Dự án Quản lý thuỷ lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (WB6)Thành phố Cần Thơ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXDTL PHỤC VỤ PTNT VÙNG ĐBSCL (WB6) - TP CẦN THƠ Số: /BC-PPMUCT.WB6 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Cần Thơ, ngày tháng năm 2017 BÁO CÁO Tình hình thực đến tháng 4/2017 Dự án Quản lý thuỷ lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (WB6) Thành phố Cần Thơ A HỢP PHẦN Mơ hình thí điểm trồng lúa kỹ thuật đại ăn xã Trường Long, huyện Phong Điền I Thông tin chung: - Tên dự án: Mơ hình thí điểm trồng lúa kỹ thuật đại ăn xã Trường Long, huyện Phong Điền thuộc dự án Quản lý thuỷ lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (WB6) Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ; - Mơ hình thuộc hợp phần 1: Kế hoạch quản lý sử dụng nước có hiệu Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phê duyệt Quyết định 752/QĐ-BNN-XD ngày 15 tháng năm 2011; Quyết định số 2305/QĐ-BNNXD ngày 04 tháng 10 năm 2011; Quyết định số 1214/QĐ-BNN-XD ngày 24 tháng năm 2012 Tổng mức đầu tư dự án: Căn Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 11 ngày 11 tháng 2015, tổng mức đầu tư tiểu dự án (làm tròn) 1,12 triệu USD tương đương 23.265 triệu đồng (giá quy đổi: 1USD = 20.693 VNĐ); Trong đó: - Vốn vay WB: 0,87 triệu USD tương đương 17.968 triệu đồng - Vốn đối ứng: 0,25 triệu USD tương đương 5.297 triệu đồng Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Cấp định đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Chủ đầu tư Tiểu dự án: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ Đơn vị quản lý Tiểu dự án: Ban QLDA Đầu tư xây dựng thủy lợi phục vụ PTNT vùng ĐBSCL (WB6) – thành phố Cần Thơ (Ban PPMU Cần Thơ) Địa điểm thực dự án: phạm vi xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ Thời gian thực dự kiến: 2012 -9/2017 2 Kết trao hợp đồng: Đơn vị tính: triệu đồng STT Tên hợp đồng Hợp đồng trao Tổng số hợp đồng Giá trị SL % Giá trị % Tư vấn Khảo sát, lập dự án 309 100 309 100 Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) 490 100 490 100 Hợp đồng kế hoạch hành động tái định cư (RAP) 489 100 489 100 Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế vẽ thi công 478 100 478 100 Xây dựng thiết bị, nhà sơ chế đóng gói 13.425 100 13.425 100 Tư vấn giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị 251 100 251 100 Tổng cộng 15.442 15.442 Kết chi trả cho cơng tác đền bù GPMB: Đã hồn thành 10 Kết bố trí vốn năm 2017: 10.1 Vốn WB: 9.500 triệu đồng 10.2 Vốn đối ứng: Đơn vị tính: triệu đồng Kết bố trí Nhu cầu vốn đối ứng năm 2017 TT Tiểu dự án Mơ hình thí điểm trồng lúa kỹ thuật đại ăn xã Trường Long 5.296 4.931 93,1% 700 Tổng 5.296 4.931 93,1% 700 (*) Ghi chú: Nhu cầu Năm 2014, 2015: Năm 2016: Năm 2017: Tổng cộng: Đã bố trí(*) Tỷ lệ % 831 triệu đồng 2.600 triệu đồng 1.500 triệu đồng 4.931 triệu đồng 11 Kết giải ngân: (Lũy kế năm 2017, Lũy kế từ đầu dự án) 11.1 Lũy kế năm 2017: a) Phần cơng trình: - Vốn WB: triệu đồng - Vốn đối ứng: triệu đồng 3 b) Phần phi công trình: - Vốn WB: triệu đồng 11.2 Lũy kế từ đầu dự án: a) Phần cơng trình: - Vốn WB: 5.391 triệu đồng - Vốn đối ứng: 3.431 triệu đồng b) Phần phi cơng trình: - Vốn WB: 777 triệu đồng 12 Giá trị thực hiện: (Lũy kế năm 2017, Lũy kế từ đầu dự án) 12.1 Lũy kế năm 2016: a) Phần cơng trình: - Vốn WB: triệu đồng - Vốn đối ứng: triệu đồng b) Phần phi cơng trình: - Vốn WB: triệu đồng 12.2 Lũy kế từ đầu dự án: a) Phần công trình: - Vốn WB: 5.391 triệu đồng - Vốn đối ứng: 3.431 triệu đồng b) Phần phi cơng trình: - Vốn WB: 777 triệu đồng II Tình hình thực hiện: II.1 Phần cơng trình: Cơng tác lập, phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư Thiết kế vẽ thi cơng - Dự tốn: - Ngày 11 tháng 11 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt Tiểu dự án Quyết định số 3363/QD-UBND - Hồ sơ thiết kế vẽ thi cơng - dự tốn Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Quyết định 1697/QĐ-UBND ngày 17 tháng năm 2016 - Ban PPMU Cần Thơ hồn tất thủ tục trình cấp thẩm quyền phê duyệt gia hạn thời gian thực gói thầu thi công xây dựng Công tác chuẩn bị, thực sách an tồn MT XH: - Ngân hàng giới có ý kiến khơng phản đối FS, A-RAP EMP Mơ hình thí điểm - Báo cáo A-RAP phê duyệt Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 - Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM phê duyệt Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 Công tác đền bù giải phóng mặt - Đã hồn tất chi trả bồi thường GPMB hộ dân Công tác lựa chọn nhà thầu thầu: - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tiểu dự án Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 - Quảng cáo/phát hành HSMT xây lắp: Đã đăng báo Đấu thầu số 100 ngày 01/6/2016 (Bán HSMT từ ngày 06/6/2016 đến 06/7/2016) - Phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu gói thầu CT-CW.PILOT xây dựng thiết bị, nhà sơ chế đóng gói Quyết định số 218/QĐ-SNN&PTNT ngày 22/7/2016 ký hợp đồng triển thi cơng gói thầu xây dựng ngày 27/7/2016 - Phê duyệt kết định thầu tư vấn giám sát thi cơng xây dựng ( Gói thầu CT-CS0006) Quyết định số 224/QĐ-SNN&PTNT ngày 25/7/2016 Công tác thi cơng gói thầu xây dựng thiết bị, nhà sơ chế đóng gói (CT-CW.PILOT): - Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Cà Mau - Đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Sơn Ngân Anh - Giá trị hợp đồng thi công: 13.425.712.000 đồng - Thời gian thi công: + Khởi cơng: Ngày 27 tháng năm 2016 + Hồn thành dự kiến: Ngày 15 tháng năm 2017 (Đang trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh) - Thời gian thực hiện: 09 tháng/14 tháng (đạt 64,3 %) - Khối lượng thi công chủ yếu: Thi công xong hạng mục: + Nạo vét tuyến kênh Thủy Lợi Giữa + Nạo vét tuyến kênh Tắc + Nạo vét tuyến kênh Xẻo Sơn + 02 vị trí bọng Xẻo Sơn Xẻo Sơn + Hạng mục công Năm Tiệm: 70/100% + Hạng mục Trạm bơm HTX Trường Thuận: 90/100% + Hạng mục đường dây trung áp pha trạm biến áp: 10%/100% - Kinh phí thực hiện: 9.000 triệu đồng/13.426 triệu đồng (đạt 67 %) - Tạm ứng: 2.685 triệu đồng - Hoàn ứng: 145 triệu đồng (đạt 5%) - Giải ngân: 3.956 triệu đồng II.2 Phần phi cơng trình Kết thực hiện: - Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể hoạt động phi cơng trình Quyết định số 133/QĐSNN&PTNT ngày 29 tháng năm 2016, làm sở để triển khai thực a) Sản xuất lúa công nghệ cao ăn trái Lô Sản xuất luân canh lúa thủy sản - Đã thực hiện: điều tra trạng sản xuất lúa thủy sản 30 phiếu đầu kỳ; Tập huấn 04/04 lớp ứng dụng công nghệ sản xuất lúa; Tập huấn 7/7 lớp quy trình “1 Phải Giảm”,Tập huấn 04/04 lớp kỹ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; Tập huấn 01/02 lớp nâng cao lực cho cán tập huấn 02/02 lớp kỹ thuật nuôi cá ruộng lúa - Đang thực hiện: điều tra cuối kỳ; xây dụng mơ hình sản xuất lúa cơng nghệ cao; xây dựng mơ hình trồng nấm rơm Lơ Sản xuất luân canh lúa ăn trái - Đã thực hiện: điều tra, khảo sát thông tin nơng hộ thực mơ hình sản xuất ăn trái theo tiêu chuẩn VietGAP với 25 nông hộ, diện tích 10 ha; tập huấn 07/07 lớp (6 ngày) tập huấn nông dân vùng sản xuất ăn trái kỹ thuật sản xuất ăn trái tập huấn 01/01 lớp (lớp ngày) tập huấn nâng cao lực cho cán kỹ thuật sản xuất ăn trái; Tập huấn 04/04 lớp kỹ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân - Đang thực hiện: điều tra cuối kỳ; xây dựng mô hình sản xuất ăn trái theo hướng VietGAP b) Nuôi cá luân canh ruộng lúa: Đã triển khai hoàn thành nội dung theo kế hoạch Tiểu dự án Mơ hình thí điểm trồng lúa kỹ thuật đại ăn xã Trường Long, huyện Phong Điền thuộc dự án Quản lý thủy lợi lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng sông Cửu Long (WB6) c) Kỹ thuật vận hành quản lý tưới tiêu PIM - Đã liên hệ địa phương để triển khai thành lập tổ chức dùng nước xây dựng kế hoạch tập huấn cho ban quản lý tổ chức dùng nước - Đã triển khai lớp tập huấn nâng cao lực cho cán từ ngày 30/12 đến 31/12/2016 II.3 Kết quả, kế hoạch thực giải ngân Kết giải ngân: (Của tháng Báo cáo, KH thời điểm báo cáo tiếp theo) 1.1 Kết giải ngân tháng báo cáo: a) Phần cơng trình: - Vốn WB: triệu đồng - Vốn đối ứng: triệu đồng b) Phần phi cơng trình: - Vốn WB: triệu đồng 1.2 Kế hoạch giải ngân tháng tiếp theo: a) Phần cơng trình: - Vốn WB: theo kế hoạch - Vốn đối ứng: theo kế hoạch b) Phần phi cơng trình: - Vốn WB: theo kế hoạch Giá trị thực hiện: (Của tháng Báo cáo, KH thời điểm báo cáo tiếp theo) 2.1 Giá trị thực tháng báo cáo: a) Phần cơng trình: - Vốn WB: triệu đồng - Vốn đối ứng: triệu đồng b) Phần phi cơng trình: - Vốn WB: triệu đồng 2.2 Kế hoạch thực tháng tiếp theo: a) Phần cơng trình: - Vốn WB: theo kế hoạch - Vốn đối ứng: theo kế hoạch b) Phần phi cơng trình: - Vốn WB: theo kế hoạch B HỢP PHẦN Tiểu dự án Đê bao bảo vệ vườn ăn trái thành phố Cần Thơ, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền I Thông tin chung: - Tên dự án: Tiểu dự án Đê bao bảo vệ vườn ăn trái thành phố Cần Thơ thuộc dự án Quản lý thuỷ lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (WB6) Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ; - Tiểu dự án thuộc hợp phần (giai đoạn 2) Khôi phục nâng cấp sở hạ tầng thủy lợi Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phê duyệt Quyết định752/QĐ-BNN-XD ngày 15 tháng năm 2011; Quyết định số 2305/QĐ-BNN-XD ngày 04 tháng 10 năm 2011; Quyết định số 1214/QĐ-BNNXD ngày 24 tháng năm 2012 Tổng mức đầu tư dự án: 1.1 Theo Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 Tổng mức đầu tư tiểu dự án (làm tròn) 6,67 triệu USD tương đương 137.982 triệu đồng (giá quy đổi: 1USD = 20.693 VNĐ), đó: - Vốn vay WB: 4,51 triệu USD tương đương 93.386 triệu đồng - Vốn đối ứng: 2,16 triệu USD tương đương 44.596 triệu đồng 1.2 Theo Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 (Điều chỉnh Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 15/7/2013) Tổng mức đầu tư tiểu dự án (làm tròn) 6,56 triệu USD tương đương 135.732 triệu đồng (giá quy đổi: 1USD = 20.693 VNĐ), đó: - Vốn vay WB: 3,70 triệu USD tương đương 76.518 triệu đồng - Vốn đối ứng: 2,86 triệu USD tương đương 59.214 triệu đồng Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Cấp định đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Chủ đầu tư Tiểu dự án: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ Đơn vị quản lý Tiểu dự án: Ban QLDA Đầu tư xây dựng thủy lợi phục vụ PTNT vùng ĐBSCL (WB6) – thành phố Cần Thơ (Ban PPMU Cần Thơ) Địa điểm thực dự án: phạm vi xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ Thời gian thực dự kiến: 04 năm; Thời gian 2012 Thời gian hoàn thành đến 2016 Kết trao hợp đồng: Đơn vị tính: tỷ đồng STT Tiểu dự án Tổng số hợp đồng Giá trị Hợp đồng trao SL % Giá trị % Hợp đồng Lập kế hoạch hành động tái định cư (RAP) 01 1,056 01 100 1,056 100 Hợp đồng Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 01 1,343 01 100 1,343 100 Hợp đồng Tư vấn Khảo sát thiết kế vẽ thi cơng dự tốn 01 2,662 01 100 2,662 100 Hợp đồng hỗ trợ bồi thường tái định cư GPMB 01 0,528 01 100 0,528 100 Hợp đồng đo đạt lập hồ sơ trích đo địa chính, cắm mốc ranh GPMB 01 0,414 01 100 0,414 100 Hợp đồng thi cơng rà phá bom mìn 01 0,496 01 100 0,496 100 Hợp đồng lựa chọn Tư vấn lập HSMT 01 0,08 01 100 0,08 100 Hợp đồng xây lắp (gói thầu CTCW002) 01 11,158 01 100 11,158 100 Hợp đồng xây lắp (gói thầu CTCW003) 01 20,905 01 100 20,905 100 10 Hợp đồng xây lắp (gói thầu CTCW004) 01 20,050 01 100 20,050 100 STT Tiểu dự án Tổng số hợp đồng Giá trị Hợp đồng trao SL % Giá trị % 11 Hợp đồng Tư vấn giám sát thi cơng gói thầu (CT-CS010) 01 0,171 01 100 0,171 100 12 Hợp đồng Tư vấn giám sát thi cơng gói thầu (CT-CS011) 01 0,32 01 100 0,32 100 13 Hợp đồng Tư vấn giám sát thi cơng gói thầu (CT-CS012) 01 0,31 01 100 0,31 100 14 Hợp đồng xây lắp (gói thầu CTCW001) 01 15,00 01 100 15,00 100 15 Hợp đồng Tư vấn EMC 01 1,07 01 100 1,07 100 15 75,563 15 100 75,563 100 Tổng Kết chi trả cho công tác đền bù GPMB: Đang thực 10 Kết bố trí vốn 2017: 10.1 Vốn WB: 11.400 triệu đồng 10.2 Vốn đối ứng: Đơn vị tính: triệu đồng Nhu cầu(1) Đã bố trí (2) Tỷ lệ % Nhu cầu vốn đối ứng năm 2017 Tiểu dự án Đê bao bảo vệ vườn ăn trái thành phố Cần Thơ 59.214 56.900 96% 1.300 Tổng 59.214 56.900 96% 1.300 TT Tiểu dự án Kết bố trí Ghi chú: (1) Nhu cầu vốn đối ứng toàn tiểu dự án Hiện phần vốn đối ứng cơng tác bồi thường giải phóng mặt bố trí đủ 100% (2) Năm 2013: Năm 2014 (đợt 1): Năm 2014 (đợt 2): Năm 2014 (đợt 3): Năm 2014 (đợt 4): Năm 2015: Năm 2016: 8.000 triệu đồng 6.800 triệu đồng 20.000 triệu đồng 8.000 triệu đồng 1.500 triệu đồng 6.600 triệu đồng 6.000 triệu đồng 56.900 triệu đồng 11 Kết giải ngân: (Lũy kế năm 2017, Lũy kế từ đầu dự án) 11.1 Lũy kế năm 2017: - Vốn WB: triệu đồng - Vốn đối ứng: triệu đồng 11.2 Lũy kế từ đầu dự án: - Vốn WB: 59.802 triệu đồng - Vốn đối ứng: 51.314 triệu đồng 12 Giá trị thực hiện: (Lũy kế năm 2017, Lũy kế từ đầu dự án) 12.1 Lũy kế năm 2017: - Vốn WB: triệu đồng - Vốn đối ứng: triệu đồng 12.2 Lũy kế từ đầu dự án: - Vốn WB: 59.802 triệu đồng - Vốn đối ứng: 51.314 triệu đồng II Tình hình thực hiện: Cơng tác lập, phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư Thiết kế Bản vẽ thi cơng - Dự tốn: - Hồ sơ tiểu dự án đê bao bảo vệ vườn ăn trái Cần Thơ Ủy Ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 15 tháng năm 2013 - Hồ sơ Thiết kế vẽ thi cơng – dự tốn Tiểu dự án phê duyệt Quyết định số 331/QĐ-SNN&PTNT ngày 05 tháng 12 năm 2013 Hiện Ban PPMU tiến hành giải ngân vốn - Ngày 06 tháng năm 2015, Tiểu dự án Ủy Ban nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh cấu vốn Quyết định số 1920/QĐ-UBND Cơng tác chuẩn bị, thực sách an tồn MT&XH: 2.1 Tình hình thực sách an tồn mơi trường: Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam lập Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 25 tháng năm 2013 2.2 Tình hình thực sách an tồn xã hội: Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp thực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 25 tháng năm 2013 Công tác đền bù giải phóng mặt bằng: - Vào cuối năm 2013, Ban PPMU chi trả xong đền bù đợt với số hộ nhận đền bù 29 hộ, tổng số tiền chi trả 3.153 triệu đồng - Tính đến 31/12/2014, Ban PPMU đã tiến hành chi trả cho hộ dân bị ảnh hưởng khu vực dự án với số tiền 32.269 triệu đồng - Đã hồn thành cơng tác đền bù giải phóng với tổng số tiền chi trả 39.076 triệu đồng Cơng tác rà phá bom mìn: 10 Đơn vị thi công thực xong công tác rà phá bom mìn khu vực dự án Công tác đấu thầu: - Dự án gồm gói thầu xây lắp, triển khai khởi công quý III quý IV năm 2014 - Gói thầu Tư vấn quản lý mơi trường: Đã hồn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng với đơn vị Tư vấn Công tác trao quản trị hợp đồng: - Hợp đồng Xây lắp: + Hợp đồng thi cơng xây dựng gói (CT-CW002) + Hợp đồng thi cơng xây dựng gói (CT-CW003) + Hợp đồng thi cơng xây dựng gói (CT-CW004) + Hợp đồng thi cơng xây dựng gói (CT-CW001) - Hợp đồng Tư vấn: + Hợp đồng Tư vấn Thiết kế BVTC – Dự toán + Hợp đồng đo đạt lập hồ sơ trích đo địa chính, cắm mốc ranh giải phóng mặt + Hợp đồng thi cơng rà phá bom mìn + Hợp đồng Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu + Hợp đồng hỗ trợ bồi thường tái định cư GPMB + Hợp đồng Tư vấn giám sát thi cơng gói thầu (CT-CS010) + Hợp đồng Tư vấn giám sát thi công gói thầu (CT-CS011) + Hợp đồng Tư vấn giám sát thi cơng gói thầu (CT-CS012) + Hợp đồng Tư vấn giám sát thi cơng gói thầu (CT-CS009) + Hợp đồng Tư vấn Quản lý môi trường (CT-CS008) Cơng tác thi cơng: 6.1 Gói (CT-CW001): Đê bao đoạn từ Km0+000 đến Km3+196,66 10 bọng thoát nước Ø 100 loại - Đơn vị thi công: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đức Tâm Hiệp - Đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn Thiết kế XD Phúc Thành - Giá trị hợp đồng thi công: 15.000.000.000 đồng - Thời gian thi công: + Khởi công: Ngày 02 tháng 12 năm 2014 + Hoàn thành dự kiến: Ngày 02 tháng 12 năm 2016 (tổng 720 ngày) - Thời gian thực : 21 tháng /24 tháng (đạt 87,5%) - Kinh phí thực hiện: 15.000 triệu đồng/15.000 triệu đồng (đạt 100%) - Tổng nghiệm thu: 15.000 triệu đồng - Lũy kế giải ngân: 15.000 triệu đồng (Đạt 100%) 11 - Đánh giá chất lượng công việc xây dựng: Thi công đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu, phù hợp với tiêu chuẩn hồ sơ thiết kế vẽ thi công duyệt 6.2 Gói (CT-CW002): Đê bao đoạn từ Km0+000 đến Km2+739,14 bọng thoát nước Ø 100 loại - Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy lợi Hưng Yên - Đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn XD Việt Kim Long - Giá trị hợp đồng thi công: 11.158.280.000 đồng - Thời gian thi công: + Khởi công: Ngày 29 tháng 08 năm 2014 + Hoàn thành dự kiến: Ngày 29 tháng 08 năm 2016 (tổng 720 ngày) - Thời gian thực hiện: 23 tháng /24 tháng (đạt 95,83%) - Kinh phí thực hiện: 11.158 triệu đồng/ 11.158 triệu đồng (đạt 100 %) - Tổng nghiệm thu: 11.158 triệu đồng - Lũy kế giải ngân: 11.158 triệu đồng (Đạt 100%) - Đánh giá chất lượng công việc xây dựng: Thi công đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu, phù hợp với tiêu chuẩn hồ sơ thiết kế vẽ thi cơng duyệt 6.3 Gói (CT-CW003): Cống cửa van Rạch Chùa 1; Rạch Chùa 2; Kênh Chợ; Rạch Rồng - Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy lợi Hưng Yên - Đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty CP Thiết kế TV Xây dựng Cần Thơ - Giá trị hợp đồng thi công: 20.905.855.000 đồng - Thời gian thi công: + Khởi công: Ngày 18 tháng 08 năm 2014 + Hoàn thành dự kiến: Ngày 31 tháng 10 năm 2016 (PLHĐ số 16/PLHĐTC-GOI (CT-CW003) ngày 17/8/2016 việc gia hạn thời gian thực hợp đồng) - Thời gian thực : 26 tháng /26 tháng (đạt 100%) - Kinh phí thực hiện: 20.905 triệu đồng/ 20.905 triệu đồng (đạt 100 %) - Tổng nghiệm thu: 20.905 triệu đồng - Lũy kế giải ngân: 16.855 triệ u đồng - Đánh giá chất lượng công việc xây dựng: Thi công đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu, phù hợp với tiêu chuẩn hồ sơ thiết kế vẽ thi cơng duyệt 6.4 Gói (CT-CW004): Cống cửa van Mương Ngang (Vàm Ông Huyện); Rạch Miễu (Vàm Đủ Nhật) - Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Cà Mau - Đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng VINACO - Giá trị hợp đồng thi công: 20.050.000.000 đồng 12 - Thời gian thi công: + Khởi công: Ngày 19 tháng năm 2014 + Hoàn thành dự kiến: Ngày 19 tháng năm 2016 (tổng 730 ngày) - Thời gian thực hiện: 24 tháng /24 tháng (đạt 100%) - Kinh phí thực hiện: 20.050 triệu đồng / 20.050 triệu đồng (đạt 100%) - Tổng nghiệm thu: 20.050 triệu đồng - Lũy kế giải ngân từ đầu DA: 16.540 triệu đồng - Đánh giá chất lượng công việc xây dựng: Thi công đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu, phù hợp với tiêu chuẩn hồ sơ thiết kế vẽ thi công duyệt Kết giải ngân: (Của tháng Báo cáo, KH thời điểm báo cáo tiếp theo) 8.1 Kết giải ngân tháng báo cáo: - Vốn đối ứng địa phương: triệu đồng - Vốn WB: triệu đồng 8.2 Kế hoạch giải ngân tháng tiếp theo: - Vốn đối ứng địa phương: Theo kế hoạch giải ngân - Vốn WB: Theo kế hoạch giải ngân Giá trị thực hiện: (Của tháng Báo cáo, KH thời điểm báo cáo tiếp theo) 9.1 Giá trị thực tháng báo cáo: - Vốn đối ứng địa phương: triệu đồng - Vốn WB: triệu đồng 9.2 Kế hoạch thực tháng tiếp theo: - Vốn đối ứng địa phương: Theo kế hoạch giải ngân - Vốn WB: Theo kế hoạch giải ngân C HỢP PHẦN Tiểu dự án nạo vét Kênh Tắc Ơng Thục thí điểm theo mơ hình Ngân hàng đất (soil Bank) I Thông tin chung: - Tên dự án: Tiểu dự án Nạo vét kênh Tắc Ông Thục thí điểm theo mơ hình ngân hàng đất (soil bank) thuộc dự án Quản lý thuỷ lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (WB6) Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ; - Tiểu dự án thuộc hợp phần (giai đoạn 2) Khôi phục nâng cấp sở hạ tầng thủy lợi Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phê duyệt Quyết định số 5024/QĐ-BNN-XD ngày 07 tháng 12 năm 2015 Tổng mức đầu tư - Quy mô dự án: 1.1 Tổng mức đầu tư: a) Theo Quyết định số 5024/QĐ-BNN-XD ngày 07/12/2015: (Giá quy đổi: 1USD = 22.455 đồng) 13 Tổng mức đầu tư: - Vốn vay WB: - Vốn đối ứng Trung ương: - Vốn khác (đối ứng địa phương từ nhà đầu tư): 97.833 triệu đồng 4,357 triệu USD 39.888 triệu đồng 1,776 triệu USD 52.205 triệu đồng 5.740 triệu đồng b) Theo Quyết định số 3312/QĐ-BNN-XD ngày 12/8/2016 (phê duyệt thiết kế, dự toán): - Dự toán xây dựng (làm trịn): 29.971 triệu đồng Trong đó: + Chi phí xây dựng: 24.128 triệu đồng + Chi phí QLDA: 442 triệu đồng + Chi phí tư vấn ĐTXD: 1.772 triệu đồng + Chi phí khác: 1.700 triệu đồng + Chi phí dự phịng: 1.929 triệu đồng 1.2 Quy mơ dự án a) Nạo vét kênh Tắc Ơng Thục - Chiều dài nạo vét: 11,1 km từ kênh Ô Môn đến kênh Xà No - Khối lượng nạo vét: 234.498,00 m3 - Gia cố chống sạt lở mái kênh: kè thảm đá, tổng chiều dài 850m - Bãi chứa đất: đất nạo vét đổ lên 02 bãi chứa tập trung để làm Ngân hàng đất: + Bãi số (Km1+984): 2,175 + Bãi số (Km5+151): 4,171 b) Thí điểm mơ hình Ngân hàng đất: Hồn thiện bãi số làm mơ hình Ngân hàng đất: - Bến thuyền: kết cấu BTCT M300, đặt cọc ly tâm DUL; chiều rộng cầu cảng B=5m, cao trình bến +2.50m - Nhà quản lý: nhà cấp IV; diện tích 68,4m2 - Hàng rào khu vực ngân hàng đất: cọc BTCT dây kẽm gai - Đường vận chuyển vào bãi chứa đường nội bộ: gia cố mặt đường đá cấp phối 0x4, dày 30cm, đường rộng 5m, mặt đường rộng 4m, lề đường bên rộng 0,5m, cao trình mặt đường +2,5 đến +3,50 (m), hệ số mái dốc m = 1,50 Cấp định đầu tư: Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Chủ đầu tư Tiểu dự án: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ Đơn vị quản lý Tiểu dự án: Ban QLDA Đầu tư xây dựng thủy lợi phục vụ PTNT vùng ĐBSCL (WB6) – thành phố Cần Thơ (Ban PPMU Cần Thơ) 14 Địa điểm thực dự án: huyện Phong Điền quận Ơ Mơn, thành phố Cần Thơ Thời gian thực dự kiến: 2015 – 9/2017 Kết bố trí vốn năm 2017: 7.1 Vốn WB: 14.000 triệu đồng 7.2 Vốn đối ứng: Đơn vị tính: triệu đồng Kết bố trí TT Tiểu dự án Nhu cầu TW Nạo vét kênh Tắc Ông Thục Tổng khác Nhu cầu vốn năm 2017 Đã bố trí TW(*) 52.205 5.740 42.630 57.945 (*): Vốn Trung ương giao đầu năm 2016: Vốn giao bổ sung cuối năm 2016 từ nguồn TPCP: Vốn Trung ương giao năm 2017: khác TW 2.500 42.630 khác 2.500 14.600 triệu đồng 10.550 triệu đồng 17.480 triệu đồng 42.630 triệu đồng Kết giải ngân: 8.1 Lũy kế năm 2017: - Vốn WB: triệu đồng - Vốn đối ứng TW: triệu đồng 8.2 Lũy kế từ đầu dự án: - Vốn WB: 5.805 triệu đồng - Vốn đối ứng TW: 24.055 triệu đồng Giá trị thực hiện: 9.1 Lũy kế năm 2017: - Vốn WB: triệu đồng - Vốn đối ứng TW: triệu đồng 9.2 Lũy kế từ đầu dự án: - Vốn WB: 5.805 triệu đồng - Vốn đối ứng TW: 24.055 triệu đồng II Tình hình thực Cơng tác lập, phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư Thiết kế Bản vẽ thi cơng - Dự tốn: - Tiểu dự án Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn phê duyệt dự án Quyết định số 5024/QĐ-BNN-XD ngày 07/12/2015 - Thiết kế BVTC - Dự toán phê duyệt Quyết định số 3312/QĐBNN-XD ngày 12/8/2016 Bộ Nông nghiệp PTNT 15 Cơng tác chuẩn bị, thực sách an tồn MT XH: 2.1 Tình hình thực sách an tồn mơi trường: - Ngân hàng Thế giới có ý kiến khơng phản đối EMP DMDP - Báo cáo đánh giá tác động mơi trường (ĐTM) Ban CPMU hồn thiện, trình Bộ Nơng nghiệp PTNT phê duyệt 2.2 Tình hình thực sách an tồn xã hội: - Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 - Đã chi trả hoàn thành chi trả GPMB bãi soilbank với kinh phí theo phương án duyệt 17.925 triệu đồng Đang tiến hành công tác kiểm kê để chi trả GPMB cho bãi soilbank Công tác lựa chọn nhà thầu: - Tiểu dự án Bộ Nông nghiệp PTNT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát, lập thiết kế vẽ thi công Quyết định số 5024/QĐBNN-XD ngày 07/12/2015 Quyết định số số 632/QĐ-BNN-XD ngày 02 tháng năm 2016 - Ban PPMU thực xong công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn Thiết kế vẽ thi cơng – dự tốn (Quyết định trúng thầu số 52/QĐSNN&PTNT ngày 11/3/2016 Sở Nông nghiệp PTNT, đơn vị trúng thầu Liên danh Viện Thủy lợi Môi trường – Viện đổi công nghệ thủy lợi MêKong) - Đăng thông báo mời thầu Số báo 160 ngày 24 tháng năm 2016 - Đã mở thầu gói thầu xây lắp vào ngày 27/9/2016 - Quyết định phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu số 368/QĐ-SNN&PTNT ngày 06/10/2016 - Trao hợp đồng thi công nạo vét kênh Tắc Ơng Thục ngày 07/10/2016 Thi cơng gói thầu xây lắp: Hạng mục nạo vét kênh, kè gia cố mái kênh; cở sở hạ tầng cho 01 mơ hình Soilbank - Đơn vị thi công: Liên danh Công ty TNHH Đức Tâm Hiệp Công ty TNHH Minh Khá - Đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty Tư vấn Xây dựng TMT - Giá trị hợp đồng thi công: 23.307.000.000 đồng - Thời gian thi công: + Khởi cơng: Ngày 25 tháng 10 năm 2016 + Hồn thành dự kiến: Ngày 15 tháng năm 2016 (Đang trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh) - Thời gian thực hiện: 06 tháng/11 tháng (đạt 54,5%) Khối lượng thi công chủ yếu: - Thi công hạng mục Kè bảo vệ bờ: hồn thành + Thi cơng hồn thành hạng mục đóng cừ bạch đàn gia cố chân kè 850/850m 16 + Trải vải địa kỹ thuật cạn 850/850m kè bảo vệ + Làm thả rọ đá 5x2x0,3m cạn 850/850m kè bảo vệ + Đào đất máy đào 0.8m³ hoàn thành 850/850m kè bảo vệ + Đắp đất máy đào 0.8m³ hoàn thành 850/850m kè bảo vệ - Thi công nạo vét kênh chiều dài khoảng 2.433/11.100 m (đạt 22%) - Thi công xong hạng mục đóng cọc cầu tàu: 608/608 cọc - Đang thi công đắp bờ bể lắng đường nội bãi soilbank (đạt 50%) - Kinh phí thực hiện: 13.500 triệu đồng/23.307 triệu đồng (đạt 57,9%) - Tạm ứng: 6.110 triệu đồng - Giải ngân: triệu đồng - Đánh giá chất lượng cơng việc xây dựng: Thi cơng cịn chậm nguồn vốn bồi hồn chi trả bố trí chậm nên gặp khó khăn việc chi trả đền bù giải phóng mặt Kết giải ngân: (Của tháng Báo cáo, KH thời điểm báo cáo tiếp theo) 5.1 Kết giải ngân tháng báo cáo: - Vốn WB: triệu đồng - Vốn đối ứng TW: triệu đồng 5.2 Kế hoạch giải ngân tháng tiếp theo: - Vốn đối ứng địa phương: Theo kế hoạch giải ngân - Vốn WB: Theo kế hoạch giải ngân Giá trị thực hiện: (Của tháng Báo cáo, KH thời điểm báo cáo tiếp theo) 6.1 Giá trị thực tháng báo cáo: - Vốn WB: triệu đồng - Vốn đối ứng TW: triệu đồng 6.2 Kế hoạch thực tháng tiếp theo: - Vốn đối ứng địa phương: Theo kế hoạch giải ngân - Vốn WB: Theo kế hoạch giải ngân D HỢP PHẦN Tiểu dự án: Nạo vét kênh Ơ Mơn (Từ Thị trấn Thới Lai đến kênh ranh Cần Thơ Kiên Giang) I Thông tin chung: - Tên dự án: Tiểu dự án Nạo vét kênh Ơ Mơn (từ thị trấn Thới Lai đến kênh ranh Cần Thơ Kiên Giang) thuộc dự án Quản lý thuỷ lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (WB6) Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ; - Tiểu dự án thuộc hợp phần (giai đoạn 2) Khôi phục nâng cấp sở hạ tầng thủy lợi Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phê duyệt Quyết định số 522/QĐ-BNN-XD ngày 22 tháng 02 năm 2016 17 Tổng mức đầu tư - Quy mô dự án: 1.1 Tổng mức đầu tư: a) Theo Quyết định số 522/QĐ-BNN-XD ngày 22/02/2016: (Giá quy đổi: 1USD = 22.455 đồng) Tổng mức đầu tư tiểu dự án (làm tròn): 67.403 triệu đồng 3,002 triệu USD - Vốn vay WB: 31.815 triệu đồng 1,417 triệu USD - Vốn đối ứng Trung ương: 16.609 triệu đồng - Vốn đối ứng địa phương: 18.979 triệu đồng b) Theo Quyết định số 3061/QĐ-BNN-XD ngày 19/7/2016: - Dự tốn xây dựng (làm trịn): 26.398 triệu đồng Trong đó: + Chi phí xây dựng: 20.248 triệu đồng + Chi phí QLDA: 299 triệu đồng + Chi phí tư vấn ĐTXD: 1.610 triệu đồng + Chi phí khác: 2.333 triệu đồng + Chi phí dự phịng: 1.907 triệu đồng 1.2 Quy mô dự án: a) Thông số kênh nạo vét: - Chiều dài tuyến kênh: 14.533 m - Quy mô tuyến kênh xác định sau: + Chiều rộng đáy kênh : b = 12 - 16 (m) + Cao trình đáy kênh : - 4.00 + Độ dốc mái : m = 2,0 b) Thông số bãi chứa đất: + Cao trình san lấp : +2,5 + Chiều rộng đỉnh bờ bao : b = (m) + Cao trình đỉnh bờ bao : +2,8 + Độ dốc mái : m = 1,0 Cấp định đầu tư: Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Chủ đầu tư Tiểu dự án: Sở Nông nghiệp & PTNT thành phố Cần Thơ Đơn vị quản lý Tiểu dự án: Ban QLDA Đầu tư xây dựng thủy lợi phục vụ PTNT vùng ĐBSCL (WB6) – thành phố Cần Thơ (Ban PPMU Cần Thơ) Địa điểm thực dự án: Vùng dự án bao gồm thị trấn Thới Lai xã Trường Thắng, Thới Tân, Trường Xuân, Trường Xuân A, Trường Xuân B thuộc huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ Thời gian thực dự kiến: 2015 – tháng 3/2017 Kết trao hợp đồng: 18 STT Tên hợp đồng Đơn vị tính: triệu đồng Hợp đồng trao Tổng số hợp đồng Giá trị SL % Giá trị % Tư vấn Khảo sát, lập dự án 489 100 489 100 Thẩm tra tính hiệu khả thi dự án 30 100 30 100 Kế hoạch xử lý vật liệu nạo vét (DMDP) 396 100 396 100 Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) 500 100 500 100 Hợp đồng kế hoạch hành động tái định cư (RAP) 440 100 440 100 1.855 Tổng cộng 1.855 Kết chi trả cho cơng tác đền bù GPMB: Hồn thành Kết bố trí vốn năm 2017: 9.1 Vốn WB: 12.000 triệu đồng 9.2 Vốn đối ứng: Đơn vị tính: triệu đồng Kết bố trí TT Tiểu dự án Nhu cầu TW Tiểu dự án Nạo vét kênh Ơ Mơn Ghi chú: TW ĐP Tỷ lệ % 16.609 18.979 000 18.900 64 35.588 22.900 64 Tổng (*) ĐP Đã bố trí(*) Năm 2015: Năm 2016: Năm 2017: Tổng cộng: Nhu cầu vốn đối ứng năm 2017 TW 2.000 triệu đồng 11.900 triệu đồng 5.000 triệu đồng 4.000 triệu đồng 22.900 triệu đồng 10 Kết giải ngân: (Lũy kế năm 2017, Lũy kế từ đầu dự án) 10.1 Lũy kế năm 2017: - Vốn WB: 6.486 triệu đồng - Vốn đối ứng ĐP: triệu đồng - Vốn đối ứng TW: 657 triệu đồng ĐP 1.300 1.300 19 10.2 Lũy kế từ đầu dự án: - Vốn WB: 12.486 triệu đồng - Vốn đối ứng ĐP: 11.900 triệu đồng - Vốn đối ứng TW: 5.736 triệu đồng 11 Giá trị thực hiện: (Lũy kế năm 2017, Lũy kế từ đầu dự án) 11.1 Lũy kế năm 2017: - Vốn WB: 6.486 triệu đồng - Vốn đối ứng ĐP: triệu đồng - Vốn đối ứng TW: 657 triệu đồng 10.2 Lũy kế từ đầu dự án: - Vốn WB: 12.486 triệu đồng - Vốn đối ứng ĐP: 11.900 triệu đồng - Vốn đối ứng TW: 5.736 triệu đồng II Tình hình thực dự án: Công tác lập, phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư Thiết kế Bản vẽ thi công - Dự tốn: - Tiểu dự án Bộ Nơng nghiệp PTNT phê duyệt Quyết định số 522/QĐ-BNN-XD ngày 22 tháng năm 2016 việc phê duyệt điều chỉnh dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng sông Cửu Long (WB6) kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Nạo vét kênh Ơ Mơn thành phố Cần Thơ - Bộ Nơng nghiệp PTNT có Quyết định số 3061/QĐ-BNN-XD ngày 19/7/2016 việc Thiết kế BVTC - dự toán điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cơng tác chuẩn bị, thực sách an tồn MT XH: 2.1 Tình hình thực sách an tồn mơi trường: - Ngân hàng Thế giới có ý kiến khơng phản đối EMP DMDP - Quyết định phê duyệt ĐTM số 4984/QĐ-BNN-KHCN ngày 03/12/2016 Bộ Nông nghiệp PTNT 2.2 Tình hình thực sách an tồn xã hội: - Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt Quyết định số 3977/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 - Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư số 1705/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 UBND huyện Thới Lai - Hiện tiến hành chi trả cho 35/35 hộ dân bị ảnh hưởng với số tiền 11.600 triệu đồng Công tác lựa chọn nhà thầu: - Đã thực xong cơng tác đấu thầu gói thầu Tư vấn Thiết kế vẽ thi công - dự toán (Quyết định trúng thầu số 125/QĐ-SNN&PTNT ngày 25/4/2016 20 Sở Nông nghiệp PTNT, đơn vị trúng thầu Công ty CP Tư vấn Đầu tư phát triển An Giang) - Đã mở thầu gói thầu xây lắp vào ngày 01/9/2016 - Quyết định phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu số 319/QĐ-SNN&PTNT ngày 16/9/2016 - Trao hợp đồng thi cơng nạo vét kênh Ơ Mơn ngày 20/9/2016 Thi cơng gói thầu xây lắp: CT-CW Nạo vét kênh Ơ Mơn - Đơn vị thi cơng: Liên danh công ty cổ phần Tầu cuốc xây dựng Công ty TNHH MTV Long Hải - Đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Bảo Hưng - Giá trị hợp đồng thi công: 17.160.000.000 đồng - Thời gian thi công: + Khởi công: Ngày 20 tháng năm 2016 + Hoàn thành dự kiến: Ngày 20 tháng năm 2017 - Thời gian thực hiện: 06 tháng/06 tháng (đạt 100%) - Khối lượng thi cơng chủ yếu: Đã thi cơng hồn thành + Đắp bờ bao máy đào: 155.219/155.219 m³ + Đào, nạo vét kênh mương tàu hút: 498.061/498.061 m³ - Kinh phí thực hiện: 17.160 triệu đồng/17.160 triệu đồng (đạt 100%) - Tổng nghiệm thu: 17.160 triệu đồng - Lũy kế giải ngân: 13.143 triệu đồng (Đơn vị thi công hồn tất hồ sơ nghiệm thu tốn đợt cuối) - Đánh giá chất lượng công việc xây dựng: Thi công đảm bảo chất lượng, phù hợp với tiêu chuẩn hồ sơ thiết kế vẽ thi công duyệt Kết giải ngân: (Của tháng Báo cáo, KH thời điểm báo cáo tiếp theo) 4.1 Kết giải ngân tháng báo cáo: - Vốn WB: triệu đồng - Vốn đối ứng ĐP: triệu đồng - Vốn đối ứng TW: triệu đồng 4.2 Kế hoạch giải ngân tháng tiếp theo: - Vốn WB: 3.820 triệu đồng - Vốn đối ứng ĐP: 1.300 triệu đồng - Vốn đối ứng TW: 200 triệu đồng Giá trị thực hiện: (Của tháng Báo cáo, KH thời điểm báo cáo tiếp theo) 5.1 Giá trị thực tháng báo cáo: - Vốn WB: triệu đồng - Vốn đối ứng ĐP: triệu đồng - Vốn đối ứng TW: triệu đồng 5.2 Kế hoạch thực tháng tiếp theo: 21 - Vốn WB: - Vốn đối ứng ĐP: - Vốn đối ứng TW: 3.820 triệu đồng 1.300 triệu đồng 200 triệu đồng E CHƯƠNG TRÌNH Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) thành phố Cần Thơ I Thơng tin chung Tên chương trình: Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) thành phố Cần Thơ thuộc thuộc dự án Quản lý thuỷ lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (WB6) Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ Tổng mức đầu tư: Theo Quyết định số 233/QĐ-SNN&PTNT ngày 09/8/2016; Tổng mức đầu tư chương trình 5.680 triệu đồng Trong đó: - Vốn vay WB: 5.680 triệu đồng Cấp định đầu tư: Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Chủ đầu tư : Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn TP Cần Thơ Đơn vị thực hiện: - Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp & PTNT TP Cần Thơ - Ban QLDA Đầu tư xây dựng thủy lợi phục vụ PTNT vùng ĐBSCL (WB6) – thành phố Cần Thơ (Ban PPMU Cần Thơ) Địa điểm thực dự án: - Xã Nhơn Ái, Trường Long Tân Thới, huyện Phong Điền - Thị trấn Thới Lai, xã Định Môn, Thới Tân, Trường Thành, Trường Thắng, Trường Xuân, Trường Xuân A, Trường Xuân B, huyện Thới Thời gian thực dự kiến: 3/2015 – 3/2017 Kết bố trí vốn năm 2016: 5.000 triệu đồng Văn số 7535/BNN-KH ngày 6/9/2016 điều chỉnh nội kế hoạch vốn năm 2016 chương trình, dự án ODA (lần 2) II Tình hình thực Lễ phát động dự án WB6 cấp thành phố, cấp huyện - Đã thực 01 lễ phát động cấp thành phố vào ngày 07/05/2015 Đạt 100% kế hoạch vụ Hè Thu 2015 100% kế hoạch toàn dự án - Đã thực 02 buổi lễ phát động cấp huyện: + Ngày 02/07/2015 tổ chức lễ phát động huyện Thới Lai Đạt 100% kế hoạch vụ Hè Thu 2015 100% kế hoạch toàn dự án + Ngày 22/07/2015 tổ chức lễ phát động huyện Phong Điền Đạt 100% kế hoạch vụ Hè Thu 2015 100% kế hoạch toàn dự án Điều tra đánh giá tác động dự án 22 - Đã tiến hành điều tra 660 phiếu hộ nông dân thuộc xã sau: xã Tân Thới, xã Trường Long huyện Phong Điền xã Tân Thạnh, xã Thới Thạnh, xã Định Môn, xã Trường Thành, xã Trường Xuân, xã trường Xuân A, xã Trường Xuân B, xã Trường Thắng thuộc huyện Thới Lai - Thời điểm điều: 330 phiếu đầu kỳ vào tháng 4/2015 330 phiếu cuối kỳ vào tháng 11/2016 - Phân tích bảng số liệu điều tra theo hướng dẫn Trung tâm BVTV Phía Nam Mở lớp huấn luyện nông dân (FFS) IPM, SRI, phải giảm thực mơ hình trình diễn 3.1 Tập huấn IPM, SRI, phải giảm - Đã huấn luyện xong 30/30 lớp huấn luyện nông dân FFS (trong vụ Hè Thu 2015: 11 lớp FFS, vụ Đông Xuân 2015-2016: 10 lớp FFS, vụ Hè Thu 2016: lớp, vụ Thu Đông 2016: lớp), đạt 100% số lớp so với kế hoạch toàn dự án xã Trường Long, xã Nhơn Ái, Tân Thới huyện Phong Điền xã Định Môn, xã Trường Thành, Trường Thắng, Trường Xuân A, Trường Xuân B, Trường Thành huyện Thới Lai - Tổng số người tham gia: 881 nông dân (đạt 98% kế hoạch) 3.2 Xây dựng mơ hình trình diễn: - Đã xây dựng 30/30 mơ hình trình diễn (Hè Thu 2015: 11 mơ hình, Đơng Xn 2015-2016: 10 mơ hình Hè Thu - Thu Đơng 2016: 09 mơ hình), đạt 100% số lớp so với kế hoạch toàn dự án xã Nhơn Ái, Tân Thới, xã Trường Long huyện Phong Điền xã Định Môn, xã Trường Thành, xã Trường Xuân, xã trường Xuân A, xã Trường Xuân B, xã Trường Thắng thuộc huyện Thới Lai 3.3 Hội thảo đầu bờ Đã tiến hành hội thảo đầu bờ 30 huyện Thới Lai Phong Điền, với số lượng nông dân tham dự 2.830 nông dân, đạt 94% số lượng nông dân tham dự so với kế hoạch chung tồn dự án Tập huấn nhân rộng mơ hình IPM SRI, giảm tăng; Phải Giảm 4.1 Tập huấn quản lý dịch hại tổng hợp IPM cho nông dân - Tập huấn 52/52 lớp nhân rộng (trong vụ Thu Đơng 2015; 13 lớp vụ Đông Xuân 2015-2016; 33 lớp vụ Hè Thu-Thu Đông 2016) đạt 100% kế hoạch số lớp huấn luyện toàn dự án xã Trường Long, xã Nhơn Ái, Tân Thới huyện Phong Điền xã Định Môn, xã Trường Thành, Trường Thắng, Trường Xuân A, Trường Xuân B, Trường Thành huyện Thới Lai - Số lượng người tham dự: 1.534 người 4.2 Xây dựng mơ hình trình diễn 23 Đã xây dựng 39 mơ hình đó: (trong vụ Thu Đơng 2015: mơ hình, vụ Đơng Xn 2015-2016: 13 mơ hình, Hè Thu 2016: mơ hình Thu Đơng 2016: 17 mơ hình) thực nơng dân nhóm theo phương pháp mời nông dân tham gia thực ruộng nhà tham gia dự án, đồng thời vận động nơng dân quanh vùng ứng dụng mơ hình “1 phải giảm” rộng 2.600 xã huyện Thới Lai Phong Điền 4.3 Hội thảo đầu bờ Đã tổ chức tổng kết hội thảo đầu bờ 39 huyện Thới Lai Phong Điền, với số lượng nông dân tham dự 3.603 nông dân, đạt 100% kế hoạch chung toàn dự án Tập huấn nâng cao cho cán kỹ thuật - Kế hoạch toàn dự án: - Đã tập huấn: vụ Hè Thu 2015: 02 cuộc, đạt 50% kế hoạch Tập huấn nhóm nơng dân nịng cốt - Kế hoạch toàn dự án: 10 - Vụ Hè Thu 2016: tập huấn 7/10 lớp, đạt 70% kế hoạch Tập huấn cho người kinh doanh buôn bán thuốc BVTV Đã huấn luyện xong 03/03 lớp huấn luyện cho người kinh doanh buôn bán thuốc BVTV đạt 100% kế hoạch toàn dự án Hỗ trợ trang bị phương tiện bồn nhựa chứa vỏ bao bì thuốc BVTV - Kế hoạch toàn dự án: lắp đặt 89 bồn - Đã tiến hành lắp đặt 89 bồn huyện Thới Lai huyện Phong Điền - Kết đạt nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cộng đồng dân cư nơng dân Góp phần bảo vệ môi trường, đặc biệt môi trường nông thôn, kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp khỏe đa dạng Số lượng bao gói thuốc BVTV sau sử dụng nông dân thu gom đầy vào bồn chứa Chi cục tiến hành thu gom xử lý 950kg bao bì rác thải BVTV cơng ty xi măng Holcim Chương trình hỗ trợ đặc biệt cho nông dân nghèo, dễ bị tổn thương phụ nữ - Đã tiến hành trang bị đồ bảo hộ lao động cho 200 hộ nông dân - Tổ chức khám sức khỏe điều trị số bệnh đơn giản cho 645 nông dân - Đã huấn luyện xong 16 lớp nhóm nơng dân nghèo, dễ bị tác động vụ Hè Thu 2016, đạt 100% số lớp so với kế hoạch toàn dự án xã Trường Long, Nhơn Ái, Tân Thới huyện Phong Điền xã Định Môn, xã Trường Thành, Trường Thắng, Trường Xuân A, Tân Thạnh, TT Thới Lai huyện Thới Lai - Số lượng nông dân tham dự: 800 người/lớp - Thời gian học: 01 ngày II Tình hình giải ngân 24 Lũy kế năm 2017: - Vốn WB: triệu đồng/1.300 triệu đồng (so với KH vốn giao) Lũy kế từ đầu dự án: - Vốn WB: 5.106 triệu đồng/5.680 triệu đồng (so với tổng mức đầu tư) VI Đề xuất - Kiến nghị chung: Khơng có Ban PPMU Cần Thơ xin báo cáo tiến độ tình hình thực Dự án Quản lý thuỷ lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (WB6) với danh mục cơng trình Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn giao cho Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư Kính trình Ban CPO, Ban CPMU xem xét có ý kiến đạo / Nơi nhận: - Bộ Nông nghiệp PTNT; - Ban CPO (WB6); - Cục QLXDCT (B2); - Ban CPMU (WB6); - Sở NN&PTNT (để b/c); - CCTL (để biết); - Lưu VT GIÁM ĐỐC