PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH HTX CHĂN NUÔI

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HTX CHĂN NUÔI Bảo Hà là một trong 17 xã của huyện Bảo Yên với lĩnh vực chăn nuôi lợn đứng tốp đầu trên toàn huyện về sản lượng lợn xuất chuồng hàng năm.Các thành viên chăn nuôi lợn sẽ sản xuất theo quy trình sản xuất sạch, có chất lượng cho thị trường, tham gia liên kết đầu vào và đầu ra, cụ thể: Thuốc, thức ăn

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP TÁC Xà CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO BẢO HÀ NHIỆM KỲ 2021 - 2026 PHẦN I TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC Xà I Tổng quan tình hình: Hiện ngành chăn ni lợn gặp nhiều khó khăn dịch bệnh, giá lên xuống thất thường, người dân chưa áp dụng quy trình chăn ni tlợn khoa học kỷ thuật, cơng trình xử lý chất thải chăn ni chưa đảm bảo quy mô tăng đàn, quan trọng hết người dân cịn giữ tập qn chăn ni nhỏ lẽ, manh mún, không tham gia vào liên kết sản xuất tiêu thụ dẫn đến tình trạng “được mùa giá, giá khơng có lợn xuất chuồng” Trong lúc đó, mức thu nhập người dân ổn định nhu cầu thực phẩm sạch, an tồn vệ sinh ngày quan tâm Người dân mong muốn mua sản phẩm thịt lợn đến bàn ăn phải đảm bảo có nguồn gốc rỏ ràng, khơng hóa chất, an tồn vệ sinh Bảo Hà 17 xã huyện Bảo Yên với lĩnh vực chăn nuôi lợn đứng tốp đầu toàn huyện sản lượng lợn xuất chuồng hàng năm Trong thời điểm nay, giá thịt lợn mức thấp, chất lượng thực phẩm chưa có nguồn gốc rõ ràng, chưa xây dựng chặt chẽ theo quy trình nào, địi hỏi ngành chăn ni cần phải xây dựng thương hiệu thịt lợn sạch, an toàn, giá hợp túi tiền đảm bảo tính cạnh tranh phát triển bền vững; Hợp tác xã cầu nối giúp người chăn ni tìm đầu cho sản phẩm, bán giá tốt nơi để ngành, cấp chuyển giao khoa học kỹ thuật đến tận tay người chăn nuôi Các thành viên chăn nuôi lợn sản xuất theo quy trình sản xuất sạch, có chất lượng cho thị trường, tham gia liên kết đầu vào đầu ra, cụ thể: Thuốc, thức ăn: Hợp tác xã hợp đồng thu mua thuốc, thức ăn với công ty, doanh nghiệp để phân phối lại cho thành viên hợp tác xã; Lợn thịt, lợn con: hợp tác xã ký hợp đồng với công ty, siêu thị, doanh nghiệp tư nhân thu mua, bao tiêu sản phẩm cho thành viên Hợp tác xã chăn nuôi công nghệ cao Bảo hà đời nhằm vận dụng sách hỗ trợ Nhà nước tập trung huy động nguồn lực từ bên bên hợp tác xã để tạo sức mạnh tập thể nhằm sản xuất thịt an toàn để cung ứng cho nhà hàng, trường học, doanh nghiệp,và khu dân cư địa bàn tình Lào Cai tỉnh lân cận Đồng thời, cung ứng 100% dịch vụ chăn nuôi cho thành viên để phục vụ sản xuất sản phẩm với giá phù hợp, kịp thời, đảm bảo chất lượng, giảm chi phí đầu vào, góp phần tăng suất, sản lượng, tăng thu nhập cho thành viên tham gia cho HTX II Đánh giá khả tham gia thị trường hợp tác xã Khả kỹ thuật sản xuất rau an toàn HTX có đủ điều kiện kỹ thuật chăn ni cơng nghệ cao Khả vốn Ngồi vốn điều lệ, HTX có khả huy động vốn từ tổ chức tín dụng, ngân hàng Khả kinh doanh HTX có đội ngũ cán nhiệt tình, có kinh nghiệm kinh doanh Khả liên kết HTX với doanh nghiệp (DN) thành viên a) HTX liên kết ngang với thành viên để tập trung tư liệu sản xuất (bao gồm: đất sản xuất, cơng cụ, dụng cụ, thiết bị máy móc) tổ chức sản xuất; b) HTX liên kết dọc với DN để cung ứng nguyên liệu, vật liệu đầu vào liên kết với nhà hàng, trường học, khách sạn, siêu thị để bao tiêu sản phẩm đầu cho thành viên; c) HTX liên kết với tổ chức tín dụng, ngân hàng nhằm thỏa thuận vay vốn để triển khai dự án, phương án hình thức chấp tài sản hình thành từ nguồn vốn vay cam kết trả nợ thông qua hợp đồng bao tiêu nông sản đầu HTX với DN; d) HTX liên kết với nhà khoa học nhằm tập huấn cho thành viên quy trình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGap hỗ trợ chuyên môn quản trị sản xuất, quản trị kinh doanh cho HTX để HTX hoạt động hiệu HTX có hệ thống tổ chức cung ứng sản phẩm, dịch vụ a) Đầu vào: từ DN đến HTX từ HTX đến thành viên thông qua giao dịch cửa hàng tổ dịch vụ HTX; b) Đầu ra: từ thành viên đến HTX thông qua tổ dịch vụ từ HTX đến với DN III Căn pháp lý cho việc thành lập hoạt động hợp tác xã - Căn Luật HTX Số 23 ngày 03/12/2012 cđa Qc héi níc Céng hßa x· héi chđ nghĩa Việt Nam; - Căn Nghị định số 193/NĐ - CP ngày 21/11/2013 Chính phủ Quy định chi tiết số điều Luật HTX - Căn Thông t số 03/2014/ TT - BKH&ĐT ngày 26/5/2014 Bộ Kế hoạch đầu t hớng dẫn đăng ký HTX chế độ báo cáo tình hình hoạt động HTX - Căn Thông t 07/2019/TT-BKHĐT ngày 8/4/2019 Bộ Kế hoạch Đầu t việc sửa ®ỉi, bỉ sung mét sè ®iỊu cđa Th«ng t sè 03/2014/ TT - BKH&ĐT ngày 26/5/2014 Bộ Kế hoạch đầu t hớng dẫn đăng ký HTX chế độ báo cáo tình hình hoạt động HTX; - Căn hướng dẫn số: 753/ HD-SNN & PTNT ngày 04/6/2012 Sở Nông nghiệp & PTNT Lào Cai V/v hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập đăng ký kinh doanh HTX Nông nghiệp địa bàn tỉnh Lào Cai - Căn mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung theo tinh thần Nghị Đại hội Đảng xã Bảo hà Đảng huyện Bảo Yên lần thứ XXI giai đoạn 2020 – 2025 - Căn Nghị Quyết Hội nghị xã viên lần thứ ngày / /2021 HTX chăn nuôi công nghệ cao Bảo Hà đăng ký ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ HTX gồm: ST T Tên ngành Mã ngành Chăn ni trâu, bị sản xuất giống trâu, bị 0141 Chăn ni ngựa, lừa, la sản xuất giống ngựa, lừa 0142 Chăn nuôi dê, cừu sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai Chăn nuôi lợn sản xuất giống lợn 0145 Chăn nuôi gia cầm 0146 Chăn nuôi khác 0149 0144 PHẦN II GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC Xà I GIỚI THIỆU TỔNG THỂ: Tên hợp tác xã: HỢP TÁC Xà CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO BẢO HÀ Địa trụ sở chính: Bản Bảo Vinh, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên , tỉnh Lào Cai Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng Số lượng thành viên: thành viên Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh: ST Tên ngành T Mã ngành Chăn nuôi trâu, bò sản xuất giống trâu, bò 0141 Chăn nuôi ngựa, lừa, la sản xuất giống ngựa, lừa 0142 0144 Chăn nuôi dê, cừu sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai Chăn nuôi lợn sản xuất giống lợn 0145 Chăn nuôi gia cầm 0146 Chăn nuôi khác 0149 II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HTX - Thực mục tiêu hoạt động HTX, tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoạt động - Quyết định tổ chức quản lý hoạt động HTX; thuê sử dụng lao động - Tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo ngành nghề đà đăng ký nhằm đáp ứng nhu cầu chung thành viên - Cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho thành viên thị trờng nhng phải đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ thành viên HTX - Kết nạp mới, chấm dứt t cách thành viên - Tăng, giảm vốn điều lệ trình hoạt động, huy động vốn hoạt động tín dụng vốn theo quy định pháp luật - Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức, cá nhân nớc nớc để thực mục tiêu hoạt động HTX - Qu¶n lý, sư dơng vèn, xư lý vèn, tài sản quỹ HTX - Thực phân phối thu nhập, xử lý khoản lỗ, khoản nợ HTX - Tham gia tổ chức đại diÖn HTX A Quyền hạn nhiệm vụ hội đồng quản trị Quyết định tổ chức phận giúp việc, đơn vị trực thuộc hợp tác xã, theo quy định điều lệ Tổ chức thực nghị đại hội thành viên đánh giá kết hoạt động hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, Chuẩn bị trình đại hội thành viên sửa đổi, bổ sung điều lệ, báo cáo kết hoạt động, phương án sản xuất, kinh doanh phương án phân phối thu nhập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; báo cáo hoạt động hội đồng quản trị Trình đại hội thành viên xem xét, thông qua báo cáo tài chính; việc quản lý, sử dụng quỹ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Trình đại hội thành viên phương án mức thù lao, tiền thưởng thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát kiểm soát viên; mức tiền công, tiền lương tiền thưởng giám đốc (tổng giám đốc), phó giám đốc (phó tổng giám đốc) Chuyển nhượng, lý, xử lý tài sản lưu động hợp tác xã, theo thẩm quyền đại hội thành viên giao Kết nạp thành viên mới, giải việc chấm dứt tư cách thành viên quy định điểm a khoản Điều 16 Luật báo cáo đại hội thành viên Đánh giá hiệu hoạt động giám đốc (tổng giám đốc), phó giám đốc (phó tổng giám đốc) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, thuê chấm dứt hợp đồng thuê giám đốc (tổng giám đốc) theo nghị đại hội thành viên 10 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, thuê chấm dứt hợp đồng thuê phó giám đốc (phó tổng giám đốc) chức danh khác theo đề nghị giám đốc (tổng giám đốc) điều lệ không quy định khác 11 Khen thưởng, kỷ luật thành viên, hợp tác xã thành viên; khen thưởng cá nhân, tổ chức thành viên, hợp tác xã thành viên có cơng xây dựng, phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 12 Thông báo tới thành viên, hợp tác xã thành viên nghị quyết, định đại hội thành viên, hội đồng quản trị 13 Ban hành quy chế hoạt động hội đồng quản trị để thực quyền nhiệm vụ giao 14 Thực quyền, nhiệm vụ khác theo quy định điều lệ, nghị đại hội thành viên chịu trách nhiệm định trước đại hội thành viên trước pháp luật B Quyền hạn nhiệm vụ chủ tịch hội đồng quản trị Là người đại diện theo pháp luật hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Lập chương trình, kế hoạch hoạt động hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cho thành viên hội đồng quản trị Chuẩn bị nội dung, chương trình, triệu tập chủ trì họp hội đồng quản trị, đại hội thành viên trừ trường hợp Luật điều lệ có quy định khác Chịu trách nhiệm trước đại hội thành viên hội đồng quản trị nhiệm vụ giao Ký văn hội đồng quản trị theo quy định pháp luật điều lệ Thực quyền hạn nhiệm vụ khác theo quy định Luật điều lệ C Giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Giám đốc (tổng giám đốc) người điều hành hoạt động hợp tác xã Giám đốc (tổng giám đốc) có quyền hạn nhiệm vụ sau đây: a) Tổ chức thực phương án sản xuất, kinh doanh hợp tác xã; b) Thực nghị đại hội thành viên, định hội đồng quản trị; c) Ký kết hợp đồng nhân danh hợp tác xã, theo ủy quyền chủ tịch hội đồng quản trị; d) Trình hội đồng quản trị báo cáo tài năm; đ) Xây dựng phương án tổ chức phận giúp việc, đơn vị trực thuộc hợp tác xã, trình hội đồng quản trị định; e) Tuyển dụng lao động theo định hội đồng quản trị; g) Thực quyền hạn nhiệm vụ khác quy định điều lệ, quy chế hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Trường hợp giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã, th ngồi việc thực quyền hạn nhiệm vụ quy định khoản Điều phải thực quyền hạn nhiệm vụ theo hợp đồng lao động mời tham gia họp đại hội thành viên, hội đồng quản trị Điều 39 Ban kiểm soát, kiểm soát viên Ban kiểm soát, kiểm soát viên hoạt động độc lập, kiểm tra giám sát hoạt động hợp tác xã, theo quy định pháp luật điều lệ Ban kiểm soát kiểm soát viên đại hội thành viên bầu trực tiếp số thành viên, đại diện hợp tác xã thành viên theo thể thức bỏ phiếu kín Số lượng thành viên ban kiểm soát đại hội thành viên định không 07 người Hợp tác xã có từ 30 thành viên trở lên, có từ 10 hợp tác xã thành viên trở lên phải bầu ban kiểm sốt Đối với hợp tác xã có 30 thành viên, có 10 hợp tác xã thành viên, việc thành lập ban kiểm soát kiểm soát viên điều lệ quy định Trưởng ban kiểm soát đại hội thành viên bầu trực tiếp số thành viên ban kiểm soát; nhiệm kỳ ban kiểm soát kiểm soát viên theo nhiệm kỳ hội đồng quản trị Ban kiểm soát kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước đại hội thành viên có quyền hạn, nhiệm vụ sau đây: a) Kiểm tra, giám sát hoạt động hợp tác xã, theo quy định pháp luật điều lệ; b) Kiểm tra việc chấp hành điều lệ, nghị quyết, định đại hội thành viên, hội đồng quản trị quy chế hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; c) Giám sát hoạt động hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), thành viên, hợp tác xã thành viên theo quy định pháp luật, điều lệ, nghị đại hội thành viên, quy chế hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; d) Kiểm tra hoạt động tài chính, việc chấp hành chế độ kế toán, phân phối thu nhập, xử lý khoản lỗ, sử dụng quỹ, tài sản, vốn vay hợp tác xã, khoản hỗ trợ Nhà nước; đ) Thẩm định báo cáo kết sản xuất, kinh doanh, báo cáo tài năm hội đồng quản trị trước trình đại hội thành viên; e) Tiếp nhận kiến nghị liên quan đến hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; giải theo thẩm quyền kiến nghị hội đồng quản trị, đại hội thành viên giải theo thẩm quyền; g) Trưởng ban kiểm soát kiểm soát viên tham dự họp hội đồng quản trị không quyền biểu quyết; h) Thông báo cho hội đồng quản trị báo cáo trước đại hội thành viên kết kiểm soát; kiến nghị hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) khắc phục yếu kém, vi phạm hoạt động hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; i) Yêu cầu cung cấp tài liệu, sổ sách, chứng từ thông tin cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát không sử dụng tài liệu, thơng tin vào mục đích khác; k) Chuẩn bị chương trình triệu tập đại hội thành viên bất thường theo quy định khoản Điều 31 Luật này; l) Thực quyền hạn nhiệm vụ khác theo quy định Luật điều lệ Thành viên ban kiểm soát, kiểm soát viên hưởng thù lao trả chi phí cần thiết khác trình thực nhiệm vụ Ban kiểm soát kiểm soát viên sử dụng dấu hợp tác xã, để thực nhiệm vụ Phần thứ Ba PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH I Phân tích điểm mạnh, yếu, hội phát triển thách thức hợp tác xã Điểm mạnh Xã Bảo Hà xây dựng thành công xã nông thôn mới; sở hạ tầng xã Bảo Hà đáp ứng tương đối nhu cầu vận chuyển lợn tiêu thụ đến sở giết mổ vùng tiêu thụ thịt lợn Hợp tác xã thành lập dựa tảng tổ hợp tác chăn nuôi lợn thương phẩm, lợn giống Bảo Vinh, tổ hình thành phát triển có hiệu năm liên tiếp Ban quản lý tổ hàng năm tập huấn nghiệp vụ quản lý, phát triển, chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, thường xuyên tham quan mơ hình trang trại chăn ni có hiệu tỉnh,… Thành viên hợp tác xã đa phần có kinh nghiệm lâu năm kỹ thuật chăn ni lợn, xử lý chuồng trại, phịng trị bệnh; ham học hỏi, thường xuyên tham gia buổi tập huấn phịng trị bệnh lợn; có tâm vươn lên làm giàu từ lợn, xây dựng thương hiệu thịt lợn sạch, an toàn địa bàn xã, sở hạ tầng thành viên hợp tác xã đầu tư hoàn chỉnh, đáp ứng tốt tăng quy mô chăn nuôi Tổ hợp tác xây dựng chuổi giá trị chăn nuôi lợn địa bàn từ khâu như: có hợp đồng thu mua với đại lý thức ăn gia súc, sử dụng nguồn lợn nái chuẩn (giống từ trại JapFa), đảm bảo suất cao, phát triển tốt, kháng bệnh cao giảm thiểu tình trạng mua lợn cai sữa trơi bên ngồi, thành viên tổ điều xây dựng cơng trình xử lý chất thải đảm bảo mơi trường Trên địa bàn xã có 15 sở giết mổ (quy mơ gia đình) đại lý thức gia gia súc; phía tổ hợp tác ký hợp đồng thức ăn, thuốc thú y, vacxin với doanh nghiệp đại lý thức ăn gia súc Bên cạnh đó, thành viên tổ cịn tự trang bị máy xay trộn thức ăn (đầu vào nguyên liệu lấy từ Cty TNHH TINO chủ động tốt nguồn đầu vào thức ăn cho sở thành viên tổ Được quân tâm hỗ trợ từ phía tỉnh, huyện động viên liệt từ phía UBND xã, thành viên tổ nhà nước hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản, 19 lợn nái giống từ trại giống Công ty JapFa, vaccine, thuốc thú y, tinh lợn máy phun thuốc sát trùng Điểm yếu Việc chưa xây dựng liên kết sản xuất – tiêu thụ, chủ yếu chưa có doanh nghiệp vào “lo đầu ra” cho hộ chăn ni nói chung thành viên tổ hợp tác Hộ chăn ni ni sản xuất cịn nhỏ lẻ, chưa có kết nối hộ chăn ni Ban giám đốc điều hành tổ chưa đáp ứng kịp thời khả năng, quản lý, điều hành định hướng quy mô phát triển, kinh doanh Hiện tổ chưa xây dựng khâu thu gom vận chuyển lợn thịt từ nơi sản xuất đến doanh nghiệp yêu cầu (theo hợp đồng) Hình thức vận chuyển chủ yếu lái lợn tự thực xe kéo thơ sơ Tổng chi phí chăn ni theo quy chuẩn cao, chi phí thức ăn chiếm 60% tổng chi phí, lợi nhuận thu thấp so với mong đợi khó cải thiện Mặc dù, quy trình chăn ni theo chuẩn VietGap người dân áp dụng, sản phẩm xuất chuồng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chưa tạo thương hiệu dẫn đến thiếu cạnh tranh giá chất lượng so với thịt lợn trơi bên ngồi, chưa tác động mạnh tới người chăn nuôi để mở rộng sản xuất nhân rộng mơ hình liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến thị trường Cơ hội Nguồn thịt lợn nguồn thực phẩm thường xuyên phổ biến chợ, siêu thị, nhu cầu tiêu dùng hàng năm biến động (theo viện chăn ni tiêu thụ thịt lợn chiếm khoảng >70% thị phần thịt thị trường) Các nguồn sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác Xã Bảo Hà q trình lên xây dựng nơng thơn mới, đó, tiêu chí 13 tổ chức sản xuất địi hỏi xã phải có hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, mục tiêu, kế hoạch góp phần xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp; việc thành lập hợp tác xã hỗ trợ hoạt động hợp tác xã cấp quyền đặc biệt quan tâm, hỗ trợ mặt chuyên môn, kỹ thuật định hướng hoạt động kinh doanh cho hợp tác xã Về số lượng, quy mô chăn nuôi lợn xã đứng hàng thứ địa bàn huyện; việc thành lập hợp tác xã hội đón đầu, tiên phong lĩnh vực liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm bền vững đầu xây dựng thương hiệu cho chăn nuôi lợn Thách thức rủi ro chăn nuôi Hiện nước ta tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu đa dạng, đòi hỏi phải cải thiện tốt vấn đề sản phẩm bao gồm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm hết giá để cạnh tranh với hàng nhập Dịch bệnh (tai xanh, lở mồm long móng) khơng kiểm sốt đảm bảo tốt phịng trị bệnh dễ dàng bùng phát diện rộng; ảnh hưởng trực tiếp gây tác động gián tiếp kéo tlợn giá lợn giảm sút II Phân tích cạnh tranh Hợp tác xã chăn ni hình thành từ tảng Tổ hợp tác nuôi lợn thương phẩm, lợn giống Bảo Vinh, tổ hoạt động có hiệu năm liên tục lợi phát triển lên hợp tác xã Tiên phong liên kết tiêu thụ sản phẩm, thế, bước “trước” so với hợp tác xã chăn nuôi khác nhằm tạo lợi cạnh tranh thời gian tới Hợp tác xã thành lập chưa quen với cách điều hành, vốn, chưa nắm bắt thị trường Do vậy, để cạnh tranh với sản phẩm khác thời gian tới, hợp tác xã tham dự lớp tập huấn, tuyên truyền Luật hợp tác xã 2012, tranh thủ nguồn hỗ trợ từ sách phát triển hợp tác xã huyện, tỉnh, tăng cường tiếp cận doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch sản xuất năm III Mục tiêu chiến lược phát triển hợp tác xã Mục tiêu: Xây dựng quy trình ni lợn chuẩn VietGap, chuẩn hóa giống tlợn hướng nạc hóa đàn lợn, tính kháng bệnh cao phát triển tốt Tìm kiếm ký kết hợp đồng với doanh nghiệp, đại lý, công ty kinh doanh thức ăn gia súc, thuốc, vacxin,…; Xác định xây dựng hợp lý kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm lợn thịt Mở rộng hoạt động khác nhằm tăng thêm lợi nhuận cho hợp tác xã; làm đối tác kinh doanh thức ăn gia súc loại vacxin, thuốc, dụng cụ, máy móc phục vụ chăn ni Chiến lược phát triển ngắn dài hạn * Năm 2021: - Tìm kiếm ký kết hợp đồng với đại lý, công ty kinh doanh thức ăn gia súc, thuốc, vacxin, thuốc khử trùng cho hợp tác xã - Tiếp tục chuẩn hóa giống cho hợp tác xã, tiến hành thực quy trình ni lợn tlợn chuẩn VietGap tồn thành viên hợp tác xã; giao lại cho P giám đốc kỹ thuật chịu trách nhiệm kiểm sốt q trình thực - Mở rộng kinh doanh dịch vụ khác cho hợp tác xã * Năm 2022-2026: đưa hợp tác xã vào hoạt động ổn định phát triển - Tăng cường vận động, vay vốn để gia tăng chăn ni, hình thành thêm trang trại chăn ni quy mơ lớn, tiếp tục chuẩn hóa đàn lợn thịt tlợn hướng nạc hóa đàn lợn, tăng trưởng nhanh - Tiếp tục ký kết hợp đồng với công ty kinh doanh thức ăn gia súc, thuốc, vacxin… làm môi giới sản phẩm nhằm tìm thêm lợi nhuận cho hợp tác xã - Xây dựng liên kết, mời gọi đơn bị vận chuyển, lò giết mổ gia nhập vào hợp tác xã, đảm bảo nguồn thịt lợn có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn giết mổ nhằm mở rộng hoạt động cho hợp tác xã - Tiến tới ký nhãn hiệu thịt lợn cho hợp tác xã - Dựa nguồn thịt lợn (chuẩn VietGap), an toàn vệ sinh giết mổ; hợp tác xã tăng cường tham gia phân phối chợ nông sản chợ nông thôn toàn tỉnh; liên hệ với siêu thị coop mark để tham gia cung sản phẩm thị trường đến tận tay người tiêu dùng IV Các hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp tác xã - Xây dựng quy trình sản xuất lợn thương phẩm tlợn chuẩn Vietgap theo quy mô gia trại trang trại; lựa chọn chuẩn hóa đàn lợn nái dự bị lợn giống thao hướng phát triển đàn lợn mau lớn, sức đề kháng tốt - Mở rộng quy mô sản xuất tham gia thực chuổi giá trị gia tăng từ lợn sinh sản tạo lợn giống lợn thương phẩm xuất chuồng 10 - Tham gia liên kết doanh nghiệp kinh doanh thức ăn, thuốc, vacxin để tìm kiếm đầu vào làm đại diện phía doanh nghiệp cơng ty mơi giới hưởng chiết khấu - Tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho thành viên: khu công nghiệp, khu chế xuất, phân xưởng sản xuất, chợ đầu mối siêu thị thông qua việc xây dựng thương hiệu thịt lợn sạch, có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo vệ sinh giết mổ - Mở rộng kinh doanh dịch vụ kèm theo gieo tinh lợn, kinh doanh thuốc, vacxin, thực công trình xử lý chất thải, kinh doanh phân ủ oai – hữu cơ, thu mua vận chuyển lợn V Kế hoạch Marketing - Bước đầu cần liên hệ với doanh nghiệp (CP, GreenFeed, Vissan…) để đạt thỏa thuận với doanh nghiệp tiến tới ký kết hợp đồng thu mua lợn thương phẩm Phải đáp ứng tốt chất lượng lợn xuất chuồng theo quy định cụ thể đối tác (an tồn chăn ni, vệ sinh an toàn thực phẩm giết mổ) - Tham gia ký kết hợp đồng cung cấp lợn thịt qua giết mổ cho doanh nghiệp, nhà máy, nhà xưởng, khu chế xuất, tiểu công nghiệp chợ, khu mua bán, khu công nghiệp thông qua việc ký kết giao hàng với số lượng trung bình hàng ngày (đối với thịt nóng), hàng tuần, tháng (đối với thịt đơng lạnh) - Tăng cường xây dựng thương hiệu thịt lợn sạch, đăng ký nhãn hiệu thịt lợn, cam kết chất lượng sản phẩm; phối hợp thực phóng sự, đăng tin tức, tổ chức hội thảo nhằm quản bá sản phẩm đến tai người tiêu dùng kênh phân phối siêu thị coop mark, metro,… VI Phương án đầu tư sở vật chất, bố trí nhân lực điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh Đầu tư sử dụng sở hạ tầng: Cơ sở vật chất - Trụ sở hợp tác xã đặt nhà thành viên Trần Văn Hùng để thuận tiện việc giao dịch mua bán hàng hóa, cung ứng dụng vụ, điều phối hoạt động HTX Đăng ký với huyện bố trí khu vực gian trưng bày Đền Bảo Hà, điểm du lịch địa bàn huyện Các thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sử dụng từ nguồn hỗ trợ xã tận dụng tài sản có hộ dân - Về đất đai: Tận dụng tối đa quỹ đất hộ dân HTX, tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác với hộ dân quanh vùng có vị trí địa lý, thổ nhưỡng phù hợp thuận tiện đường giao thông Thuê quỹ đất 5% xã chưa sử dụng làm nguồn lực để phát triển Nhận giao khốn bảo vệ rừng diện tích Hạt kiểm lâm UBND xã giao quản lý bảo vệ để tạo quỹ đất cho HTX đầu tư, quản lý phát triển - Về máy móc, thiết bị sản xuất: Đăng ký với UBND huyện sử dụng nguồn vốn khuyến công tỉnh, hỗ trợ khuyến công huyện 11 Giai đoạn phát triển: cần xây dựng kho đông lạnh để cung cấp thịt lợn qua giết mổ Liên kết tự mua sắm ôtô phục vụ công tác vận chuyển Đầu tư mua sắm tủ đông dùng để trử thuốc, vacxin, tinh lợn; xây dựng kho chứa thức ăn (nếu đạt thỏa thuận làm môi giới với doanh nghiệp) Giai đoạn tăng cường phát triển: liên kết tự xây dựng lò giết mổ tư nhân đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm Bố trí nhân sự: Nhân lực HTX tận dụng nguồn lao động nội hộ gia đình tham gia HTX hộ dân liên kết sản xuất, kinh doanh với HTX Ngồi tận dụng nguồn nhân lực trình độ cao đào tạo từ trường cao đẳng, đại học làm việc cho HTX theo chương trình tỉnh Trong đó, ưu tiên tuyển dụng nhân địa phương a Cơ cấu quản lý - Hội đồng quản trị: 03 người gồm: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc: 01 người - Phó Giám đốc phụ trách mảng kỹ thuật: 01 người - Ủy viên phụ trách mảng phát triển thị trường: 01 người - Kiểm soát viên: 01 người b Bộ phận giúp việc - Hành chính: 01 người - Tài – kế hoạch: 01 người - Sản xuất, lao động: 10 người Phần IV PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH I Phương án huy động sử dụng vốn Huy động vốn: HTX chăn nuôi công nghệ cao Bảo hà ưu tiên sử dụng phương án huy động vốn nhàn rỗi từ thành viên cam kết đảm bảo trả gốc, lãi suất, phân chia lợi nhuận theo thỏa thuận thành viên với HTX Đồng thời, có phương án vay vốn từ tổ chức tín dụng, ngân hàng sở tín chấp chấp tài sản theo quy định pháp luật hành để có đủ vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh + Thời gian góp vốn: sau ngày tổ chức hội nghị thành viên hợp tác xã, tính đến cuối tháng năm 2021, thành viên phải góp đủ 100% vốn đăng ký Nếu thành viên kết nạp phải đóng góp thời hạn tháng kể từ ngày thành viên kết nạp + Thành viên góp vốn thực theo qui định Điều lệ góp vốn hợp tác xã; mức vốn góp tối thiểu tỷ đồng không vượt 20% vốn điều lệ hợp tác xã - Vốn tích lũy hoạt động kinh doanh sau chia cổ tức 12 - Hợp tác xã sử dụng vốn góp vốn vay để phục vụ cho hoạt động Khi có nhu cầu, Hợp tác xã huy động thêm vốn thành viên vay thêm từ tổ chức, cá nhân bên thành viên vay ngân hàng, nhận hỗ trợ từ dự án đầu tư mở rộng sản xuất, sách hỗ trợ Trung ương, tỉnh, huyện Hợp tác xã có kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể Hội đồng quản trị đề thời điểm, có kế hoạch tài rõ ràng Tất đồng ý đa số thành viên nội dung phương thức triển khai thực cho đạt hiệu cao Chi phí lợi nhuận: Khi chưa có hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cho hợp tác xã việc sử dụng vốn nhằm vào mục đích phục vụ sản xuất cơng tác vận chuyển, giao dịch, tìm đối tác kinh doanh, phụ cấp phần nhỏ cho Ban giám đốc điều hành Các chi phí lợi nhuận chi từ nguồn lãi kinh doanh - Chi lương: (chi tiết kèm tlợn) - Chi quỹ: Trích quỹ đầu tư phát triển: 20% Quỹ dự phịng tài 5% (bắt buộc) - Quỹ phúc lợi: 3% - Quỹ khen thưởng: 2% - Còn lại: 70% chia lãi thành viên Mức chia tlợn vốn góp mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ (trên 50%) II Phương án doanh thu, lợi nhuận 05 năm đầu Dịch vụ đầu vào: có kế hoạch cụ thể tlợn đăng ký thành viên Kế hoạch Giám đốc HTX xây dựng trình hội đồng quản trị Kinh doanh dịch vụ đầu ra: dự kiến sản lượng giá bán sản phẩm năm đầu thực theo kịch có tính rủi ro cao (tức sản lượng bán thấp giá bán thấp nhất) * Đơn giá thuốc cho lợn TT Tên Lở mồm long móng Tai xanh Dịch tả Thương hàn Tụ huyết trùng Tổng cộng ĐVT liều liều liều liều liều Đơn giá (đồng) 20.000 43.000 6.000 6.000 6.000 81.000 Khái tốn kinh phí đầu tư TT Chỉ tiêu ĐVT Năm Năm Năm Năm Năm I DOANH THU triệu đồng 15.893, 20.230 26.283, 28.155 31.040, Số lượng lợn tạ 3.500 4.000 4.700 5.000 5.500 13 thịt bán khách hàng Giá bán khách triệu hàng đồng/tạ triệu đồng Doanh thu 2,5 3,5 3,5 3,5 8.750 12.000 16.450 17.500 19.250 Lợn nái sinh sản 245 278 350 400 450 Số lượng lợn bán khách hàng 1.400 1.560 2.300 3.000 3.500 Giá bán lợn 300.00 đồng/con cho khách hàng 350.00 350.00 350.00 350.00 546 805 1.050 1.225 Sản lượng bán bao/25kg 28.000 thức ăn 32.000 37.600 40.000 44.000 Giá bán thức ăn triệu đồng Doanh thu Doanh thu II 420 đồng/bao 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 triệu đồng 6.440 7.360 8.648 9.200 10.120 3.500 4.000 4.700 5.000 5.500 81.000 81.000 81.000 81.000 324 380,7 405 445,5 18.734, 24.517, 26.265 28.957, Số lượng lợn nuôi Giá bán thuốc đồng/con 81.000 cho lợn nuôi triệu Doanh thu 283,5 đồng 14.584, triệu CHI PHÍ đồng Số lượng lợn mua từ thành tạ viên 3.500 4.000 4.700 5.000 5.500 Giá mua thành viên 2,3 2,8 3,3 3,3 3,3 Chi phí mua từ triệu thành viên đồng 8.050 11.200 15.510 16.500 18.150 Số lượng lợn mua từ thành viên 1.400 1.560 2.300 3.000 3.500 Giá mua lợn đồng/con 280.00 330.00 330.00 330.00 330.00 từ triệu đồng/tạ 14 từ thành viên 0 Chi phí mua từ triệu thành viên đồng 392 514,8 759 990 1.155 32.000 37.600 40.000 44.000 210.00 210.00 210.00 210.00 Sản lượng mua bao/25kg 28.000 thức ăn 210.00 Giá mua thức đồng/bao ăn Chi phí mua triệu thức ăn đồng 5.880 6.720 7.896 8.400 9.240 Số lượng lợn nuôi 3.500 4.000 4.700 5.000 5.500 Giá mua thuốc đồng/con 75.000 cho lợn ni 75.000 75.000 75.000 75.000 Chi phí mua triệu thuốc đồng 262,5 300 352,5 375 412,5 III TỔNG CHÊNH triệu LỆCH GIÁ đồng MUA VÀ GIÁ BÁN (I-II) 1.309 1.495,2 1.766,2 1.890 2.083 IV CHI PHÍ CỐ triệu ĐỊNH đồng 30 30 30 30 30 V CHI PHÍ triệu LƯƠNG HTX đồng 180 180 180 240 240 VI CHI PHÍ triệu HOẠT ĐỘNG đồng HTX 25 35 35 35 35 Điện, nước triệu đồng 5 5 Vật tư phòng văn triệu đồng 10 10 10 10 Chi phí lại, triệu giao dịch đồng 10 10 10 10 Chi khác 10 10 10 10 10 225 235 235 295 295 1.074 1.250,2 1.521,2 1.585 1.778 VII VII triệu đồng TỔNG CHI triệu PHÍ đồng (IV+V+VI) LỢI NHUẬN triệu đồng 15 I (III-VII) PHẦN V KẾT LUẬN - Giúp cho thành viên, hộ chăn ni nói chung tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào chăn nuôi, đem lại số lượng, chất lượng hiệu kinh tế cao Hạn chế dịch bệnh tránh ô nhiễm môi trường, đặc biệt tạo thực phẩm cho người tiêu dùng Tiếp cận tốt với sách hỗ trợ hợp tác xã, ngành chăn ni sách hỗ trợ doanh nghiệp mới, sách vay vốn tín dụng từ cấp quyền - Giải số lao động nhàn rỗi xã, giúp xoay vòng vốn nhanh, từ góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân - Giúp người dân nâng cao lợi nhuận q trình ni mua thức ăn với giá thấp trước, hỗ trợ giống, thuốc thú y, vacxin Thành viên đồng thực chăn nuôi theo chuẩn Vietgap, xây dựng thương hiệu thịt lợn sạch; đáp ứng nhu cầu người dân mang lại thu nhập cao từ chăn nuôi - Xử lý chất thải, tận dụng phế phẩm vào chăn nuôi dịch vụ khác, tiêu độc khử trùng giúp cho môi trường không bị ô nhiễm hạn chế dịch bệnh - Tăng cường cạnh tranh với thịt lợn nhập khẩu, tìm đầu cụ thể cho người chăn nuôi xã theo phương châm “nguồn gốc rõ ràng, an toàn sử dụng thuốc vệ sinh giết mổ, bao bì nhãn hiệu đến tận tay người tiêu dùng” - Quan trọng hết tham gia vào hợp tác xã tất chi phí từ dịch vụ đầu vào đến cơng lao động, vận chuyển đến đầu sản phẩm giảm; từ giá thành sản phẩm giảm, thu hút doanh nghiệp đến thu mua - Hợp tác xã hình thành góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, xây dựng tốt liên kết với doanh nghiệp, đối tác lôi kéo ngành nghề khác phát triển như: đại lý thức ăn, vận chuyển, dịch vụ chăn nuôi, TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦTỊCH Hoàng Anh Lịch 16 17 ... TÁC Xà CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO BẢO HÀ Địa trụ sở chính: Bản Bảo Vinh, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên , tỉnh Lào Cai Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng Số lượng thành viên: thành viên Ngành, nghề sản xuất,... Điểm mạnh Xã Bảo Hà xây dựng thành công xã nông thôn mới; sở hạ tầng xã Bảo Hà đáp ứng tương đối nhu cầu vận chuyển lợn tiêu thụ đến sở giết mổ vùng tiêu thụ thịt lợn Hợp tác xã thành lập dựa... kỷ luật thành viên, hợp tác xã thành viên; khen thưởng cá nhân, tổ chức thành viên, hợp tác xã thành viên có cơng xây dựng, phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 12 Thông báo tới thành viên,