Phân tích tình hình kinh doanh quán cà phê mô hình thú cưng trong giai Đoạn sar cov 2

Bảng ước tính các chỉ số kinh doanh trong viễn cảnh thị trường bình ôn Kế hoạch Hình 13.. Bảng ước tính các chỉ số kinh doanh trong viễn cảnh thị trường tăng trưởng tốt Kế hoạch 1 Hình

KX ĐẠI HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KHOA KINH TE & QUAN TRI

DE AN CUOI KY

DE TAI

PHAN TICH TINH HINH KINH DOANH QUAN

CA PHE MO HINH THU CUNG TRONG GIAI

DOAN SAR COV 2

Giảng viên môn học : Phạm Thị Thanh Tâm

Mon hoc : Phân tích định lượng

Nhóm sinh viên thực hiện tâm Thanh Giang - 2180957

Tran Nam Tran - 2185292 H6 Gia Bao -2192192

Lê Trương Đức Tài - 2195173 Nguyễn Duy Phương - 2190209 Nguyễn Ngọc Đức - 2190924 Đinh Thị Thu Oanh - 2183532

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

V ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

DE AN CUOI KY

DE TAI

PHAN TICH TINH HINH KINH DOANH QUAN

CA PHE MO HINH THU CUNG TRONG GIAI

DOAN SAR COV 2

Giảng viên môn học : Phạm Thị Thanh Tâm

Mon hoc : Phân tích định lượng

Nhóm sinh viên thực hiện : Lam Thanh Giang - 2180957

Tran Nam Tran - 2185292 H6 Gia Bao -2192192

Lê Trương Đức Tài - 2195173 Nguyễn Duy Phương - 2190209 Nguyễn Ngọc Đức - 2190924 Đinh Thị Thu Oanh - 2183532

BANG GHI NHAN DONG GOP CÔNG VIỆC

TRÍCH YÊU

Phân tích định lượng được coi là một phương pháp hỗ trợ quyết định bằng cách phân tích các chỉ số dựa trên các đữ liệu có sẵn, đưa ra các quyết định sử dụng phương pháp này hiệu quả hơn Nó phải chính xác và hiệu quả hơn Nhận thấy được khả năng đó, chúng tôi thực hiện dự án này nhằm không chỉ áp dụng những lý thuyết được giảng đạy trong chuyên đề vào thực tế mà còn xây dựng tư duy định hướng đữ liệu để đưa ra quyết định hiệu quả, đạt kết quả tốt nhất cho từng loại tình huồng

Dự án này là kết quả của quá trình nghiên cứu đề tài và xử lý dữ liệu cho mô hình kinh

doanh son dưỡng môi online Mục tiêu chính của công việc nảy là tạo ra một kế hoạch kinh doanh sẽ tạo ra doanh thu cho mọi chuyền động của thị trường ngày nay (suy thoái, bình thường hóa, tăng trưởng) liên quan đến đại địch COVID-I19 Với 3 giải pháp được

đề xuất, số liệu dự đoán cho từng phương án sẽ được phân tích rõ ràng đề từ đó tìm ra giải pháp tốt nhất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

LỜI CAM KÉT

Dưới sự hướng dẫn của ThS Bùi Ngọc Lê chúng tôi xin cam đoan rằng đề án “Cửa hàng son đưỡng môi online” là một công trình nghiên cứu được thực hiện một cách nghiêm túc, trung thực Các đữ liệu trong bài báo cáo được xử lý một cách trung thực, khách quan Nếu có bất kì đầu hiệu của sự thiếu trung thực hay liêm chính trong học thuật ở bài bao cáo chúng tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm

LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi xin dành lời cảm ơn chân thành đến ThS Bui Ngọc Lê vì sự tận tình, nhiệt

huyết trong quá trình giảng dạy và hướng dẫn chúng tôi thực hiện đề tài này

Mặc dù những thiếu sót là không thê tránh khỏi, nhưng chúng tôi tin rằng bài báo cáo này

đã được thực hiện một cách trọn vẹn nhất

MỤC LỤC

2 SQ LƯ C VE HIEN TRANG TINH HINH KINH DOANH 14

2.2 Chi tiết doanh số, doanh thụ 2020 — 202 ] - 2 222222222252252222222222 1222221222222 14 2.3 Chi tiết các loại chỉ phí 2020 — 2021 - ¿2 222221 221122122112211211221221 22122182 222 22g 15

3 PHATTRIEN BẢNG PAYOFF VỀ L I NHUẬN VÀ CHI PHÍ 16

3.1 Các kế hoạch được để Xuất n1 1 1 51 1 151 1151 ĐT TH ĐH nu 16

3.1.1 Liên kết với ctra hang mY pha kha ee cece cece cease cscs ceeaes 16

3.1.2 Đầu tư thêm chỉ phí quảng cáo - s2 3 2 1 9 1 18211111 1211111121111212112121 21255255522 21

3.1.3 Bansan pham 6 san thuong mai Gi@m tir cee cee ee ce cece cece eee ce tee ee teeta 26 3.2 Bảng Payoff về lợi nhuận 52 2221221 2221221221122122112212211221221 22222 210122 12 30 3.3 Bảng Payoff về chỉ phí c2 2 eee eee eee cece eee cect 30

4 PHÂN TÍCH QUYẾT ĐỊNH << << CkEEEEEEEEEEEEELSEEsEEEEskEEseskesssersee 31

4.1 Lựa chọn giá trị payoff về lợi nhuận _ 2 1 SE S1 1111122111121 E1 S1 1111111218111 1x62 31

4.2 Lwa chon gia tri payoff vé chi phic 0 22 2E E22 32

5 TRANH LUẬN VỀ VIỆC LỤA CHỌN QUYẾT ĐỊNH -seccsccsesss 34 5.1 Hướng tiếp cận giá trị kì vọng (EV) s2 2 22 12212221 22122212212221221 22121121222 222 34

5.2 Huong tiép cam gid tri tig ich 105) 9§gqHaŸỶŸỶắỶÝỶẢ 34

6.2 Phân tích độ nhạy dựa trên quy hoạch tuyến tính ¿522 22 S221 Em 38

8 LẬP KẾ HOẠCH DỤ ÁN VỚI PHƯỢNG PHÁP PERT/CPM

8.1 Lập kế hoạch bán sản phẩm ở sàn thương mại điện tử - SE SE ng uờ 42

8.2 Thống kê thời gian không chắc chắn và thời gian hoàn thành công việc 42 8.3 \ ¡s8 0n 42 8.4 Nhận định chung 2 21 2210200021021 0020020 00200200 020220 122110011201 1220 1122012200122 125 %2 43

KẾT LUẬN -2 22222224 21154 ,11149 11114 4.HHEETĐ EU So set 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 222 5222222222222223E22E234E223252 325 + se se 45

TURN LH KH HH HỌC DĐ D00 20.05 1800885 05 185.05 150 05.05 05/285 050 058.90 46

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình ]_ Thông tin giá bán sản phẩh 2 2c 2n HT TH TH TH TH HH HH HH 2 2y, 12 Hình 2 Thông tin nhân sự năm 202 uc nh TT ĐH TH n pH pH ho 12

Mình 3 Thông tin nhân sự năm 2021-2022 ng gn TT ga 13

Hình 4 Tóm tắt số liệu kinh doanh quá khử à ng HH Ha 14

Hình 5 Chỉ tiết doanh số, doanh thụ 2020 — 2021 à522 2522225, 14

Hình 6 Chỉ tiết các khoản chỉ cho hoạt động kinh doqnh, 2 2222222222222 222 15 Hình 7 Doanh số, doanh thu dự kiến khi thị trường suy thoái (Kế hoạch ]) 16

Hinh 8 Bảng uốc tính chỉ phí kinh doanh khi thị trường suy thoái (Kế hoạch l) 17

Hình 9 Bảng uốc tính lợi nhuận khi thị trwdng suy thodi (KE NOAH Decccecccccccccccceccccsccsvees 18

Hình 10 Bảng ước tính doanh số, doanh thu khi thị truong binh theong (Ké hoach 1) 18

Hình 11: ưóc tính chỉ phí kinh doanh trong viễn cảnh thị trường bình ôn (Kế hoạch ]) 19

Hình 12 Bảng ước tính các chỉ số kinh doanh trong viễn cảnh thị trường bình ôn (Kế hoạch

Hình 13 Bảng dự phóng doanh số doanh thu trong viễn cảnh thị trường tăng trưởng (Kế hoạch l)

Hình 15 Bảng ước tính các chỉ số kinh doanh trong viễn cảnh thị trường tăng trưởng tốt (Kế hoạch 1)

Hình 16: Doanh số đự kiến trong trường hợp thị trường suy thoái (Kế hoạch 2) 21

Hình 17: Bảng uớc tính chỉ phí kinh doanh khi thị trường suy thoái (Kế hoạch 2) 22

Hình 18: Bảng tóm tắt các chỉ số hoạt động kinh doanh dự kiến trong trường hợp thị

trường suy thoái (Kế hoạch 2)

5 GÀ T1 1E TT TT ĐT Tà HT ĐH TH TT TT TT Tà HT Tà HT Hà HE TH TT TH TT TT HT HT HT HH Hà

Hình 19: Bảng dự kiến doanh số khi thị trường bình ôn (Kế hoạch )) na 23

ồn (Kế hoạch 2)

24

Hình 22: Bảng dự kiến doanh thu khi thị trường tăng trưởng (Kế hoạch 2) 24 Hình 23: Bảng chỉ phí ước tính cho viễn cảnh thị trường tống trưởng (Kế hoạch 2) 25 Hình 24: Bảng tóm tắt dự kiến các thông số hoạt động kinh doanh khi thị trường tăng ñ77277:-8/:8/10:17/// 8.8 RNRnNaaaa 25

Hình 25: Doanh số đự kiến trong trường hợp thị trường suy thoái (Kế hoạch 3) 26

Hình 26: Bảng chỉ tiết chỉ phí trong viễn cảnh thị trường suy thoái (Kế hoạch 3) 27 Hình 27: Bảng tóm tắt các chỉ số hoạt động kinh doanh dụự kiến trong trường hợp thi trường suy thoái (Kế hoạch 3)

Hình 28: Bảng dự kiến doanh số khi thị trường bình ôn (Kế hoạch 3) 2 27 Hình 29: Bảng chỉ tiết chỉ phí dự kiến trong viễn cảnh thị trường ôn định (Kế hoạch 3) 28 Hình 30 Bảng các chỉ kinh doanh dự kiến khi thị trường bình ôn (Kế hoạch 3) 28

Hình 31: Bảng doanh số, doanh thu dụ kiến nếu thị trường tặng trưởng tốt (Kế hoạch 3)

29 Hinh 32: Bảng chỉ phí dự kiến khi thị trường tăng trưởng (Kế hoạch 3)

Hình 37: Bảng payoff lợi nhuận với cách tiếp cận bì quan (đwt: VND) 37

Hình 38 Bang Minimax Regret về lợi nhuận (ảvt: VND) 0 nh Huy 32

Hình 39 : Bảng Mlinimum Pavoff về chỉ phí (ĐỰT: VND) nh HH HH Hung 32

Hinh 40: Bang Minimum Pavof về chỉ phí (ĐVT:_VND) 22.22221222 22222222 202 33 Hình 41 Bảng Mlinimax Regret về chỉ phí c các c2 2 HE gu, 33

Hình 44: Đỗ thị quy hoạch tuyến tính của bài loáH sản XUẤT TT ayg 38

Hình 45: Mô hình mạng vân chuyên của bài toán phân DOs ccsccccccccccssec cece sce eevee eevee: 40 [20.1/E118:111-á15811:Šx:E(ï1ig/NERRRNNNNHbũẢỔỒỔỒỒỶỶ 42 Hình 47: Bảng tính toán thoi Sian CÔNG VIỆC LH ng TT TT HT ệ 42

Hình 49: Bảng kết luận các thông số thỜi gÌQH c1 122222 sc 43

1 GIỚI THIỆU CHUNG VẺ Ý TƯỞNG KINH DOANH

Hiện nay, chúng ta ngày cảng quan tâm nhiều hơn đến động vật, đặc biệt là những chú thú cưng Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu ăn uống giải khát tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tăng cao Điều này càng khiến cho chúng tôi có niềm tin vào dự án “cà phê thú cưng này” sẽ được nhiều người chú ý đến Ý tưởng mở quán cafe thú cưng mang đến tiềm năng phát triên lớn trong thị trường F&B, khi các mô hình kinh doanh quán cafe đang đi vào xu hướng bão hòa, việc phát triên các loại hình cafe mới sẽ giúp bạn đễ dàng tiếp cận và thu hút nhiều khách hàng hơn Điều này nhằm giải quyết vẫn đề có rất nhiều bạn trẻ mong muốn được mang theo thú cưng theo mỗi khi ra ngoài nhưng thường những quán cà phê sẽ từ chối cho thú cưng vào quán

vì các vân đề về vệ sinh cũng như tiêng ôn

Quán cà phê chúng tôi ngoài ra để mọi người cùng đến giải khát mà còn là một câu lạc bộ đành cho những người yêu quý chó mẻo tụ hợp với nhau Tại đây thường xuyên diễn ra các hoạt động giao lưu, trao đôi kinh nghiệm của những người nuôi pet và quán có cung cấp thêm dịch vụ nhận

giữ “boss” môi khi họ có việc bận

Tên của quán là Pet Garden duoc coi như là một keyword, dé mỗi khi nhắc đến mọi nguoi sé

nhận ra đây là quán nước kết hợp với những chủ thú cưng dễ thương mang lại cho khách hàng một không gian mát mẻ, vui về mỗi khi đến quán Giá thành nước giải khát của Pet Garden có rất nhiều sự lựa chọn để phù hợp với từng khách hàng

Càphê _- 25.000 Trà trái cây 45.000

Hình 2 Thông tin nhân sự năm 2020

Vì kinh doanh tại quán nên của hàng hiện đang có l nhân viên thu ngân và tra lời tin

nhắn khách hàng đồng thời nhập đữ liệu mua hàng mức lương là 7,5 triệu/tháng, 2

nhân viên phục vụ mức lương là 6 triệutháng, 2 nhân viên pha chế mức lương là 7

triệu/tháng, 2 nhân viên dọn đẹp với mức lương là 7 triệu/tháng và 2 nhân viên bảo vệ

nhận mức lương là 6 triệu/ tháng

1 |6.000.000 Pha chế 217.000.000

T 1| 6.000.000 Bao 1| 6.000.000

Hình 3 Thông tin nhân sự năm 2021-2022

Vì tình hình Covid diễn ra phức tạp nên café Pet Garden tiến hành cắt giảm nhân sự trong năm

2021, hiện đang có I nhân viên thu ngân và trả lời tin nhắn khách hàng đồng thời nhập đữ liệu

mua hàng mức lương là 7,5 triệu/tháng, l nhân viên phục vụ mức lương là 6 triệu/tháng, 2 nhân viên pha chế mức lương là 7 triệu/tháng, I nhân viên đọn dẹp với mức lương là 6 triệu/tháng và

1 nhân viên bảo vệ nhận mức lương là 6 triệu/ tháng

Do ảnh hưởng của trận dich covid-19, doanh thu năm 2021 đã giảm đáng kể so với năm 2020

Để cải thiện tình hình này, chúng tôi đã đề xuất 3 ý tưởng kinh doanh mô hình café thú cưng cho năm 202] nhằm nâng cao doanh thu và lợi nhuận Ba đề xuất được đưa ra bao gồm:

1 Hợp tác với các tô chức cứu hộ chó mèo

2 Đâu tư thêm chi phí quảng cáo

3 Bán sản pham ở sàn thương mại điện tử

2 SƠ LƯỢC VẺ HIỆN TRẠNG TÌNH HÌNH KINH DOANH

2.1 Tình hình chung

Do tình hình dịch Covid căng thăng hơn năm 2021 đã kéo theo sự sụt giảm nghiêm trọng

về doanh số, doanh thu, lợi nhuận của cửa hàng

Hình 4 Tóm tắt số liệu hình doanh quá khứ

2.2 Chỉ tiết doanh số, doanh thu 2020 — 2021

Với giá bán sản phâm cà phê là 25,000 ngàn đồng/ly, sản phẩm trà sữa là 40,000 ngàn đồng/ly và sản phâm nước trái cây là 45,000 ngàn đồng/ly Bảng bên dưới thê hiện chỉ tiết tổng doanh số, doanh thu mà Pet Garden đạt được trong hai năm 2020 — 2020

Doanh số

Tháng 1 1.100 1.450 1.700| 160.750.000 1.000 856; 94.240.000 Tháng 2 1.000 1.110 900} 110.950.000 850 800 993) 96.970.000

Thang 3 1.200 2.300 2.100) 217.500.000 990 760 770 89.750.000 Thang 4 1.700 1.850 1190 173.350.000 555 905 620 79.400.000 Tháng 5 2.100 2.100 2.805) 259.200.000 860 1.005 869L 101.485.000 Thang 6 2.600 3.000 1.665) 286.800.000 700 655 1.060 89.375.000

Thang 7 2.400 2.540 1.470] 233.100.000 740 730 803} 83.470.000 Thang 8 1.990 2.135 2500| 245.825.000 655 820 1144| 99.035.000

2.3 Chỉ tiết các loại chỉ phí 2020 — 2021

Với chỉ phí sản xuất, cửa hàng ký hợp đồng thuê mặt bằng đài hạn nên khoản thanh toán là không đôi qua các năm Trong năm 2021, cửa hàng có chi thêm vài khoản sơn

sửa, lắp đặt thêm các thiết bị, bảng hiệu dé phục vụ cho việc kmh doanh

Với chỉ phí bán hàng, tình hình địch căng thẳng nên nhiều đơn vị nhập nguyên liệu đã

tăng giá và phải chi thêm cho việc vận chuyến do đó chỉ phí trong 2021 có tăng hơn

so với 2020

Với chỉ phí quản lý, trong năm 2021 khó khăn này cửa hàng chỉ ít tiền hơn cho các hoạt động marketing nên chi phí marketing chỉ vỏn vẹn 70 triệu đồng Ngoài ra, cho nhân viên đến quán theo ít hơn 2020 vì địch Covid nên cửa hàng cũng đã cắt giảm chỉ phí nhân công vật dụng giảm bớt chi phí phí vật đụng vì cho nhân viên làm việc đến

21 giờ theo quy định của nhà nên điện nước cũng giảm hơn so với năm 2020

240.000.000

685.000.000 1.170.000.000

móc thiết

25.000.000 75.000.000 7.500.000 14.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 157.500.000 70.000.000 120.000.000

35.000.000 31.000.000 7.500.000 14.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 105.500.000 70.000.000 80.000.000

ché

nhân viên

bảo

Hình 6 Chỉ tiết các khoản chỉ cho hoạt động kinh doanh

3 PHAT TRIEN BANG PAYOFF VE L I NHUAN VA CHI PHI

3.1 Các kế hoạch được đề xuất

3.1.1 Liên kết với cửa hàng mỹ phẩm khác

3.1.1.1 Ý tưởng kế hoạch

Hiện nay, động vật và con người ngày cảng gần gũi, nhiều người xem thú cưng như một người bạn, thành viên gia đình, nhưng một số khác lại không biết nang niu, nuôi dưỡng mà nhẫn tâm bỏ rơi khi chúng mắc phải những căn bệnh thường gặp, tuôi già thậm chí vì cảm thấy chúng trở nên xấu xí Vì vậy chúng tôi đã nghĩ ra ý tưởng là

liên kết hợp tác với trạm cứu hộ chó mèo bị bỏ rơi với mức chỉ phí hỗ trợ đến 50 triệu đồng Đó là một điểm cộng lớn khi lập kế hoach kinh doanh quán cafe thú

cưng Nếu khách hàng của quán cà phê có thể đăng ký nhận nuôi thủ cưng khi tới quán của chúng tôi Điều này rất có ý nghĩa và chúng tôi cũng được hưởng lợi từ việc liên kết với các nhóm cứu hộ trong cộng đồng

Khách hàng sẽ có cảm tình với mô hình kinh doanh của quán khi biết rằng quản cafe này đang trợ giúp những chủ mèo, chú chó bị bệnh hoặc bị bỏ hoang không ai chăm SÓC

3.1.1.2.1 Thị trường suy thoái doanh số & doanh thu

Cà Phê 26.890 9.225 8.022 Trà trái cây 26.275 10.175 8.134 Trà sữa 25.345 13.196 9.367 Doanh Thu 2.868.425.000 1.216.340.000 941.260.000

Hình 7 Doanh số, doanh thu dự kiến kii thị trường suy thoái (Kế hoạch 1)

Tình hình dịch bệnh Covid — 19 diễn biến phức tạp từ cuỗi năm 2019 và đầu năm 2020 từ đó kéo

dài đến năm 2021 thì ngày càng trở nên nghiệm trong do biến chủng mới xuất hiện khiến thành

phố phải giãn cách trong 5 tháng liền làm cho kinh tế bị suy thoái, trì trệ, điều này ảnh hưởng

nặng nề đến kết quá kinh doanh trực tiếp tại quán Do tình hình ngày dịch ngày càng chuyển biến xấu, chính phủ đã đưa ra những chính sách giãn cách xã hội khiến cho doanh số của cửa hàng cũng giảm sút đi đáng đề Cụ thể là đoanh số năm 2022 dự kiến bị giảm 20% so với năm

2021 Trong đó, doanh số sản phẩm “ Cà phê” bị giảm từ 9,225 ly còn 8,022 ly, sản phẩm “Trà

trái cây” giảm từ 10,175 ly xuống còn 8,134 ly và sản phẩm “Trà sữa” từ 13,196 ly giảm còn

9,367 ly, dẫn đến tông doanh thu giảm đi từ 1,216,340,000 đồng còn 941,260,000 đồng.

Các khoản chỉ phí

Do kế hoạch chủ yếu tập trung vào việc liên kết với các trạm cứu hộ nên các khoản chỉ

phí khác sẽ được giả định là không thay đổi Cửa hàng vẫn quyết định giữ 2 nhân viên pha chế làm việc tại quán Bên cạnh đó, do nhụ cầu tiêu thụ son giảm, chi phí vận

chuyển dự kiến sẽ giảm so với 2021

240.000.000 100.000.000 861.000.000

Thuê mặt bằng 240.000.000

100.000.000 861.000.000

Mua máy móc thiết bị

Chi phi nguyên vật liệu

25.000.000 75.000.000

7.500.000 14.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000

35.000.000 31.000.000 7.500.000 14.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

Chi phi van chuyén Chi phi Marketing Lương thu ngân

30.000.000 31.000.000 7.500.000 14.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 150.000.000

Lương pha chế

Lương nhân viên dọn dẹp

Lương bảo vệ

Lương phục vụ Chi liên kết

105.500.000 70.000.000 80.000.000

Lợi nhuận

Chúng tôi ước tính được lợi nhuận mà kế hoạch “Hợp tác với trạm cứu hộ động vật”

mang lại khi thị trường suy thoái khi đã tổng hợp các chỉ phí ở trên

Tổng doanh số 78,51 32,596 25.523 Tổng doanh thu 2.868.425.000 1.216.340.000| 941.260.000 Tổng chỉ phí 2.442.500.000 1.456.500.000| 1.601.500.000 Tổng lợi nhuận 425.925.000 -240.160.000| -660.240.000

Hình 9 Bảng ước tính lợi nhuận khi thị trường suy thoái (Kế hoạch 1)

3.1.1.2.2 Thị trường bình thường Doanh số & doanh thu

Tình 10 Bảng ước tính doanh số, doanh thu khi thị trường bình thường (Kế hoạch 1)

Sau khoảng thời gian đài giãn cách xã hội, thành phố đã dần kiểm soát được tình hình dịch

bệnh, người dân khỏi bệnh ngày càng nhiều và số ca nhiễm cũng giảm đáng kê Từ đó chính

phủ đã đưa ra chỉ thị các hoạt động được mở lại như: kinh doanh, thương mại, mỹ phâm, tham

quan du lịch Nhờ đó mà lượng khách tới lui mua hàng trở lại ngày một nhiều hơn Với kế hoạch A thì cửa hàng dự kiến đạt được doanh sé ly ca phé ma Pet Garden ban duge tang 1,2, trà trái cây tăng l,4 và trà sữa sẽ tang gap 1,3 lần so với năm 2021

Các khoản chỉ phí

Chi phí lên kết với trạm cửu hộ không đổi (150 triệu) Ngoài ra, chi phí vận chuyên sẽ tăng là 45 triệu/năm đo nhu cầu giải trí của khách hàng.

240.000.000 100.000.000 861.000.000

7.500.000

35.000.000 31.000.000 7.500.000

14.000.000

12.000.000 12.000.000 12.000.000

14.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

Chi

157.500.000 70.000.000 120.000.000

105.500.000 70.000.000 80.000.000

Tổng doanh số 78,51 32,596 42.405

Tổng doanh thu| 2.868.425.000| 1.216.340.000| 1.579.220.000 Tổng chỉ phí 2.442.500.000| 1.456.500.000[ 1.616.500.000 Tổng lợi nhuận 425.925.000| -240.160.000 -37.280.000

Hình 12 Bảng ước tinh các chỉ số kinh doanh trong viễn cảnh thị trường bình ôn (Kế hoạch 1)

3.1.1.2.3 Thị trường tăng trưởng Doanh số & doanh thu

Doanh Thu 2.868.425.000 | 1.216.340.000 1.950.530.000

Hình 13 Bảng dự phóng doanh số, doanh thu trong viễn cảnh thị trường tăng trưởng (Kế hoạch })

Chính phủ đang cô gắng từng bước thực hiện các chiến lược nhằm phục hồi lại nền kinh tế -xã hội đưa thành phố dần trở lại cuộc sống bình thường như trước Nhờ vậy mà lượng khách toi lui các cửa hàng quán cà phê ngày cảng đông điều này sẽ giúp cho Pet Garden được tăng trưởng tốt hơn Qua ước tính đự đoán doanh số của sản phẩm cà phê sẽ tăng 2,1 lần, trà trái cây 2,3 lần và trà sữa tăng khoản 2,I lần so với năm 2021 Từ đó cho ra khả năng xác suất như mong đợi một

cách tuyệt đối nhất

Các khoản chỉ phí

Nhu cầu tiêu thụ càng ngày càng cao nên chỉ phí vận chuyên & chi phí nguyên vật liệu tăng

Thuê mặt bằng

Mua

240.000.000 685.000.000 1.170.000.000

240.000.000 100.000.000 861.000.000

240.000.000 100.000.000 900.000.000

móc thiết

35.000.000 31.000.000 7.500.000 14.000.000 6.000.000

50.000.000 31.000.000 7.500.000 14.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 150.000.000

6.000.000 6.000.000

Tình 14 Bảng ước tinh các loại chỉ phí trong viễn cảnh thị trường tăng trưởng tốt (Kế hoạch })

Hinh 15 Bang wée tính các chỉ số kinh doanh trong viễn canh thi truéng ting tring tot (Ké hoach 1)

3.1.2 Dau tu th m chi phi quang cao

3.1.2.1 Y tưởng kế hoạch

Vì là một mô hình kinh doanh café hoản toan mới nên thứ chúng tôi cần đầu tiên đó chính là

xác định vị trí và củng cô sự hiện diện của thương hiệu trên thị trường kinh doanh café, đồng

thời tái thiết và duy trì sự hiện diện của cửa hàng qua các thời kỳ phát triển Chính vì vậy đầu

tư và phát triển marketing là một sự lựa chọn hết sức cần thiết mang cái tên Pet Garden có thé tao tiếng đến khắp mọi nơi cạnh tranh vs các đàn anh đi trước

3.1.2.2 Tác động các kế hoạch đến kết quả kinh doanh dự kiến

3.1.2.2.1 Thị trường suy thoái Doanh số & doanh thu

Vì tình hình địch Covid-I9 đang bùng phát mạnh mẽ làm ảnh hưởng làm suy thoái nền kinh

tế và thập chí sẽ còn kéo dài nên chúng tôi sẽ dự phóng số liệu doanh số của ba loại nước vào