung B Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập Kế hoạch giai đoạn trước Thực giai đoạn trước Tổng Năm Năm Năm Năm Năm giai thứ thứ thứ thứ thứ đoạn hai ba tư năm Thực giai đoạn trướcT hực giai đoạn trướcT hực giai đoạn trướcT hực giai đoạn trướcT hực giai đoạn trước Kế hoạch giai đoạn (2) Thuế xuất Thuế nhập Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập Thuế giá trị gia tăng hàng nhập Thuế bảo vệ môi trường hàng nhập Biểu mẫu số 03 DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NSNN GIAI ĐOẠN 05 NĂM (Ban hành kèm theo Nghị số 53/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh) (Dùng cho Sở KHĐT báo cáo UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Nhu cầu kế hoạch đầu Nhu cầu kế hoạch đầu Dự tư công trung hạn vốn tư công trung hạn vốn kiến kế NSNN giai đoạn 05 NSNN giai đoạn 05 hoạch năm…(2) năm…(2)Nhu cầu kế đầu tư hoạch đầu tư công công trung hạn vốn NSNN trung giai đoạn 05 năm… hạn (2)Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn NSNN vốn NSNN giai đoạn giai 05 năm ….(2) đoạn 05 năm … (2)Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 05 năm … (2)Ghi Tổng Ngân Ngân Tổng Ngân Ngân số sách sách số sách sách cấp huyện cấp huyện tỉnh (xã) tỉnh (xã) (huyện) (huyện) khởi công giai đoạn năm ….Dự án khởi công giai đoạn năm ….Dự án khởi công giai đoạn năm … - Dự án C - …………… II B CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, HUYỆN (XÃ)… Phân loại NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH… CƠ QUA N, ĐƠN VỊ, HUY ỆN (XÃ) ….C Ơ QUA N, ĐƠN VỊ, HUY ỆN (XÃ) ….C Ơ QUA N, ĐƠN VỊ, HUY ỆN (XÃ) … NGÀ NH, LĨNH VỰC, CHƯ ƠNG TRÌN H… NGÀ NH, LĨNH VỰC, CHƯ ƠNG TRÌN H… NGÀ NH, LĨNH VỰC, CHƯ ƠNG TRÌN H… Phân loại mục A nêu - ……… Biểu mẫu số 07 DỰ KIẾN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 03 NĂM (Ban hành kèm theo Nghị số 53/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh) (Dùng cho Sở Tài báo cáo UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT A A I II III IV V B I Nội dung B TỔNG NGUỒN THU NSĐP Thu NSĐP hưởng theo phân cấp Thu bổ sung từ ngân sách cấp Thu bổ sung cân đối ngân sách Thu bổ sung có mục tiêu Thu từ quỹ dự trữ tài Thu kết dư Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang TỔNG CHI NSĐP Tổng chi cân đối ngân sách địa phương Chi đầu tư phát triển (1) Chi thường xuyên Chi trả nợ lãi khoản quyền địa phương vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Dự phịng ngân sách Chi tạo nguồn, điều chỉnh Dự toán năm N-1 Ước thực năm N-1 So sánh Tuyệt Tương đối đối 3= 2-1 4= 2/1 So sánhD ự toán ngân sách năm N (2) Dự kiến ngân sách năm N+1 Dự kiến ngân sách năm N+2 II III C D II III tiền lương Chi chương trình mục tiêu Chi chương trình mục tiêu quốc gia Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ Chi chuyển nguồn sang năm sau BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP TỔNG MỨC VAY, TRẢ NỢ CỦA NSĐP Hạn mức dư nợ vay tối đa NSĐP Mức dư nợ đầu kỳ (năm) Trả nợ gốc vay NSĐP Từ nguồn Từ nguồn vay để trả nợ gốc vay để trả nợ gốc Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp Từ tỉnh nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnhT nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnhT nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnhT nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnhT nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh IV Tổng mức vay NSĐP Vay để bù đắp bội chi Vay để trả nợ gốc V Mức dư nợ cuối kỳ (năm) Ghi chú: (1) Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương xác định định mức phân bổ chi đầu tư phát triển Ủy ban thường vụ Quốc hội định cộng với (+) số bội chi ngân sách địa phương (nếu có) trừ (-) số bội thu ngân sách địa phương chi trả nợ lãi (nếu có) (2) Năm N năm dự tốn ngân sách; theo đó, năm N-1, N+1 N+2 năm trước, năm sau năm sau năm dự toán ngân sách Biểu mẫu số 08 DỰ KIẾN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC GIAI ĐOẠN 03 NĂM (Ban hành kèm theo Nghị số 53/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh) (Dùng cho Sở Tài báo cáo UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT A Nội dung B TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tỷ lệ thu NSNN so với CRDP (%) Tỷ lệ thu từ thuế, phí so với GRDP (%) I Thu nội địa Tốc độ tăng thu (%) Tỷ trọng tổng thu NSNN (%) Trong đó: Thu từ khu vực DN nhà nước trung ương quản lý (1) Thu từ khu vực DN nhà nước địa phương quản lý (2) Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngồi (3) Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh (4) Thuế thu nhập cá nhân Thuế bảo vệ mơi trường Lệ phí trước bạ Các khoản thu tài sản, nhà, mặt đất, mặt nước Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế, 10 chênh lệch thu, chi NHNN (5) II Thu từ hoạt động xuất, nhập Tốc độ tăng thu (%) Tỷ trọng tổng thu NSNN (%) III Thu viện trợ Tốc độ tăng thu (%) Tỷ trọng tổng thu NSNN (%) Ghi chú: Ước Dự thực toán ngân So sánh năm sách N-1 năm N 3=2/1 Dự kiến ngân sách năm N+1 Dự kiến ngân sách năm N+2 (1) Doanh nghiệp nhà nước trung ương quản lý doanh nghiệp bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, quan khác trung ương đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ (2) Doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý doanh nghiệp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ (3) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi doanh nghiệp mà phần vốn tổ chức, cá nhân nước sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên có đa số thành viên hợp danh cá nhân nước ngồi tổ chức kinh tế cơng ty hợp danh (4) Doanh nghiệp khu vực kinh tế quốc doanh doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, Luật tổ chức tín dụng, trừ doanh nghiệp nhà nước trung ương, địa phương quản lý, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi nêu (5) Thu chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước áp dụng thành phố Hà Nội Biểu mẫu số 08b DỰ KIẾN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC GIAI ĐOẠN 03 NĂM (Ban hành kèm theo Nghị số 53/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh) (Dùng cho Cục Thuế gửi Sở Tài tổng hợp báo cáo UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung A B TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tỷ lệ thu NSNN so với CRDP (%) Tỷ lệ thu từ thuế, phí so với GRDP (%) Thu nội địa Tốc độ tăng thu (%) Tỷ trọng tổng thu NSNN (%) Trong đó: Thu từ khu vực DN nhà nước trung ương quản lý (1) Thu từ khu vực DN nhà nước địa phương quản lý (2) Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngồi (3) Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh (4) Thuế thu nhập cá nhân Thuế bảo vệ môi trường Lệ phí trước bạ Các khoản thu tài sản, nhà, mặt đất, mặt nước Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi NHNN (5) I 10 Ước Dự thực toán ngân So sánh năm sách N-1 năm N 3=2/1 Dự kiến ngân sách năm N+1 Dự kiến ngân sách năm N+2 Ghi chú: (1) Doanh nghiệp nhà nước trung ương quản lý doanh nghiệp bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, quan khác trung ương đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ (2) Doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý doanh nghiệp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ (3) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước doanh nghiệp mà phần vốn tổ chức, cá nhân nước sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên có đa số thành viên hợp danh cá nhân nước tổ chức kinh tế công ty hợp danh (4) Doanh nghiệp khu vực kinh tế quốc doanh doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, Luật tổ chức tín dụng, trừ doanh nghiệp nhà nước trung ương, địa phương quản lý, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi nêu (5) Thu chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước áp dụng thành phố Hà Nội Biểu mẫu số 08c DỰ KIẾN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC GIAI ĐOẠN 03 NĂM (Ban hành kèm theo Nghị số 53/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh) (Dùng cho Cục Hải quan gửi Sở Tài tổng hợp báo cáo UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT A II Nội dung B Thu từ hoạt động xuất, nhập Tốc độ tăng thu (%) Tỷ trọng tổng thu NSNN (%) Ước Dự thực toán ngân So sánh năm sách N-1 năm N 3=2/1 Dự kiến ngân sách năm N+1 Dự kiến ngân sách năm N+2 Thuế xuất Thuế nhập Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập Thuế giá trị gia tăng hàng nhập Thuế bảo vệ môi trường hàng nhập Biểu mẫu số 09 DỰ KIẾN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN GIAI ĐOẠN 03 NĂM (Ban hành kèm theo Nghị số 53/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh) (Dùng cho Sở Tài báo cáo UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT A Nội dung Dự toán Dự kiến Ước ngân ngân Dự kiến Dự toán thực sách sách ngân sách năm N-1 năm N năm năm N+2 năm N-1 (1) N+1 B A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách Thu ngân sách hưởng theo phân cấp Thu bổ sung từ ngân sách cấp Thu bổ sung cân đối ngân sách Thu bổ sung có mục tiêu Thu từ quỹ dự trữ tài Thu kết dư Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang II Chi ngân sách Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh Chi bổ sung cho ngân sách cấp Chi bổ sung cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu Chi chuyển nguồn sang năm sau III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP B NGÂN SÁCH HUYỆN I Nguồn thu ngân sách Thu ngân sách hưởng theo phân cấp Thu bổ sung từ ngân sách cấp Thu bổ sung cân đối ngân sách Thu bổ sung có mục tiêu Thu kết dư Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang II Chi ngân sách Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách huyện Chi bổ sung cho ngân sách cấp Chi bổ sung cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu Chi chuyển nguồn sang năm sau Ghi chú: (1) Năm N năm dự tốn ngân sách; theo đó, năm N-1, N+1 N+2 năm trước, năm sau năm sau năm dự toán ngân sách Biểu mẫu số 10 DỰ KIẾN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO CƠ CẤU CHI GIAI ĐOẠN 03 NĂM (Ban hành kèm theo Nghị số 53/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh) (Dùng cho Sở Tài báo cáo UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT A Nội dung Dự toán năm N-1 Dự toán ngân So sánh sách năm N (2) 3=2/1 Dự Dự kiến kiến ngân ngân sách sách năm năm N+1 N+2 B TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH A HUYỆN I Chi bổ sung cân đối ngân sách II Chi bổ sung có mục tiêu CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO B LĨNH VỰC I Chi đầu tư phát triển (1) Chi đầu tư cho dự án Trong đó: Chi chương trình mục tiêu quốc gia Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ Chi đầu tư hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ cơng ích Nhà nước đặt hàng, tổ chức kinh tế, tổ chức tài địa phương theo quy định pháp luật II Chi thường xun Trong đó: Chi chương trình mục tiêu quốc gia Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ III Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương Ghi chú: (1) Năm đầu thời kỳ ấn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương xác định định mức phân bổ chi đầu tư phát triển Ủy ban thường vụ Quốc hội định cộng với (+) số bội chi ngân sách địa phương (nếu có) trừ (-) số bội thu ngân sách địa phương chi trả nợ lãi (nếu có) (2) Năm N năm dự tốn ngân sách; theo đó, năm N-1, N+1 N+2 năm trước, năm sau năm sau năm dự toán ngân sách Biểu mẫu số 11 DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 03 NĂM (Ban hành kèm theo Nghị số 53/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh) (Dùng cho Sở KHĐT báo cáo UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Kế hoạch năm N-1 STT Kế hoạch năm N-1Dự kiến kế hoạch đầu tư giai đoạn… Nội dung Dự toán Dự kiến Dự kiến Ước thực ngân ngân ngân Dự toán năm sách sách sách năm N-1 N-1 năm N năm năm (3) N+1 N+2 A I a b c a b c II a b … TỔNG SỐ Trong đó: Vốn nước Vốn nước CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Trong đó: Vốn nước Vốn nước ngồi CHI ĐẦU TƯ CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN (1) Ngân sách cấp tỉnh (2) Trong đó: Vốn nước Vốn nước Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết Vốn cân đối địa phương theo tiêu chí, định mức Bội chi/ bội thu NSĐP Ngân sách huyện Trong đó: Vốn nước Vốn nước ngồi Trong đó: Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết (nếu có) Vốn cân đối địa phương theo tiêu chí, định mức CHI ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Trong đó: - Vốn nước - Vốn nước ngồi Các chương trình mục tiêu quốc gia Trong đó: - Vốn nước - Vốn nước ngồi Chương trình mục tiêu quốc gia Trong đó: - Vốn nước - Vốn nước ngồi Chương trình mục tiêu quốc gia Phân loại … Các chương trình mục tiêu… Trong đó: - Vốn nước - Vốn nước ngồi a Chương trình mục tiêu Trong đó: - Vốn nước - Vốn nước ngồi b Chương trình mục tiêu Phân loại … … DỰ PHÒNG THEO LUẬT B ĐẦU TƯ CÔNG Vốn nước Vốn nước Ghi chú: (1) Chưa bao gồm chi đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia chương trình mục tiêu mục II (2) Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương xác định định mức phân bổ chi đầu tư phát triển Ủy ban thường vụ Quốc hội định cộng với (+) số bội chi ngân sách địa phương (nếu có) trừ (-) số bội thu ngân sách địa phương chi trả nợ lãi (nếu có) (3) Năm N năm dự tốn ngân sách; theo đó, năm N-1, N+1 N+2 năm trước, năm sau năm sau năm dự toán ngân sách Biểu mẫu số 11b DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 03 NĂM (Ban hành kèm theo Nghị số 53/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh) (Dùng cho UBND cấp huyện báo cáo Sở KHĐT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Kế hoạch năm N-1Dự kiến kế hoạch đầu tư giai Dự toán Dự kiến Dự kiến Ước thực ngân ngân ngân Dự toán năm sách sách sách năm N-1 N-1 năm N năm năm (3) N+1 N+2 Kế hoạch năm N-1 STT A I Nội dung TỔNG SỐ Trong đó: Vốn nước Vốn nước CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Trong đó: Vốn nước Vốn nước ngồi CHI ĐẦU TƯ CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ a b c a b c II a b … a b … B Ngân sách cấp huyện Trong đó: Vốn nước Vốn nước Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết Vốn cân đối địa phương theo tiêu chí, định mức Ngân sách cấp xã Trong đó: Vốn nước Vốn nước ngồi Trong đó: Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết (nếu có) Vốn cân đối địa phương theo tiêu chí, định mức CHI ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Trong đó: - Vốn nước - Vốn nước ngồi Các chương trình mục tiêu quốc gia Trong đó: - Vốn nước - Vốn nước ngồi Chương trình mục tiêu quốc gia Trong đó: - Vốn nước - Vốn nước ngồi Chương trình mục tiêu quốc gia Phân loại … Các chương trình mục tiêu… Trong đó: - Vốn nước - Vốn nước ngồi Chương trình mục tiêu Trong đó: - Vốn nước - Vốn nước ngồi Chương trình mục tiêu Phân loại … DỰ PHÒNG THEO LUẬT ĐẦU TƯ CƠNG Vốn nước Vốn nước ngồi Ghi chú: (1) Chưa bao gồm chi đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia chương trình mục tiêu mục II (2) Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương xác định định mức phân bổ chi đầu tư phát triển (3) Năm N năm dự tốn ngân sách; theo đó, năm N-1, N+1 N+2 năm trước, năm sau năm sau năm dự toán ngân sách Biểu mẫu số 12 ĐÁNH GIÁ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM (Ban hành kèm theo Nghị số 53/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh) (Dùng cho Sở Tài báo cáo UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung (1) A B TỔNG NGUỒN THU NSĐP Thu NSĐP hưởng theo phân cấp Thu NSĐP hưởng 100% Thu NSĐP hưởng từ khoản thu phân chia Thu bổ sung từ ngân sách cấp Thu bổ sung cân đối ngân sách Thu bổ sung có mục tiêu Thu từ quỹ dự trữ tài Thu kết dư Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang TỔNG CHI NSĐP Tổng chi cân đối NSĐP Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi trả nợ lãi khoản quyền địa phương vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Dự phòng ngân sách Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương Chi chương trình mục tiêu Chi chương trình mục tiêu quốc gia Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ Chi chuyển nguồn sang năm sau BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP A I II III IV V B I II III C Ước Dự toán thực năm năm Tuyệt đối Tương đối (%) 3=2-1 4=2/1 D I CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP Từ nguồn vay để trả nợ gốc Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, II kết dư ngân sách cấp tỉnh E TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP I Vay để bù đắp bội chi II Vay để trả nợ gốc Ghi chú: (1)Theo quy định Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã khơng có nhiệm vụ chi trả nợ lãi vay, thu - chi quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSĐP, vay chi trả nợ gốc Biểu mẫu số 12b ĐÁNH GIÁ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM (Ban hành kèm theo Nghị số 53/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh) (Dùng cho UBND cấp huyện báo cáo Sở Tài để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung (1) A B TỔNG NGUỒN THU NSĐP Thu NSĐP hưởng theo phân cấp Thu NSĐP hưởng 100% Thu NSĐP hưởng từ khoản thu phân chia Thu bổ sung từ ngân sách cấp Thu bổ sung cân đối ngân sách Thu bổ sung có mục tiêu Thu kết dư Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang TỔNG CHI NSĐP Tổng chi cân đối NSĐP Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Dự phịng ngân sách Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương Chi chương trình mục tiêu Chi chương trình mục tiêu quốc gia Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ Chi chuyển nguồn sang năm sau A I II IV V B I II III Ước Dự toán thực năm năm Tuyệt đối Tương đối (%) 3=2-1 4=2/1 ... KTVB); - TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - VKSND, TAND tỉnh; - Các Ban HĐND; đại biểu HĐND tỉnh; - VP: TU, UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Các... mẫu số 07 DỰ KIẾN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 03 NĂM (Ban hành kèm theo Nghị số 53/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh) (Dùng cho Sở Tài báo cáo UBND tỉnh) ... số 08 DỰ KIẾN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC GIAI ĐOẠN 03 NĂM (Ban hành kèm theo Nghị số 53/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh) (Dùng cho Sở Tài báo cáo UBND tỉnh)