Van ban sao luc 23 (QD 3299)

Van ban sao luc 23 (QD 3299) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...

Trang 1

BỘ TÀI CHÍNH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc — Ñ 227QĐ-BTC Hà Nội, ngày? Ttháng 12 năm 2012 QUYÉT ĐỊNH ¬ ĨƯˆẦẪ bồ cơng khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính

phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cầu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn

ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân

sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2012/QH13 ngày 10/11/2012 của Quốc hội

về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2012/QH13 ngày 15/11/2012 của Quốc hội

về phân bê ngân sách trung ương năm 2013;

Trang 2

Điều 3: Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước và các Vụ, Cục, Tổng cục liên quan thuộc Bộ Tài chính tổ chức thực hiện quyết định này./ : Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG

- Văn phòng Trung ương Đảng; en THU TRUONG

- Văn phòng Quốc hội; ee Ầ

- Văn phòng Chủ tịch nước; À - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc vẽ Chính phủ; es —

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thé; a 4 LS Sa i ông Nghiệp - Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Nguyên C phòng chống tham nhũng; : - HĐND, UBND các tỉnh, thành phô trực thuộc TW;

- Céng thông tin điện tử Chính phủ;

- Công thông tin điện tử Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, Vụ NSNN

UỶ BAN NHÂN DÂN SAO Y BẢN CHÍNH

TINH BAC KAN

Trang 3

BỘ TÀI CHÍNH

CAN DOI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-BTC ngày 27/12/2012

Phu luc sé 01/CKTC-NSNN

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bỗ công khai số liệu dự toán NSNN năm 2013) Don vi tinh: Ty dong

STT Chỉ tiêu

7 nam 2013

A TONG THU CAN DOI NGAN SACH NHA NƯỚC 816.000

| 1 Thu nội địa 545.500

2 Thu tir dau thô 99.000

3 Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 166.500

4 Thu viện trợ 5.000

B TÔNG CHI CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 978.000

1 Chỉ đầu tư phát triển 175.000

2 Chỉ trả nợ và viện trợ 105.000

3 Chi thường xuyên 658.900

4 Chỉ thực hiện cải cách tiền lương () 15.600

5 Chỉ bổ sung quỹ dự trữ tải chính 100

6 Dự phòng 23.400

C BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 162.000

Tỷ lệ bội chỉ ngân sách so GDP 4,8%

'Ghi chú: (1) Nhu cầu kinh phí cải cách tiền lương theo mức lương tối thiểu 1,15 triệu đồng/tháng, ©

lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng tốc độ tăng lương tối thiểu là 21.700 tỷ đồng;

NSTW bé tri 15.600 tỷ đồng: số còn lại 6.100 tỷ đồng lấy từ nguồn 50% dự toán tăng thu NSĐP năm

2013, tiết kiệm 10% chỉ thường xuyên (đã có trong dự toán chỉ thường xuyên của NSĐP) và nguồn

Trang 4

CÂN ĐÓI NGUỎN THU CHI DỰ TOÁN NSTW VÀ NSĐP NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-BTC ngày 27/12/2012

của Bộ trưởng Bộ Tài chính vỀ việc công bố công khai số liệu dự toản NSNN năm 201 3) Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Chỉ tiều Đy toán năm 2013

A NGAN SACH TRUNG UONG

I Nguồn thu ngân sách Trung ương 519.836

1 Thu thuế, phí và các khoản thu khác 514.836

2 Thu từ nguồn viện trợ khơng hồn lại 5.000

H Chỉ ngân sách Trung wong 681.836 1 Chỉ thuộc nhiệm vụ của ngân sách Trung ương theo phân cấp| 488.241

2 Bồ sung cho ngân sách địa phương 193.595

- Bổ sưng can đối 131.511 - Bồ sưng có mục tiêu 62.084

It Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước 162.000

B NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1 Nguồn thu ngân sách địa phương 489.759

1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 296.164 2 Thu bộ sung từ ngân sách Trung ương 193.595 - Bồ sung cán đối 131311

- BỒ sung có mục tiêu 62.084

i Chỉ ngân sách địa phương 489.759 1 Chỉ cân đối ngân sách địa phương 427.675 2 Chỉ từ nguồn bổ sung có mục tiêu 62.084

Trang 5

BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 03/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-BTC ngày 27/12/2012

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bỗ công khai số liệu dự toán NSNN năm 2013)

Don vi tinh: Ty dong STT Chi tiéu Dự toán năm 2013

TỎNG THU CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 816.000

I Thu nội địa 545.500

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 174.236 2 Thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 107.339

3 Thu từ khu vực cơng thương nghiệp - ngồi quốc doanh 120.248

4 Thuế sử đụng đất nông nghiệp 28

5 Thuế thu nhập cá nhân 54.861

6 Lệ phí trước bạ 13.442

7 Thuế bảo vệ mơi trường 14.295

§ Các loại phí, lệ phí 10.378

9 Các khoản thu về nhà, đất 45.707

a Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1257 b Thu tiền thuê đất 4681 € Thu tiền sử dụng đất 39.000 d Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 769

10 Thu khác ngân sách 3.977

il Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã 989

Ii | Thu từ dầu thô 99.000

II | Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 166.500

1 Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 237.500

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trưởng

hàng nhập khẩu 81.022

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (tổng số thu) 156.478

2 Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu -71.000

IV Thu viện trợ 5.000

Trang 6

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NSTW, CHI NSĐP THEO CO CAU CHI NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-BTC ngày 27/12/2012

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2013 ) Don vj tinh: Tỷ đồng Dự toán Chia ra STT Chỉ tiêu năm 2013 NSTW NSDP A B 1=2+33 2 3 TONG CHI CAN DOI NGAN SACH NHA 978.000 () 550.325] (2) 427.675 NƯỚC 1 Chỉ đầu tư phát triển 175.000 81.900 93.100 Trong đó: 1 Chỉ giáo dục - đào tạo, dạy nghề 30.015 11.315 18.700 2 Chỉ khoa học, công nghệ 6.136 2.836 3.300 H Chỉ trả nợ và viện trợ 105.000 105.000 il Chỉ thường xuyên 658.900 337.025 321.875 Trong đó: ] Chí giáo dục - đảo tạo, dạy nghề 164.401 30.881 133.520 2 Chỉ khoa học - công nghệ 7.733 5.813 1.920

IV Chỉ thực hiện cãi cách tiền lương 15.600) G) 15.600

Vv Chỉ bỗ sung quỹ dự trữ tài chính 100 100

VI Dự phòng 23.400 10.800 12.600

B | CHITU CAC KHOAN THU QUAN LY QUA 86.801 64.621 22.180

CH1 TU NGUON VAY NGOAI NUGC VE

C CHO VAY LẠI 34.430 34.430

TỎNG SÓ (A+B+C) 1.099.231 649.376 449.855

Ghi chú: (1) Đã bao gồm cả số bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương là 62.084 tý đồng

(2) Đã bao gồm 131.511 tỷ đồng số bổ sung cân đối từ NSTW cho ngân sách địa phương; chưa |

bao gồm số bỗ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSDP

(3) Nhu cầu kinh phí cải cách tiền lương theo mức lương tối thiểu 1,15 triệu đồng/tháng, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng tốc độ tăng lương tối thiểu là 21.700 tỷ đồng; NSTW bố trí 15.600 tỷ đồng: số còn lại 6.100 tỷ đồng lấy từ nguồn 50% dự toán tăng thu NSĐP năm 2013, tiết

kiệm 10% chi thường xuyên (đã có trong dự toán chỉ thường xuyên của NSĐP) và nguồn tang thu NSDP

các năm từ 2012 trở về trước

Trang 7

BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 05/CKTC-NSNN CAC KHOAN THU, CHI QUAN LY QUA NSNN NAM 2013

(Kèm theo Quyết dinh s6 3299/QD-BTC ngày 27/12/2012

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2013) Đơn vị tính: Tỷ đồng Dự toán STT Chỉ tiêu năm 2013 TONG SO 86.801 I Các khoản thu, chỉ quản lý qua ngân sách nhà nước 26.801 1 Phí sử đụng đường bộ 4.513

2 Phi dam bao an toan hang hai 978

3 Thu lệ phí xuất nhập cảnh để sản xuất phát hành hộ chiếu điện tử 530

4 Các loại phí, lệ phí khác và đóng góp xây dựng hạ tầng: thu chỉ 3.780 tại xã 7

5 “Thu xổ số kiến thiết 17.000

Il Chỉ đầu tư từ nguồn trái phiêu Chính phủ 60.000

Trang 8

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-BTC ngày 27/12/2012

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bồ công khai số liệu dự toán NSNN năm 2013) Đơn vị tính: Tỷ đồng Dự toán STT Chỉ tiêu năm 2013

A Tổng số chỉ cân đối ngân sách trung ương @) 550.325

I Chỉ đầu tư phát triển 81.900

1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 77.087

2 Bù chênh lệch lãi suất tin dụng ưu đãi 2.598

3 Chỉ cho vay thực hiện chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp công ích ˆ 1.665 4 Chi bỗ sung dự trữ quốc gia 550 ll Chỉ trả nợ và viện trợ 105.000 1 Chỉ trả nợ 103.700 2 Chỉ viện trợ 1.300 TH Chỉ thường xuyên 337.025 Trong đó: 1 Chi sự nghiệp giáo dục - dao tao, day nghé 30.881 2 Chỉ sự nghiệp y tế 12.566

3 Chỉ sự nghiệp dân số và kế hoạch hoá gia đình 887

4 Chỉ sự nghiệp khoa học, công nghệ 5.813

5 Chi sy nghiép van hod théng tin 2.513

6 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 1.200

7 Chỉ sự nghiệp thể duc thé thao 605

8 Chỉ lương hưu và bảo đảm xã hội 81.330 9 Chỉ sự nghiệp kinh tế 20.885 10 Ch¡ sự nghiệp bảo vệ môi trường 1.172 11 Chỉ quản lý hành chính 34.103 12 Chỉ trợ giá mặt hàng chính sách 510 IV Dự phòng 10.800

v Chỉ thực hiện cải cách tiền lương 15.600

B Chỉ từ các khoản thu quản lý qua NSNN 64.621

Trang 9

BỘ TÀI CHÍNH

DY TOAN CHI NGAN SACH TRUNG UONG CUA TUNG BO, CO QUAN TRUNG UONG

THEO TUNG LĨNH VỰC CHI VA NHUNG NHIEM VU CHI CUA NGAN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2013

(Kèm theo Quyét dinh sé 3299/QD-BTC ngay 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 3013) Phụ lục số 0CKTC-NSNN Đơn vị tỉnh: Triệu đẳng 1 CHI BẦU TƯ PHÁT TRIẾN TL CHI THUONG XUYEN TONG SO cul Cit CAP BU CHI VAN] 1 CHI ĐẦU TƯ XDCB 1

(Kt cA cH on coo [CRUE TRANG cut ario| AY & CHI LG : Sane CHÍ SỰ CHITRO | AE

VIÊN

A 1 Các Bộ, cư quan Trưng wong B 152/819 | DIT 324 tổ 4 5 § 7 9 3 1ô 1 1 3 ; 1 1 tế 1 1 1 + |Văn phòng Chủ tịch nước 195.970} 495.970] 206) 198.770

3 |Vâm phòng Quốc hỏi 1.226 B50] 202.000] 202000 202.000) 4.024.650) 300) 16.780 1008.170 3 |Yăn phòng Tning ương Đăng 1.959.132] 485.802] 485.902 485.902} 129.400) 1.343.830) 306080] 19.440 2.960] 500] 1.013.880] 4 [Van phing Chinh pho 4.326.780) 578,000] $78 000] 578,000] 748.780] 4.000] 1400) ' 8.000] T34 380|

% }Ym phàng Ban chỉ đạo Trung trơg về phòng, chống tham những 38570 33.570} 300) 33.270)

6 ? _ |Tòa án nhân dôn tối cao |Học viện Chính trị - Hành chính Quắc gia Hỗ Chí Minh 2.155.966 686.540) 444.556] 72.000) 72,000 444 556) 444.856 72.000) 2341150] 626.840] $77,710} 18.380] 40.480 2.390) 840| 6.200] 2.289.530] 150) 260 8 — |Vign Kiém sat nhân dân tôi cao 2775.808 305.888] 305.888| 305 B88] 2.489.190) — 43410| 3030| 529] 2.422.130) 530 9 |Bộ Ngoại gian 3.466.158) 1.465 165] 1.485.168] 1.463 168] 1.939.990] 27300] 4.980) 10.880 1.886.850 100] 1.000} 10 |Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 655451 4.375492) 4.315.492] 230249| 2.013.000] 60.0001 148.300] 3.855.430] 777.780] 64980 693.540 2.028.480} 20909 226.320] 46.350| 195,929] 11 {Us ban sing Mé Kan; 23410 23.410 8620] 44.790 12 |B6 Gian trông vận a 12320450| 6,277,700} 6.277.700] 327220| 3,008,500) 5.994.810] 412.830] 125.560] 58.630 5.168.420| 10.000 219,179} 200 41.940 13 |Bộ Công thương 4.963.600] 271.200 271.200) 214.200 4552470| §13.950| 12.450] 307.140 150} 359.680 5000| — 353870 2s0 439,930 14 |Bô Xây dựng 2397982] 1762130[ 1782480| — 1762130 614910] 299210| 49710 8180| 103.680 5.000) 75.830 450 20952 19 |BộYtế 8310877 862.000] 862.000] 822.000] 40.000) 5.288.420 867.140] 4.143.120] 119.670] 1.250) 6.950; 10000 119,880 3?0| — 2160257 16 |Rộ Giáo dục và Đào tạo 6479.140 697.000] 697.000] 627.000] 70,000 5413310] 5.075.439] 238.080] 1.720) 2.680} 4.006} 86.870) 550 368.830] 17 |Bộ Khoa học và Công nghệ 1.581.930 223,700] 223.700) 223,700) 1357.810 3.580) 1.260.780 480 2700| 90.000 400) 320 18 |Bộ Văn hóa Thể theo a Du lich 2610088 500.850) 500.850 500.880] 2048038] 467540] 16350 30490] 1.284.376] 8000] 1830| 4000| 192.310] 26.940) 81.210) 19 |Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội 31878313| 462.900} 462.900) 452,800 30.707.818| 298.688 13820 30209710) 64050| 1.800| 112830 1020| 743.595) 20 |Bộ Tài chính 16.302.670] 531,000} 361.000) 363.000] 170.000] 15 962.170] 126,660 20.320) 440,000] 800] 15374080| 310] 9.500}

2L |Bộ Tư phán 2.140432| 428.122) 426.122] 426.122 1.742.210} 78.710 9.850 2850| 3.150} 1.000] 1816,850| 300) 2.100

2 Nate hing Nhà nước Việt Nam 274.909) 14500) 14.500 14.400 60.400] 102.510} 1890| 186,000

23 |Bộ KỂhoạch và Đầu tư 1.889.500] 293.000] 293,000) 206.000] 87.009] 1.593.300] 81.610 32.830 99.950 800] 1.377.850) 260) 3.200] 44 |Bộ Nội vụ 655.830| 183.200] 153.200] 483,200] 494.230] 163990 6.750 1.300] 27.030 295.040] 120) 8.200}

24 |Bộ Tài nguyễn và Mới trường, 2833552] 629.300} 629.300] 879.300) 50.000} 1.999.250] 74,130 4,520) 230.080} 1.270.930 267.000] 152.290) 300| 5.002]

26 |Bộ Thông tin và Truyền Thông 1.341.785] 352.700] 352.700) 232.700) 420,000) 950.445] 38-350) 17.900] 750.015} 2.600] 31,080) 110.080 480 38,640 2? Uỷ ban Dân tộc 267.320 20,000) 20.000] 20,000) 231710) 5830| 4410| 500) 3.900) 1.000] 53.570 162,500 5.610} 28 [Thanh tra Chinh phủ 166.970] «7.500 47500) 47.500) 419.470} 7.330 4900| 107.180) 80

29 |Kiểm toán Nhà nước 545,060] 85.500] 86.500 85.500] 459.550] 4.360) 2.020] 453.189] 30 |Thông tần xã Việt nam 512.780} 102.400 102.400) 102.400) 410.380 3/00 408.380) 1000) $1 |Đải Truyền hình Viết Nam 200.380 157.300] 387.300) 97.300) 680,009] 38780| — 13040| 25140

32 |Đài Tiếng nói Việt Nam 815.910) 440.500) 140 800) 140,500) 4†2.140| 18.280 (4850| 451,730| 180|

33 |Viện Khoa học và Căng nghệ Việt Nam 784,000] 208.600) 205,600] 205.600] 576.530] 5.910 555.110) 8.710) 3.800

3⁄4 |Viên Khoa học Xã hội Việt Nam 397.330 76.000] 76.000] 76.000) 321.930] 22.910 262.4901 12780) 809]

34 |Đại học Quắc gia Hà Nội 679.960; 428.000) 125 000) 125,000] $44,960] 450.480| 68.640} * 24.040|

36 |Đại học Quốc gia Thành phổ Hồ Chỉ Minh 925.850) 501.000) 501.000] 501,000] 416.850) 342.260] 73.090]

37 |Uỷ ban Trung wong Mat trin t quéc Viet Nam 65.050 5.008) 5.000 5.000} 58.670] 4660) 830) 530) 720)

38 |Trung ương Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chỉ Minh 368.212| 220.333} 220 333] 270 333] 96.035} 18240 6.340] 700} 40.380)

39 [Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 166.070} 58.000 58.000] $8,000} 970101 36.490) 1.569) 5.940 2.780 4:0

40 |Hội Nông dân ViÊL Nam 343.840) 223.500 223.500) 223.500] 102430] 22.910 4.400) 480 2580|

4L |Hội Cựu chiến bình Việt Nam 33A40| 2.150} 2.180) 2.150| 25.290 0] 4.650}

42 {Tong tién doan Lao động Viet Nam 285,183] 116.500] 116.500] 116.500] 112,510] 48.300) 37.930) W 14,500|

43 |Liên mình Hợp tác xã Việt Nam 1216110 32.000] 32.000) 32.000] 79.370] 40.520 880 8.480]

Trang 10

1 CHL ĐẦU TƯ PHẬT TRIÊN 11 CHI THUONG XUYÊN

TONG SO om pA Tu xbee CHICAPBD Cit VAN IY.CHI

cu U TỰ x! CHEN LECH in| CHLY TE, HOA CHI CÁC

SÓTT TEN DON VI RANG SUNG | TiN DUNG ì DỤC - VÀ KẾ KHOA TIN ƯU và |_ CHÍ SỰ NGHIỆP | CHI QUAN] GIA MAT TRIN

TRO) NƯỚC NƯỚC | gia | VAYHOC , SINH, SINH NGHỆ | ĐÁ AI NGHỆ ĐÌNH TAN, {THONG | BA HỘI TRƯỜNG SácH |#

VIÊN TĐTT

A B 1:2 9H | 2881 | +5 a 5 5 7 l a T0 1 2 1 1 15 6 T8 H

4¢ |Báo hiểm xã hội Viet Nam 39.300.000] 38 300.000] 39.300 000

mộ [CRI cho che Ran quân Tý khu công nghệ, Ling vin hod do NSTW dim bio 824.245) 181500| 757.509] 367.500) 380000 68745] — 1170 4480| 25983 6790 21240)

“hi nhe

tị [Chi hd Arg ce hội - nghỀ nghiệp tẺ chức chính trị xà hội - nghề nghiệp, xà hí 504.838] 102000| — 102003 102000 39865] 1210| 28001 '38630| 66380] 7300| - 28430) 2400| — 240090) 485 4080)

Chỉ thực hiỆn một số nhiệm vụ Nhà nước giao hoặc đặt hàng đối| ?

IV lưới các Tập đoàn kinh tẾ, các Tầng công ty, các ngân hàng| 3751500| 3722700- 3722700| 20142001 1708309 2300 26.500 26.500 thương mại Nhà nước ,

Trang 11

BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 08/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHUONG TRÌNH MỤC TIỂU QUOC GIA NAM 2013 (Kèm theo Quyết định số 3299/QD-BTC ngày 27/12/2012

của Bộ trưởng Bộ Tài chính vỀ việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 201 3) Đơn vị tính: Triệu đồng Dự toán Chia ra STT Tên chương trình, đự án năm 20132 | Vốn ĐTPT| VốnSN

I | Tổng số các chương trình mục tiêu quốc gia 20.030 7.987 12.043

1 | Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề 3.096 405 2.691

2 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 5.031 4.442 589

3 Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường 1.205 1.090 H5

nông thôn

4 Chương trình MTQG dân số và kế hoạch hoá gia đình 887 0 887 Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh

5 dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 1.081 129 952

6 Chương trình MTQG vệ sinh an toàn thực phẩm 274 16 258

7 Chương trình MTQG văn hoá 580 276 304 8 Chương trình MTQG y tế 1.625 110 1.515

9 Chương trình giáo dục - đảo tạo 3.230 46 3.184 10 Chương trình phòng, chống tội phạm 244 175 69 ll Chương trình phòng, chống ma tuý 572 129 443 12 Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 96 41 35

13 | Chương trình MTQG Ứng phó với biến đổi khí hậu 248 80 169

14 | Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 1.620 920 700

Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi,

15 vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo ` ma CÁ G12 và bài đã 11 46 65

h Zz ˆ x ^ nt 4

16 Cc nương trình MTQG khắc phục õ nhiễm và cải thiện 31 83 48

mỗi trường

Trang 12

(Kèm theo Quyết định số — /QĐ-BTC ngày của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NGNN năm 201 3) Đơn vị: triệu đồng TỶ LỆ (%) TONG CHI 80 BO SUNG $6 BO SUNG BO SUNG CO MUC TIEU TU NSTW_CHO NSBP

so TONG THU PHAN CHIA CAN BO! CAN BOI TH TIỀN LUONG BỘ SUNG THỰC TT TỈNH, THÀNH PHÓ NSNN TRÊN NGUÔN THU |_ NGÂN SÁCH TỪ NSTW TỎI THIÊU TONG $6 BO SUNG THYC HIEN BO SUNG THUC HIEN CAC HIẾN CHƯƠNG

ĐĨA BẢN GIỮA NSTW | ĐỊA PHƯƠNG (2) CHO 830.000Đ/THÁNG VÀ CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH _ |CHÉ ĐỘ CHÍNH SÁCH VẢ MỘT SỐ [TRINH MUC TIỂU

Trang 13

TỶ LỆ (%) TONG CHI SO BO SUNG SỐ BỒ SUNG BỘ SUNG CÓ MỤC TIỂU TỪ NSTW_CHỌ NSĐP

so TONG THU PHAN CHIA CÂN ĐÓI CÂN ĐÔI TH TIỀN LƯƠNG BO SUNG THUC

TT TỈNH THÀNH PHO NSNN TREN NGUON THU | NGANSACH TUNSTW “TỎI THIÊU TÔNG sỐ BO SUNG THUC HIEN BỘ SUNG THỰC HIỆN CÁC HIẾN CHƯƠNG

DIA BAN GIỮA NSTW_ | ĐỊA PHƯƠNG (2) CHO 830.000Đ/THÁNG VÀ CÁC DỰ ÁN, CƠNG TRÌNH _ |CHÉ BỘ CHỈNH SÁCH VẢ MỘT SỐ [TRINH MỤC: TIÊU

VÀ NSĐP NSĐP 1.050.000 D/THANG (1) QUAN TRONG (VON B.TU) NHIỆM VỤ THEO QUY ĐỊNH Quốc GA 1 2 3 4 5 6 7 § 9 10 1] 3 1 | THỪA THIÊN - HUẾ 4.457.000 100 5.178.146 863.783 448.523 994.998 560.264 232.962 201.772 32 | ĐÀ NÃNG 11.040.000 85 7.246.552 585.809 447.956 57.929 79.924 33 | QUANG NAM 5.888.000 100 6.779.041 2.270.405 190.636) 1.851.024 941.471 501.638 407,915 34 | QUANG NGAI 21.369.000 61 5.488.157 796.862} 1250.793 517,649} 308.158 424.986 35 | BINH DINH 4.035.000 100 4.896.370 1.286.636 693.413) 1.088.619 459.861 314.689 314.069| 36 | PHU YEN 1.402.000 100 3.306.208 1.377.049 547.317 679.736 407.589: 102.706 169.44] 37 | KHANH HOA 10.032.000 77 5.663.882 562.804 333.448 132.328 97.028 38 | NINH THUAN 1.203.000 100 2.107.225 966.827 329.438 826.511 483.940 144.876 197,695 39 | BiNH THUAN 6.006.000 100 4.594.495 1.115.240 354.535 729.918 343.273 239.034 147.611 TỶ | TÂY NGUYÊN 14.198.000 25.242.404 9.321.352 2.407.297| 5.402.794 2.430.440 1.599.891 1.372.463 _40 | ĐĂK LÄK 4.053.000 100 7.302.848 2.805.812 §06.546| 1.284.222 580.794 436.471 266.957 41 | pAcNONG 1.439.000 100 2.839.860 1.298.429 184.247 933.415 326.813 228.562 178.040 42 Ì GIÁ LAI 3.379.300 100 6.052.323 2.216.751 485.897} 1.229.216 496.253 371.905 361.058 43 j KON TUM 1.603.700 100 3.166.894 1.325.980) 3729444] 1.089.161 320.231 280.532 288.398 44 | LÂM ĐÔNG 3.723.000 100 5.680.479 1.674.381 551.164 866.780 306.349! 282.421 278.010} V | ĐÔNG NAMBO 429.443.000 14.854.726 1250.772 3.135.435 2.116.591 393.457 625.387 [45 | TP HỎ CHÍ MÌNH 236.830.000 23 38.681.380 1.403.900 1.265.250 3.035 135.615 | 46 | DONG NA! 30.694.000 51 9.692.402 301.559 136.000 70.041 95.318) 47 | BÌNH DƯƠNG 28.356.000, 40 8.788.078 144.923 88.000 1.690) 55.233 48 | BÌNH PHƯỚC 4.035.000 100 4.766.052 §64.922 7 580.906 265.144 141.593 174.169 49 | TAY NINH 3.990.000 100 3.894.270 385.850 415.560 202.152 103.733 109.675 | 50 BÀ RỊA - VỮNG TÀU 125.538.000: 44 9.032.544 : 288.587 160.045 73.365 55.177 VI | DONG BANG SONG CUU LONG 38.366.000 57.246.505 16.759 203 5.482.574] 8.871.564 4.902.914 1.905.664 2.057.086 51 | LONG AN 5.553.000 1001 3.300.046 697.921 340.154 559.340 239.625 170.106) 149 609 52 | TIEN GIANG 3.224.000 100 4.607.816 1.048.542 496.444 360.194 232.179 154.413 173.602 53 | BEN TRE 1.460.000 100 3.345.324 1.585.506 508.844 602.356 307.749 133.536 161.071 54 | TRA VINH 1.057.000 100 3.636.267 2.078.319 509.048 715.476 386.869 135.004 193.603 | 55 | vĩNHLoNG 1.861.000 100) 3.055.639 935.268 446.226| 418.037 213.451 97.823 106.763| 56 CAN THO 6.542.000 91 5.396.624 512.048 331.712 35.716 144.620 57 | HAU GIANG - 979.000 100 2.533.308 1.244.727 302.601 711.478 468.951 130.698 111.829 E3 SOC TRANG 915.000 100 3.915.884 2.356.357 652.036 873.042 386.359 256.105 230.578 59 | an GIANG 3.669.000 100| — 6086399] 2019653 518.046] 892.362 474895 196.589 220.878] ó0: ‘BONG THAP _ 4.027.000 100 5.593.411 1.174.152 834.939] 714.055] 420.636 198.279 155,140 61 | KIEN GIANG 3.494.000 100 5.999.573 1.992.778 593.919) 1.077.778 746.722! 173.043 158.013 62 | BẠC LIÊU 1.184.000 100 2.552.607 1.088.811 280.316 383.808 353.066 100.290 130.452 63 | CÀMAU 4.401.000 100 4.823.607 527.667 591.590 345.700 124.062 121.828

Ghi chú (1) Số bổ sung tiền lương được xác định chính thức căn cứ vào kết quá thẩm định tiền lương