tờ khai thuế GTGT TT119 2014

Mẫu số: 01/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 Bộ Tài chính) CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) [01] Kỳ tính thuế: Tháng năm quý…… năm… [02] Lần đầu [ ] [03] Bổ sung lần thứ [ ] [04] Tên người nộp thuế: [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: [07] Quận/huyện: [08] Tỉnh/thành phố: [09] Điện thoại: [10] Fax: [11] E-mail: [12] Tên đại lý thuế (nếu có): [13] Mã số thuế: [14] Địa chỉ: [15] Quận/ huyện: [16] Tỉnh/thành phố [17] Điện thoại: [18] Fax: [20] Hợp đồng đại lý thuế: Số [19] E-mail: Ngày: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam ST STT T A B C I Giá trị HHDV (chưa có thuế GTGT) Chỉ tiêu Không phát sinh hoạt động mua, bán kỳ (đánh dấu "X") Thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào kỳ Thuế GTGT [21] [22] II a b c III IV Giá trị thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ mua vào [23] Tổng số thuế GTGT khấu trừ kỳ Hàng hoá, dịch vụ bán kỳ Hàng hóa, dịch vụ bán khơng chịu thuế GTGT [26] Hàng hóa, dịch vụ bán chịu thuế GTGT ([27]=[29]+[30]+[32]; [28]=[31]+[33]) [27] Hàng hoá, dịch vụ bán chịu thuế suất 0% [29] Hàng hoá, dịch vụ bán chịu thuế suất 5% [30] Hàng hoá, dịch vụ bán chịu thuế suất 10% [32] Tổng doanh thu thuế GTGT HHDV bán ([34]=[26]+[27]; [35]=[28]) [34] Thuế GTGT phát sinh kỳ ([36]=[35]-[25]) Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT khấu trừ kỳ trước Điều chỉnh giảm Điều chỉnh tăng Thuế GTGT nộp địa phương khác hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, V bất động sản ngoại tỉnh VI Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp kỳ: Thuế GTGT phải nộp hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ ([40a]=[36]-[22]+[37]-[38] - [39]≥ 0) 4,1 4,2 Thuế GTGT mua vào dự án đầu tư bù trừ với thuế GTGT phải nộp hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ tính thuế Thuế GTGT phải nộp kỳ ([40]=[40a]-[40b]) Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ (nếu [41]=[36]-[22]+[37]-[38]-[39]< 0) Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn Thuế GTGT khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42]) [24] [25] [28] [31] [33] [35] [36] [37] [38] [39] [40a] [1] [40b] [40] [41] [42] [43] Tôi cam đoan số liệu khai chịu trách nhiệm trước pháp luật số liệu khai./ , ngày tháng năm NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ tên: Chứng hành nghề số: Ghi chú: - GTGT: Giá trị Gia tăng - HHDV: Hàng hoá dịch vụ NGƯỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ đóng dấu (nếu có)) ... xuất kinh doanh kỳ tính thuế Thuế GTGT phải nộp kỳ ([40]=[40a]-[40b]) Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ (nếu [41]=[36]-[22]+[37]-[38]-[39]< 0) Tổng số thuế GTGT đề nghị hồn Thuế GTGT khấu trừ chuyển... Giá trị thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ mua vào [23] Tổng số thuế GTGT khấu trừ kỳ Hàng hoá, dịch vụ bán kỳ Hàng hóa, dịch vụ bán khơng chịu thuế GTGT [26] Hàng hóa, dịch vụ bán chịu thuế GTGT ([27]=[29]+[30]+[32];... nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp kỳ: Thuế GTGT phải nộp hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ ([40a]=[36]-[22]+[37]-[38] - [39]≥ 0) 4,1 4,2 Thuế GTGT mua vào dự án đầu tư bù trừ với thuế GTGT phải nộp