TTQT HUONG DAN PHONG NGUA

Thủ tục quy trình: HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA Mã hoá: TT/8.5.3/TTNCCBLSG&BG Ban hành lần : 01 Hiệu lực từ ngày : 22/4/2010 Trang/ tổng số trang : 2/ MỤC ĐÍCH - Nhằm cung cấp phương pháp thống quán để xác định thực hành động cần thiết để loại bỏ nguyên nhân không phù hợp ngăn chặn xuất chúng PHẠM VI ÁP DỤNG - Thủ tục áp dụng cho hoạt động có liên quan đến phận Trung tâm TÀI LIỆU THAM KHẢO - Điều khoản 8.5.3 tiêu chuẩn ISO 9001:2008 - Điều khoản 8.3 tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ĐỊNH NGHĨA Hành động phòng ngừa: Là hành động tiến hành để loại bỏ nguyên nhân không phù hợp tiềm ẩn hay tình trạng không mong muốn tiềm tàng khác xảy Sự không phù hợp: Là không đáp ứng yêu cầu NỘI DUNG 5.1 LƯU ĐỒ Thủ tục quy trình: Mã hoá: TT/8.5.3/TTNCCBLSG&BG HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA Ban hành lần : 01 Hiệu lực từ ngày : 22/4/2010 Trang/ tổng số trang : 3/ Bước Trách nhiệm Sơ đồ Mô tả/biểu mẫu Các phận Phát không phù hợp tiềm ẩn BM/8.5.3/TTNCCBLS G&BG/01 Không đạt Giám đốc Trung tâm Giám đốc Trung tâm người phân công Xác định nguyên nhân tiềm ẩn đề biện pháp phòng ngừa Giám đốc Trung tâm Xem xét Người phân công Thực hành động phòng ngừa tiềm ẩn Xem xét BM/8.5.3/TTNCCBLS G&BG/02 Đạt BM/8.5.3/TTNCCBLS G&BG/01 BM/8.5.3/TTNCCBLS G&BG/01 Không đạt Đạt BM/8.5.3/TTNCCBLS G&BG/01 Không đạt Người phân công K.tra kết Thư ký ISO Báo cáo, lưu hồ sơ Đạt BM/8.5.3/TTNCCBLS G&BG/01 5.2 DIỄN GIẢI Bước 1: Phát không phù hợp tiềm ẩn Các nguyên nhân gây không phù hợp tiềm ẩn như: - Kết họp xem xét lãnh đạo - Kết giải khiếu nại khách hàng - Các kết theo dõi đo lường thỏa mãn khách hàng phân tích liệu - Các đánh giá nội Thủ tục quy trình: Mã hoá: TT/8.5.3/TTNCCBLSG&BG HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA Ban hành lần : 01 Hiệu lực từ ngày : 22/4/2010 Trang/ tổng số trang : 4/ Các hồ sơ hệ thống quản lý chất lượng liên quan - Người phát không phù hợp tiềm ẩn báo cho trưởng phận biết để xem xét lập Phiếu yêu cầu thực hành động phòng ngừa (BM/8.5.3/TTNCCBLSG&BG/01) chuyển lên Giám đốc Trung tâm xem xét Bước 2: Xem xét Giám đốc Trung tâm xem xét, nếu: Chấp nhận: Ký duyệt vào Phiếu yêu cầu thực hành động phòng ngừa - (BM/8.5.3/TTNCCBLSG&BG/01) chuyển xuống cho phận liên quan xác định nguyên nhân tiềm ẩn đề biện pháp phòng ngừa thích hợp - Không chấp nhận: trả lại cho phận phát yêu cầu xem xét lại - Khi đồng ý Thư ký ISO có trách nhiệm cập nhật không phù hợp tiềm ẩn vào Sổ theo dõi thực hành động phòng ngừa (BM/8.5.3/TTNCCBLSG&BG/02) Bước 3: Xác định nguyên nhân tiềm ẩn đưa biện pháp phòng ngừa - Người Giám đốc Trung tâm định xem xét xác định nguyên nhân gây không phù hợp tiềm ẩn đề biện pháp khắc phục ghi vào mục Nguyên nhân tiềm ẩn mục Biện pháp khắc phục Phiếu yêu cầu thực hành động phòng ngừa (BM/8.5.3/TTNCCBLSG&BG/01) chuyển lên Giám đốc Trung tâm xem xét: - Thời gian để tiến hành điều tra nguyên nhân gây không phù hợp tiềm ẩn đề biện pháp khắc phục (tối đa 10 ngày làm việc sau ngày Phiếu yêu cầu thực hành động phòng ngừa (BM/8.5.3/TTNCCBLSG&BG/01) Giám đốc duyệt Bước 4: Xem xét nguyên nhân tiềm ẩn biện pháp phòng ngừa Giám đốc Trung tâm tiến hành xem xét nếu: Thủ tục quy trình: Mã hoá: TT/8.5.3/TTNCCBLSG&BG HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA Ban hành lần : 01 Hiệu lực từ ngày : 22/4/2010 Trang/ tổng số trang : 5/ - Đồng ý: cho tiến hành phòng ngừa theo biện pháp đề - Không đồng ý: Yêu cầu xem xét lại nguyên nhân tiềm ẩn hướng dẫn, đề biện pháp phòng ngừa thích hợp Bước 5: Thực hành động phòng ngừa - Các biện pháp phòng ngừa trưởng phận có liên quan thực - Người phân công tiến hành thực hành động phòng ngừa theo biện pháp đề đảm bảo thời gian quy định Bước 6: Kiểm tra kết - Người kiểm tra tiến hành theo dõi, đánh giá ghi nhận kết hành động phòng ngừa vào mục Kiểm tra kết phòng ngừa Phiếu yêu cầu thực hành động phòng ngừa (BM/8.5.3/TTNCCBLSG&BG/01) để đảm bảo hành động phòng ngừa thực theo mục tiêu đề - Trường hợp đạt: Người kiểm tra xác nhận photo chuyển Phiếu yêu cầu thực hành động phòng ngừa (BM/8.5.3/TTNCCBLSG&BG/01) với chứng đính kèm (nếu có) gởi đến Giám đốc (bản chính) phận thực (bản photo) để lưu - Trường hợp không đạt: Hành động phòng ngừa chưa thực thực không đạt yêu cầu, thiếu chứng đính kèm người kiểm tra ghi nhận lại kết lập Phiếu yêu cầu thực hành động phòng ngừa (BM/8.5.3/TTNCCBLSG&BG/01) lần 02 - Hành động phòng ngừa thực tối đa 02 lần Lần thứ 03 chuyển lên Giám đốc Trung tâm xem xét Bước 7: Báo cáo kết quả, lưu giữ hồ sơ - Thư ký ISO báo cáo kết hành động phòng ngừa họp xem xét lãnh đạo để nâng cao cải tiến hệ thống Thủ tục quy trình: Mã hoá: TT/8.5.3/TTNCCBLSG&BG HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA Ban hành lần : 01 Hiệu lực từ ngày : 22/4/2010 Trang/ tổng số trang : 6/ - Lưu giữ đầy đủ hồ sơ, văn cần thiết có liên quan HỒ SƠ: Thời Tên hồ sơ STT Mã số biểu mẫu gian lưu Phiếu yêu cầu thực hành động phòng ngừa Sổ theo dõi thực hành phòng ngừa động hủy phận chịu trách nhiệm Giám đốc CBLS, LSG&BG/01 LSG&BG/02 lưu pháp Người/bộ TT NC BM/8.5.3/TTNCCB BM/8.5.3/TTNCCB Nơi Phương GIẤY năm & BỘT GIẤY Đốt bỏ phận thuộc trung tâm Mã hoá: BM/8.5.3/TTNCCBLSG&BG/01 Biểu mẫu: PHIẾU YÊU CẦU THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA Ban hành lần : 01 Hiệu lực từ ngày : 22/4/2010 Trang/ tổng số trang : 1/ Số: …………………………… Lần: …………… Ngày …… tháng …… năm …… Vấn đề cần phòng ngừa: Bộ phận: Người theo dõi (ký ghi họ tên) Người đề xuất: Người điều tra nguyên nhân tiềm ẩn: Bộ phận: Ngày hoàn tất: Các nguyên nhân tiềm ẩn: Các biện pháp phòng ngừa: Phê duyệt Người (bộ phận) thực hành động phòng ngừa: Ngày hoàn tất: Kiểm tra xác nhận kết phòng ngừa: Tên người kiểm tra: 1/………………………………………………… 2/………………………………………………… 3/.………………………………………………… Biểu mẫu: PHIẾU YÊU CẦU THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA Mã hoá: BM/8.5.3/TTNCCBLSG&BG/01 Ban hành lần : 01 Hiệu lực từ ngày : 22/4/2010 Trang/ tổng số trang : 2/ Biểu mẫu: Mã hoá: BM/8.5.3/TTNCCBLSG&BG/02 SỔ THEO DÕI THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA STT Số phiếu Ngày tháng Tóm tắt vấn đề phòng ngừa Người thực Ban hành lần : Hiệu lực từ ngày : 22/4/2010 Trang/ tổng số trang : 1/ Ngày hoàn thành 01 Kiểm tra xác nhận Kiến nghị