Loi thuong gap khi ke khai thue qua mang

LỖI THƯỜNG GẶP KHI KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG Như bạn biết việc Kê khai thuế qua mạng Tổng Cục thuế Bộ Tài Chính triển khai đem lại nhiều hiệu to lớn giúp người nộp thuế gia đình kế tốn hân hoan phấn khởi, tiết kiệm nhiều thời gian công sức tiền bạc, thủ thuật kế tốn Trong q trình sử dụng hệ thống kê khai thuế qua mạng gặp số lỗi nhỏ khiến người nộp thuế hay kế toán viên lúng túng việc khắc phục lỗi nộp thuế qua mạng Sau tạo tài khoản khai thuế qua mạng (KTQM) thành công, DN tiến hành đăng nhập vào hệ thống KTQM thực bước để tiến hành nộp tờ khai Trong thực gặp vướng mắc, chúng tơi tổng hợp vướng mắc thường xảy giải pháp khắc phục sau để hoàn thiện trình KTQM: - Khuyến cáo doanh nghiệp sử dụng trình duyệt Internet Explorer 7, 8, để thực nộp tờ khai thuế qua mạng - Khi lên trang http://kekhaithue.gdt.gov.vn để nộp tờ khai trực tiếp phải đảm bảo nộp trực tiếp trang chưa đăng ký qua TVAN - Sau cấp tài khoản kê khai thuế, doanh nghiệp phải đăng nhập vào chức thay đổi mật Sau cách khắc phục Lỗi Thường Gặp Khi Kê Khai Thuế Qua Mạng: Lỗi Java không chọn tệp tờ khai nộp thuế qua mạng Sau hoàn thiện phần kê khai bước vào Website http://kekhaithue.gdt.gov.vn để nộp tờ khai, doanh nghiệp thường gặp lỗi không chọn tệp tờ khai: Nguyên nhân: Chưa cài java Để khắc phục lỗi không chọn tờ khai thuế qua mạng upload nộp tờ khai bạn cần chắn máy tính bạn sử dụng trình duyệt web Internet Explorer phiên 7, 8, cài đặt Java hay chưa - Java (TM) Update 21 Để kiểm tra chắn việc vào Start => Control Panel => Programs and features => Tìm Biểu tượng Java chưa có tải java cài địa https://java.com/en/download/ Máy bị không vào được, không mở trang web kê khai thuế qua mạng Các dòng máy sử dụng Windows: win7, win8, win10 thường dùng phiên Internet explorer lớn (bản 10, 11) hay gặp lỗi nhất, lỗi phiên IE khơng tương thích bạn cần chọn dùng phiên IE 7, 8, Ta khắc phục lỗi không mở trang hỗ trợ kê khai thuế sau: Mở Trình duyệt IE, chọn bấm nút F12 để mở Developer tools bạn vào Menu Tools bên phải góc hình chọn Developer tools Sau chọn phiên IE IE8 IE9 khai báo Lưu ý sau chọn xong không tắt bảng bên mà để đến nộp tờ khai thành công Hoặc: Khi nhấn chuột vào nút chọn tệp tờ khai, thấy góc bên trái trình duyệt xuất thơng báo ” Error on page”, không thấy sổ chọn tệp tờ khai Khắc phục: - Đăng nhập vào trang http://kekhaithue.gdt.gov.vn, trình duyệt Internet Explore, chọn Tool -> Manage Adds on Tìm disable Java-Plugin, Sun Java Console Tắt tất trang web sử cụng trình duyệt Internet Explorer Sau mở lại Internet Explorer, vào lại phần Manage Adds-On enable Java-Plugin, Sun Java Console - Nếu sau thực thao tác mà ứng dụng chọn tệp tờ khai, gỡ bỏ môi trường Java Plug-in thực cài đặt lại Lưu ý: Tải java mục trợ giúp trang vào trang http://kekhaithue.gdt.gov.vn Khi nộp tờ khai sau trình ký xong bấm nộp báo lỗi tờ khai khơng định dạng hình đây: Cảnh báo: Tờ khai khơng định dạng với XSD Nguyên nhân: Do bảng kê lúc nhập vào hay kết xuất từ chương trình kế tốn khác mà có MST đơn vị trực thuộc 13 số khơng có dấu ‘-‘ số cuối (ví dụ: 1900100100-001) Khắc phục: Vào HTKK phiên dùng vào phụ lục tìm đến MST có 13 số thêm dấu ‘-‘ số cuối 5 Khi nộp tờ khai báo lỗi: Cảnh báo Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng Khắc phục: chưa đăng ký loại tờ khai nộp, vào menu tài khoản\đăng ký tờ khai chọn loại tờ khai thiếu để đăng ký Khi nhấn nút ký điện tử không thấy xuất hình ký điện tử Khắc phục: Chưa cài đặt mơi trường java cho trình duyệt Hãy cài đặt môi trường java theo hướng dẫn Khi ký điện tử, nhập số PIN xuất thông báo “Số PIN không đúng” Khắc phục: Khi đổi số PIN thiết bị người dùng để số PIN nhiều 12 ký tự Hãy đổi lại số PIN với độ dài từ đến 12 ký tự (đối với số loại token có quy định chiều dài số PIN) Sau thực ký điện tử thành công, nhấn nút "Xác nhận" không thấy chuyển sang bước Khắc phục: Khi nhấn nút "Xác nhận" tệp tờ khai upload lên hệ thống iHTKK Thời gian upload chậm có nhiều phiên truy cập tệp tờ khai có dung lượng lớn Hãy đợi cho tệp tờ khai upload xong tắt thao tác lại Sau cài đặt thiết bị chứng thư số thành công Khi thực ký điện tử sau xuất thơng báo "Thiết bị chứng thư số chưa cài đặt" Khắc phục: Máy tính khơng đăng nhập tài khoản có quyền truy cập thiết bị chứng thư số Hãy đăng nhập tài khoản có quyền truy cập thiết bị (ví dụ tài khoản Administrator) Lỗi thường xảy với Công ty, DN dùng hệ thống máy chủ, máy trạm khơng tồn quyền 10 Khi đăng nhập vào trang kekhaithue.gdt.gov.vn hiển thị hình bên dưới: Khắc phục: chọn continue to this website để đăng nhập: 11 Hiển thị bảng thông báo: Khắc phục: Khi xuất thông báo hình trên, người sử dụng tích chọn “Always trust content from this publisher” nhấn “Run” không gặp lỗi ký điện tử upload file 12 Doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống báo sai mật khẩu? Nguyên nhân: Khi sử dụng thay đổi mật có bật gõ tiếng việt Khắc phục: Khuyến cáo người sử dụng không bật gõ tiếng Việt đổi mật Doanh nghiệp liên hệ với Cơ Quan Thuế để phận cấp tài khoản kiểm tra hỗ trợ Hoặc cắm trực tiếp usb token vào lúc đăng nhập nhấp chọn Lấy lại mật hệ thống cho phép thay đổi mật 13 Khi vào kekhaithue.gdt.gov.vn, bấm đăng nhập: bị lỗi the page can not be display: Khắc phục: Vào Tool => Internet option => Advanced Check chọn hình bên dưới: 14 Khi thực kê khai trực tuyến, sau kê khai xong ký điện tử, hệ thống thông báo ký điện tử, đợi mà không thấy ký thành công Khắc phục: Khi thực ký điện tử với chức kê khai trực tuyến, hệ thống đưa pop-up Cần allow cho pop-up chạy, ký điện tử thành công Lưu ý: Dung lượng file cần gửi lớn -> thời gian ký thời gian Upload nhiều thời gian 15 Một số trường hợp ký điện tử không do: • Nhập sai mã Pin chọn sai đường dẫn file cần ký điện tử • Phần mềm chứng thư số chưa cài đặt; cài đặt không thành công • Người sử dụng chưa đủ quyền administrator máy tính • số phần mềm diệt virus ngăn khơng cho cài đặt (VD: Bkav Pro) • Cổng USB máy tính lỗi driver khơng phù hợp nên khơng đọc USB token • Window lỗi (do lỗi hệ điều hành, máy nhiễm nhiều virus, ) Tùy vào trường hợp mà DN chọn thao tác để xử lý, gọi trực tiếp cho nhóm để hỗ trợ 16 Khi đăng nhập trang kekhaithue, hay bị cảnh báo Yes/no phía địa chỉ: Khắc phục: Chọn Yes để tiếp tục Muốn không hiển thị thông báo chọn Tool => Internet option => tab security => chọn enable tất mục=> ok, đăng nhập lại hết 17 Nếu chưa đăng ký loại tờ khai cần nộp, sau ký điện tử thành cơng nhấn “Xác nhận” có thơng báo “Tờ khai chưa đăng ký” “Tờ khai không hợp lệ” Nguyên nhân: DN chưa đăng ký tờ khai phải nộp Khắc phục: DN vào chức Tài khoản -> Đăng ký tờ khai thực đăng ký tờ khai mà Doanh nghiệp phải nộp sau vào chức nộp tờ khai thực lại 18 Khi nhấn “xác nhận” xuất thơng báo “Chưa đến kỳ tính thuế cần gửi” Nguyên nhân: DN đăng ký tờ khai nộp qua mạng chọn kỳ bắt đầu đăng ký thực gửi tờ khai tháng trước bị thơng báo lỗi Khắc phục: Đối với trường hợp lỗi cán thuế phải hỗ trợ cho DN web nội TCT.VN, đăng ký lại kỳ nộp tờ khai Nếu gặp lỗi DN liên hệ với cán thuế để hỗ trợ 19 Một số trường hợp DN liên hệ phận Kê khai quan thuế quản lý trực tiếp để hỗ trợ - Khi xác nhận tờ khai bị lỗi chữ ký số chưa đăng ký với quan thuế - Sau đăng ký kỳ bắt đầu kê khai xong, DN muốn thay đổi kỳ khác - Đã gõ định danh mật không đăng nhập được, liên hệ Phòng KK-KTT-TH Cục thuế để đổi lại mật khẩu, tự đổi hướng dẫn - Nếu ký có lỗi “Chứng thư số chưa khai báo với quan thuế” DN liên hệ với Phòng KK-KTT-TH Cục thuế để phận cấp tài khoản kiểm tra, nhập lại số Serial number xác USB token - Khi khơng nhận mail thông báo: Nhờ CQT kiểm tra lại mail đăng ký xin đổi địa email khác, DN kiểm tra lại mail spam 20 Lỗi thời gian ký điện tử không hợp lệ Kiểm tra lại xem ngày hệ thống máy tính doanh nghiệp có với ngày khơng? Vào Time Zone (ở chỗ đồng hồ hệ thống) chỉnh (GMT + 07:00) Băng Kok, Hà Nội, Jakartar Định dạng ngày, tháng, năm: dd/mm/yyyy 21 Khi nộp tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26 kết xuất từ HTKK 3.2.5 lúc nộp báo lỗi hình: Khắc phục: Lỗi xảy kết xuất file XML HTKK phiên 3.2.5, mở tờ khai BC26 lúc kết xuất xml lên ứng dụng notepad Tìm dòng: Sửa 2.0.0 thành 2.0.1 khắc phục lỗi 22 Khi nộp tờ khai báo lỗi hình: Nguyên nhân: Do chọn nhầm quan quản lý thuế ứng dụng HTKK Khắc phục: Vào HTKK phần thông tin doanh nghiệp chọn lại quan thuế (CQT) đăng ký 23 Tờ khai không định dạng với XSD: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘date’ Lỗi thường ngày, tháng khơng Trong nội dung tờ khai, thơng tin có chứa ngày, tháng bao gồm: - Thơng tin kê khai: Kỳ kê khai, ngày lập tờ khai, ngày ký tờ khai - Ngày phát hành hóa đơn: Lỗi thường gặp bị lộn ngày sang tháng nên khơng nộp => Chỉnh cho Ví dụ tờ khai quý 3/2014, mở tờ khai XML Notepad, sau tìm thơng tin sau: Làm tương tự tờ khai tháng 24 Tờ khai không định dạng với XSD: cvc-datatype-valid.1.2.1:'' is not a valid value for 'integer' Lỗi thường xảy phần tổng doanh thu, tổng số thuế phải nộp số liệu khơng có bị sai Như thấy ví dụ trên, cột Sai có tiêu tổng doanh thu bán khơng có số liệu, tiêu tổng thuế bán bị sai (số thuế 10% so với doanh thu) sửa lại cho Ví dụ mang tính minh họa trường hợp DN xuất hóa đơn VAT 10% 25 Cảnh báo: Tờ khai không định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value’0100691544005’ is not facet-valid with respect to pattern “([0-9]{10})(-[0-9]{3})? for type ‘TINType’ Lỗi xảy DN kê khai sai nội dung hóa đơn, nguyên nhân thường gặp gõ MST có dấu cách giữa, gõ mã số thuế chi nhánh bị thiếu dấu gạch ngang tách riêng số cuối, DN sửa lại cho 26 Tờ khai không định dạng với XSD: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'HDonHetGTriSDung' is not complete One of '{"http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue":ChiTietHoaDon}' is expected Lỗi DN kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn check chọn vào phụ lục "Mẫu 3.12: Kỳ báo cáo cuối cùng" Vì DN vui lòng xóa phụ lục kết xuất XML tờ khai nộp bình thường 27 Tờ khai không định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value '31-10-2014' is not facet-valid with respect to pattern '((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)dd)?' for type 'DateType' - Click chuột phải vào tờ khai XML kết xuất trước từ phần mềm HTKK 3.2.5 => Chọn Edit (Hoặc chọn Open with => Choose Program => Chọn Notepad để mở file XML) - Tìm tham số 31-10-2014 => Sửa thành 31/10/2014 lưu lại (chỉ sửa tham số này, không sửa thêm tham số khác, thử nộp lại lỗi lại sửa tiếp) 28 Tờ khai không định dạng với XSD -Dữ liệu sai dòng: 92 - Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'HDonHetGTriSDung' is not complete One of '{"http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue":ChiTietHoaDon}' is expected Lỗi có nguyên nhân sau: - Do DN kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn check chọn vào phụ lục "Mẫu 3.12: Kỳ báo cáo cuối cùng" Vì DN vui lòng xóa phụ lục kết xuất XML tờ khai nộp bình thường - Đối với cách doanh nghiệp đổi địa đăng ký kinh doanh muốn sử dụng tiếp hóa đơn cũ để tiết kiệm chi phí, DN phải khai phụ lục "Mẫu 3.12: Kỳ báo cáo cuối cùng" Nhưng phần mềm HTKK 3.3.0 bị lỗi, DN khắc phục theo cách: + Tiến hành kê khai trực tuyến website: http://nhantokhai.gdt.gov.vn + Tiến hành sửa file XML: Thêm thành phần vào cặp thẻ hình lưu lại nộp tờ khai 29 Cảnh báo: Tờ khai không định dạng với XSD -Dữ liệu sai dòng: 102 Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'HDonDKiTiepSDung' is not complete One of '{"http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue":ChiTietHoaDon}' is expected 30 Cảnh báo: Tờ khai không định dạng với XSD: -Dữ liệu sai dòng: 53 Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid with respect to pattern '1701|1704|1705|0000|1761|1052|1056|1057' for type 'tieuMucHT_empty' Cách sửa: Mở tờ khai XML Notepad, tìm dòng "tieuMucHachToan" thêm số tiểu mục hạch toán vào Tuy nhiên loại tờ khai lại có tiểu mục hạch tốn khác nên DN lưu ý điền: + Tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT: 1701 + Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt 01/TTĐB: 0000 31 Cảnh báo: Tờ khai không định dạng với XSD -Dữ liệu sai dòng: 122 Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: '' is not a valid value for 'integer' - Lỗi thường xảy DN lập tờ khai toán thuế TNCN để trống tiêu 19 "Số thuế TNCN khấu trừ" Chỉ tiêu bắt buộc phải nhập Vì cá nhân chưa khấu trừ thuế TNCN phải để số tiền (không bỏ trống) 32 Cảnh báo: Tờ khai không định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value’0100691544005’ is not facet-valid with respect to pattern “([0-9]{10})(-[0-9]{3})? for type ‘TINType’ Lỗi xảy DN kê khai sai nội dung hóa đơn, nguyên nhân thường gặp gõ MST có dấu cách ở cuối gõ mã số thuế chi nhánh bị thiếu dấu gạch ngang tách riêng số cuối, DN sửa lại cho lưu lại 33 Thiếu phụ lục kết xuất xml HTKK 3.3.0 Trường hợp DN xảy lỗi nâng cấp HTKK 3.3.0 DN nhìn nội dung nhập vào khơng thấy có lỗi xảy Khi DN kết xuất thành công, lại thiếu phụ lục Để sửa lỗi này, DN phải vào trực tiếp file liệu DN vừa kê khai để chỉnh sửa DN vào thư mục DataFiles mục chứa liệu kê khai phần mềm HTKK DN tìm phụ lục bị lỗi copy Desktop để chỉnh sửa (Lưu ý: DN không chỉnh sửa trực tiếp mục chứa đó!) sử dụng notepad notepad++ để chỉnh sửa Ví dụ: tờ khai GTGT tháng 12/2014 có phụ lục (01_2_GTGT_122014.xml) Kéo chuột xuống cuối DN nhìn thấy dòng có chữ value=”0″ Đây nguyên nhân gây lỗi Mặc dù HTKK hiển thị Tổng giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD khấu trừ thuế GTGT (**): Tổng số thuế GTGT HHDV mua vào đủ điều kiện khấu trừ (***): Chỉnh lại sau: ... tệp tờ khai, gỡ bỏ môi trường Java Plug-in thực cài đặt lại Lưu ý: Tải java mục trợ giúp trang vào trang http://kekhaithue.gdt.gov.vn Khi nộp tờ khai sau trình ký xong bấm nộp báo lỗi tờ khai khơng... cuối 5 Khi nộp tờ khai báo lỗi: Cảnh báo Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng Khắc phục: chưa đăng ký loại tờ khai nộp, vào menu tài khoảnđăng ký tờ khai chọn loại tờ khai thiếu để đăng ký Khi nhấn... trường hợp DN liên hệ phận Kê khai quan thuế quản lý trực tiếp để hỗ trợ - Khi xác nhận tờ khai bị lỗi chữ ký số chưa đăng ký với quan thuế - Sau đăng ký kỳ bắt đầu kê khai xong, DN muốn thay đổi