87 Kế toán tại sản cố định tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 sông Hồng

87 Kế toán tại sản cố định tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 sông Hồng

[...]... 33882 10 11 11 Vũ Đình Ngọc - TT tiền xăng dầu 11 6422 01 1066728 12 13 311 1 872 71 13 11 11 Thanh toán tiền phúng đám ma 14 642808 15 11 11 Dơng Đức Hùng - Rút TGNH nhập quỹ 16 11 11 17 11 210 5 Dơng Đức Hùng - Thu tiền thuê nhà 18 11 11 19 13 12 20 211 2 208 217 000 21 13 312 208 217 00 22 10 /7 PC00 21 6/7 11 11 Công ty CPXD Hạ tầng Sông Hồng (ứng trớc) 10 /7 PC0020 6/7 4 Tiền gửi NH ĐT-PT Hà Tây 10 /7 PC 011 9 69 818 tiền... 29K-2 719 Tăng giá trị của xe 29K-2 719 Số hiệu C 211 1 211 100 211 100 211 100-02 211 1 01 211 10 211 1 01 211 03 211 103- 01 211 2 211 200 211 200 211 20003- 010 4 211 20004 211 20005- 01 211 3 211 300- 01 211 300-02 Năm SX Năm SD Đối tợng quản lý 1 2 3 Số Nguyên giá năm 4 19 84 2006 19 84 2006 Phòng TCHC Phòng kế toán 46 2 19 95 2006 19 95 2006 Phòng TCHC Phòng kĩ thuật 21 2 2006 2006 Phòng kĩ thuật 5 20 01 2000 2005 2005 20 01 2000... dòng Số hiệu TK đối ứng Số d đầu kỳ Số tiền Nợ 518 514 0975 Số phát sinh trong kỳ 10 /7 10 1 10 /7 Mua cụm móng trộn bê tông 01 20 11 11 208 217 000 10 /7 10 1 10 /7 Mua máy xúc lật komasu 01 23 11 11 376000000 10 /7 10 1 10 /7 Chi phí vận chuyển máy 01 26 11 11 109000 20/7 11 0 20/7 mua trạm trộn bớc tông 45m 01 37 11 11 790000000 20/7 Chi phí lắp đặt chạy thử 01 40 11 21 9876 10 0 20/7 Cộng số phát sinh 13 8420 210 0 Số d... 3 313 32000 18 79 706 13 557500 564896 29329000 655494 15 904000 18 9342 11 714 000 19 5238 19 5238 19 5238 10 950000 18 2500 18 2500 18 2500 11 430000 19 0500 19 0500 19 0500 611 788000 5098233 613 784000 510 9873 7690475 12 817 5 14 560000 242667 27030000 450500 14 000000 300000 300000 300000 429399000 12 453400 300000000 20500000 13 8420 210 0 13 1430944 369526 01 369526 01 208 217 000 68092 211 17 3 514 91 173 514 91 TK 623 TK 6 41 chi TK... 79000000 39 11 11 40 211 3 9876 10 0 41 13 312 9876 10 42 11 11 Lê Xuân Ba: hoàn ứng tiền công nhân 43 62248 44 14 172 01 Tạm ứng cho ông Hà Văn Tuấn (tiền đi công tác ) 45 64248 14 1720 Lê Thùy trang nhập 1 lô sắt phi 40 về chuyển thẳng 47 15 2 10 00000000 48 13 31 100000000 49 11 21 Lê Thùy Trang nhập 1 số CCDC 50 15 3 980000 51 13 311 98000 Thuế GTGT 10 1 62248 dùng cho bộ phận xây dựng 30/7 2 817 33 Thế GTGT 10 0 23/7... 10 /7 PC 011 9 69 818 tiền Việt Nam (phí khác) 10 /7 5/7 13 311 1 Tiền Việt Nam PC 118 3/7 3 Thuế GTGT đợc khấu trừ 5/7 PC 011 7 3/7 79 318 2 Tiền Việt Nam 5/7 PC 011 6 6422 01 Cơ quan công ty 5/7 2 Chi phí khác tiền Việt Nam 1/ 7 Vũ Đình Ngọc thanh TT xăng tiền Việt Nam PC 011 5 1/ 7 11 11 23 211 2 376000000 Tiền Việt Nam 24 13 312 37600000 Thuế GTGT 25 11 11 26 211 2 10 9000 27 13 312 10 900 Lê Thùy Trang: Mua cụm móng trạm trộn... Thơng hiệu TCTXD Sông Hồng Cộng 211 4 211 40002 211 40003 211 40004 211 40005- 010 6 211 4000- 010 7 211 403 211 404 211 3 01 Ngời lập sổ (Đã ký, họ tên) (Nguồn lấy từ phòng kế toán) 2002 2003 2002 2003 2003 2005 2004 2003 2006 2005 Phòng giám đốc Phòng kĩ thuật Phòng kĩ thuật Phòng KD Phòng TCHC Phòng TCHC Phòng kĩ thuật Phòng TCHC 5 5 5 3 3 5 5 10 12 67094 41 135904 41 7690000 44 614 000 11 342000 7883000 14 560000 27030000... KHKT 7 5 5 5 19 99 19 99 Phòng TCHC 10 1 5 425 5873 000 2732673000 523200000 344889500 3 313 32000 13 557500 39329000 39329000 49998000 15 904000 11 714 000 10 950000 11 430000 662358000 611 788000 515 70000 Hao mòn đầu năm 6 Hao mòn luỹ Giá trị còn lại Mức KH tháng kế 7 8 15 55660000 12 5 313 0000 302470000 2 214 710 00 214 693000 6778000 314 63000 314 63000 18 502500 17 00273000 14 7954300 220730000 12 3 418 500 11 663900 6779500... hoàn ứng tiền công nhân đến Công trờng 30/7 PC 012 4 20/7 11 11 46 25/7 10 1 32 T6 công trình Vĩnh Trung - Đà Nẵng (tổ mộc) 20/7 20/7 338845 Tiền Việt Nam 11 0 31 Thuế GTGT 20/7 20/7 Lê Xuân Cử - TT tiền nghỉ chế độ 41 Thuế GTGT 11 0 14 8/7 11 1 Bê tông 45m3/h 20/7 HU 012 5 15 /7 30 T6 công trình Vĩnh Trung - Đà Nẵng (tổ thép) 20/7 HU 012 4 13 /7 14 1802 T6 Công ty Vĩnh Trung (tổ LĐ) Đà Nẵng 15 /7 PC 012 3 12 /7 29 Quỹ... sổ 01 GTGT - 3LL Sô ri: Số : 11 0 : Công ty Xây dựng thơng mại Hà Nam : Thị xã Phủ Lý - Hà Nam : 10 013 898330 : Họ tên ngời mua hàng : Lê Thuỳ Trang Địa chỉ : Công ty Cổ phần xây dựng số 1 Sông Hồng Số tài khoản :10 1039229 01 Hình thức thanh toán: MS: 010 010 6345 TT 1 2 Tên hàng hoá - dịch vụ Đơn vị tính Mua máy trộn bê tông Mua máy xúc lật khoan Su Cộng tiền hàng hoá dịch vụ Thuế xuất thuế GTGT 10 % Số 123doc.vn