báo cáo tiểu luận dự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa từ phế liệu

Các hạng mục xây dựng của dự án Diện tích đất của dự án gồm các hạng mục sau: Bảng tổng hợp danh mục các công trình xây dựng và thiết bị 3 Thiết bị dây chuyền sản xuất bìa... Phương án t

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ VẬN TẢI

BÁO CÁO TIỂU LUẬN:DỰ ÁN ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN SƠ CHẾ NHỰA

TỪ PHẾ LIỆU

GVHD: Th.S Phạm Thanh TuấnSinh viên thực hiện: Nhóm 4

3 Nguyễn Bích Phượng 7 Trần Thị Minh Quân4 Phạm Xuân Nhiên

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2023

2 Bảng tính chi phí phân bổ cho các hạng mục đầu tư 5

CHƯƠNG 2: CÁC BÊN LIÊN QUAN CỦA DỰ ÁN 7

CHƯƠNG 3: VÒNG ĐỜI DỰ ÁN VÀ XÂY DỰNG WBS 9

I Vòng đời của dự án 9

1 Giai đoạn bắt đầu 9

2 Giai đoạn lập kế hoạch 9

3 Giai đoạn thực hiện 11

4 Giai đoạn kết thúc 11

II Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng 12

1 Chuẩn bị mặt bằng 12

2 Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư 12

3 Phương án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 13

III Phương án kiến trúc và xây dựng công trình 13

1 Các phương án xây dựng công trình 13

2 Các phương án kiến trúc 13

IV Phương án tổ chức thực hiện 14

1 Phương án tổ chức thực hiện 14

2 Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý 15

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN 17

I Chi phí 17

1 Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn 17

2 Hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án 19

II Nguồn lực 19

1 Nguồn vật lực 20

2 Nguồn nhân lực 22

III Rủi ro 23

1 Rủi ro về nguồn phế liệu 23

2 Rủi ro về ô nhiễm môi trường 24

3 Những rủi ro khác 24

KẾT LUẬN 25

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Thầy ThS PhạmThanh Tuấn – giảng viên bộ môn Quản trị dự án logistics và chuỗi cung ứng Trong suốtquá trình tìm hiểu, học tập và nghiên cứu về môn học Quản Trị dự án logistics và chuỗicung ứng, chúng em đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ bảo và hướng dẫn rất nhiệthình, tâm huyết của thầy cho dù là trong mọi điều kiện học trực tuyến hay trực tiếp Thầyđã giúp nhóm em được tiếp xúc, tích lũy thêm nhiều kiến thức bổ ích, được truyền dạynhững kinh nghiệm thực tế và thầy luôn sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của sinh viên,giúp cho bọn em có thể hoàn thiện hơn rất nhiều về kiến thức chuyên ngành và cũng giúpchúng em rất nhiều cho việc xây dựng, thực hiện đề tài Quản trị dự án logistics và chuỗicung ứng trong dự án lần này

Và tiếp đến là lời cảm ơn đến các thành viên của Nhóm 4 Mọi người đã dành rấtnhiều công sức cũng như là thời gian và cố gắng nỗ lực hết mình để hoàn thành bàithuyết trình Cảm ơn các bạn đã hết sức nhiệt tình, thông cảm, thấu hiểu, chủ động giúpđỡ lẫn nhau để thực hiện những buổi họp, tranh luận, đi từ những quan điểm khác nhaucho đến khi cùng thống nhất một hướng đi chung, giúp mọi thành viên hiểu rõ những gìnhóm đang làm và hoàn thiện bài một cách tốt nhất

Do chưa có nhiều kinh nghiệm làm đề tài cũng như những hạn chế về kiến thứcchuyên sâu nên trong bài đề tài này chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót.Chúng em rất mong nhận được sự nhận xét, ý kiến đóng góp và sự chỉ dẫn từ phía Thầyđể có thể rút ra kinh nghiệm và hoàn thiện hơn đề tài của mình

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Tuy nhiên, bài còn tồn tại những mặt hạn chế về kiến thức thực tế cũng như kinhnghiệm trong lĩnh vực này nên trong quá trình thực hiện bài thuyết trình về dự án sẽ cònnhiều thiếu sót Chúng em rất mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp, nhận xét củaThầy để bài tiểu luận và thuyết trình của chúng em thêm hoàn thiện.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁNI Giới thiệu về dự án

1 Tên dự án: “Đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu”

2 Địa điểm thực hiện dự án: thành phố Hà Nội3 Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng: 5.000 m2

4 Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành và khai thác

5 Tổng mức đầu tư của dự án: 10.311.453.000 đồng

Trong đó: Vốn tự có (40%) : 4.124.581.000 đồng

 Vốn vay - huy động (60%) : 6.186.872.000 đồng

Công suất thiết kế và sản phẩm/dịch vụ cung cấp: Sản lượng từ sản xuất nhựa 500 tấn/năm Sản lượng từ sản xuất bìa carton 500 tấn/năm Sản lượng từ sản xuất ni long 500 tấn/năm6 Mục tiêu của dự án:

 Phát triển mô hình công nghiệp sản xuất các sản phẩm nhựa, bìa carton, nilonchuyên nghiệp, hiện đại, góp phần cung cấp sản phẩm chất lượng, giá trị, hiệuquả kinh tế cao

 Cung cấp ra thị trường sản phẩm đạt tiêu chuẩn và chất lượng khác biệt  Giải quyết công ăn việc làm cho người dân

 Góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn và thành phố7 Cách tiếp cận:

 Dự án được thực hiện dựa trên mô hình nền kinh tế tuần hoàn - 1 giải pháp chobao bì sau sử dụng Trong đó, vỏ chai nhựa có thể được thu gom và tái chếthành chai hoàn toàn mới và an toàn để sử dụng cho lần tiếp theo

8 Tuyên bố về thành công:  Giảm được lượng rác thải nhựa ra môi trường Chấp hành đúng chính sách của UBND cấp tỉnh ban hành quy định và tổ chức

triển khai hoạt động quản lý chất thải nhựa, đảm bảo sau năm 2050 không lưuhành và sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần, bao bì nhựa khó phân hủy tạicác trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, khu du lịch, trừ sản phẩm, hànghóa có bao bì nhựa khó phân hủy

II Quy mô dự án1 Các hạng mục xây dựng của dự án

Diện tích đất của dự án gồm các hạng mục sau:

Bảng tổng hợp danh mục các công trình xây dựng và thiết bị

3 Thiết bị dây chuyền sản xuất bìa

4 Thiết bị dây chuyền sản xuất nilon Trọn bộ

caoDiệnTíchsàn

ĐVTĐơn giá

Thànhtiền sauVAT

5 Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên

610/QĐ-CHƯƠNG 2: CÁC BÊN LIÊN QUAN CỦA DỰ ÁN1 Chủ đầu tư:

CÔNG TY TNHH HỐI DƯƠNG

 Địa chỉ : Thôn Bến, xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

 Ngày cấp : 05/03/2014 Nơi cấp : Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hưng Yên Người đại diện : Nguyễn Thu Thủy

 Ngành nghề KD  Thu gom rác thải không độc hại/ độc hại Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại/ độc hại Tái chế phế liệu (không bao gồm tái chế chì và ắc quy) Vốn điều lệ: 10.000.000.000 (mười tỷ đồng)

2 Ban quản lý, điều hành

 Giám đốc Phó Giám Đốc Kế toán trưởng Văn phòng Ban quản lý dự án xây dựng Phòng Kỹ thuật – Thẩm định Phòng Tài chính – Kế toán Phòng Điều hành dự án  Phòng Điều hành dự án 2 Dịch vụ tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT

 Các nhà cung cấp vật tư thiết bị trong dây chuyền sản xuất nhựa, carton, nilon(băng chuyền, xe nâng, các thiết bị chuyên dùng…)

4 Nhóm thực hiện dự án

 Kỹ sư thiết kế Kỹ sư thiết bị, máy móc Kỹ thuật viên máy móc, thiết bị Công nhân xây dựng Bảo vệ

5 Nhà vận tải

Đội ngũ thực hiện nhiệm vụ vận tải, bao gồm: lái xe, phụ xe, điều phối xe,…

6 Các tổ chức tài trợ vốn

 40% Vốn từ chủ đầu tư (vốn tự có) 60% Vốn vay dài hạn từ ngân hàng

7 Các cơ quan quản lý nhà nước

 UBND cấp tỉnh Bộ GTVT Cục đăng kiểm

CHƯƠNG 3: VÒNG ĐỜI DỰ ÁN VÀ XÂY DỰNG WBSI Vòng đời của dự án

1 Giai đoạn bắt đầu

a Xác định mục tiêu dự án

 Mục tiêu: Phát triển mô hình công nghiệp sản xuất các sản phẩm nhựa, bìa carton,

nilon chuyên nghiệp, hiện đại. Cung cấp ra thị trường sản phẩm đạt tiêu chuẩn và chất lượng khác biệt  Giải quyết công ăn việc làm cho người dân

 Góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn và thành phố

 Ngân sách: Tổng mức đầu tư dự án : 10.311.453.000 đồng Vốn tự có (40%) : 4.124.581.000 đồng Vốn vay – huy động (60%) : 6.186.872.000 đồng

b Các bên tham gia

2 Giai đoạn lập kế hoạch

Dự án được chủ đầu tư tiếp triển khai, tiến hành xây dựng, khai thác và khi đi vàohoạt động

Thời gian hoạt động dự án: 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tưTiến độ thực hiện: 24 tháng kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư

* Ước tính các nguồn lực hiện có như cơ sở vật chất, máy móc, công cụ, …

* Ước tính thời gian làm việc:

Thực hiện theo luật lao động của Nhà nước, quy định của Chính phủ và điều kiện

cụ thể của cơ sở Xưởng làm việc không liên tục, nghỉ các ngày lễ, tết và chủ nhật theoquy định chế độ của nhà nước

 Số ngày làm việc trung bình trong năm: 300 ngày

 Số ca làm việc trong ngày: 2 ca/ngày

 Số giờ làm việc trên ca: 8h/ca

* Tổ chức sản xuất và bố trí lao động:

 Quản đốc phân xưởng: Ông Phạm Quốc Dương phụ trách kỹ thuật

 Phó quản đốc phân xưởng: Ông Vũ Đình Long - phụ trách giám sát sản xuấtkiêm kỹ thuật

 Trưởng ca sản xuất: 2 người

 Trưởng ca xử lý điện, nước: 1 người (kiêm xử lý nước thải)

 Ca sản xuất: 10 người

 Kho thành phẩm: 2 người

3 Giai đoạn thực hiện

 Giao nhiệm vụ và đặt KPI cho từng nhân công, bộ phận

4 Giai đoạn kết thúc

 Phân tích, đánh giá và rút kinh nghiệm dựa vào thành tựu – yếu điểm của độingũ.

II Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng 1 Chuẩn bị mặt bằng

Chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện đầy thủ tục về đất đaitheo quy định hiện hành Ngoài ra, dự án cam kết thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạocủa các cơ quan ban ngành và luật định

2 Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư

Dự án thực hiện tái định cư theo quy định hiện hành.Kế hoạch giải phóng mặt bằng phải xem xét đầy đủ từ góc độ môi trường và xã hội,gồm các nội dung sau:

 Phạm vi giải phóng mặt bằng và tác động của vấn đề tái định cư; Chính sách đền bù;

 Tổ chức thực hiện (có thể lập một tiểu dự án riêng phục vụ công tác giải phóngmặt bằng, tái định cư);

 Tiến độ, nguồn vốn thực hiện.Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư bao gồm cácphương án cụ thể sau:

 Phương án tổ chức thống kê đối tượng phải đền bù: diện tích từng loại đất, nhàcửa, công trình trên đất, các tài sản gắn liền với đất, trên mặt nước, cây cối,hoa màu và các tài sản khác theo quy định;

 Phương án tài chính cụ thể cho từng đối tượng phải đền bù; Phương án tạo lập cơ sở hạ tầng, tái định canh, định cư; Phương án tổ chức, hỗ trợ tái định canh, định cư; Phương án đào tạo nghề, tạo việc làm đảm bảo cuộc sống cho đối tượng có đất

bị thu hồi  Nguồn vốn, và cơ chế thanh toán cho giải phóng mặt bằng, tái định canh, định

cư

3 Phương án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Dự án chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đến dự án như đường giao thôngđối ngoại và hệ thống giao thông nội bộ trong khu vực

III Phương án kiến trúc và xây dựng công trình1 Các phương án xây dựng công trình

Các danh mục xây dụng đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định về thiết kế xâydựng

2 Các phương án kiến trúc

Căn cứ vào nhiệm vụ các hạng mục xây dựng và yêu cầu thực tế để thiêt kế kiểntrúc đổi với các hạng mục xây dựng Chi tiết sẽ được thể hiện trong giai đoạn lập dự ánkhả thi và Bản vẽ thiết kế cơ sở của dự án Cụ thể các nội dung như:

1) Phương án tổ chức tổng mặt bằng.2) Phương án kiến trúc đối với các hạng mục xây dựng.3) Thiết kế các hạng mục hạ tầng

Trên cơ sở hiện trạng khu vực dự án, thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự ánvới các thông số như sau:

 Hệ thống thoát nước

Tinh toán lưu lượng thoát nước mặt của từng khu vực dự án, chọn tuyến thoát nướcmặt của khu vực, xác định điểm đầu nối Thiết kế tuyển thu và thoát nước mặt, chọn vậtliệu và các thông số hình học của tuyến

 Hệ thống cấp điện

Tính toán nhu cầu sử dụng điện của dự án Căn cứ vào nhu cầu sử dụng điện củatừng tiếu khu để lựa chọn giải pháp thiết kế tuyến điện trung thế, điểm đặt trạm hạ thế.Chọn vật liệu sử dụng và phương án tuyến cấp điện hạ thế ngoài nhà Ngoài ra dự án cònđầu tư thêm máy phát điện dự phòng

IV Phương án tổ chức thực hiện 1 Phương án tổ chức thực hiện

Dự án được chủ đầu tư trực tiếp tổ chức triển khai, tiến hành xây dựng và khai tháckhi đi vào hoạt động

Dự án chủ yếu sử dụng lao động địa phương Đôi với lao động chuyên môn nghiệpvụ, chủ đầu tư sẽ tuyển dụng thêm và lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho conem trong vùng để từ đó về phục vụ trong quá trình hoạt động sau này

2 Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý

Thời gian hoạt động dự án: 50 năm kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư.Tiến độ thực hiện: 24 tháng kể từ ngày cấp

ST

Hình 5: Sơ đồ WBS dự án Đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa, từ phế liệu

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁNI Chi phí

1 Tổng vốn đầu tư và nguồn vốnNguồn vốn

Vốn chủ sở hữu 40%, vốn vay 60% Chủ đầu tư sẽ làm việc với các ngân hàngthương mại để vay dài hạn Lãi suất cho vay các ngân hàng thương mại theo lãi suất hiệnhành

Tổng mức đầu tư xây dựng công trình được lập dựa theo quyết định về suất vốn đầutư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình của Bộ xâydựng; giá thiết bị dựa trên cơ sở tham khảo các bảng chào giá của các nhà cung cấp vật tưthiết bị

Nội dung tổng mức đầu tư

Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng dự án“Đầu tư dây chuyền tái chế nhựa từ phế liệu” làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốnđầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án

Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng và lắp đặt, chi phí vật tư thiết bị, chiphí tư vấn, chi phí quản lý dự án và chi phí khác, dự phòng phí

Chi phí xây dựng và lắp đặt

Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình; chi phí xây dựng công trìnhtạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điềuhành thi công

Chi phí thiết bị

Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ, chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ, chiphí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuếvà các loại phí có liên quan

Các thiết bị chính, để giảm chi phí đầu tư mua sắm thiết bị và tiết kiệm chi phí lãivay, các phương tiện vận tải có thể chọn phương án thuê khi cần thiết Với phương án

này không những giảm chi phí đầu tư mà còn giảm chi phí điều hành hệ thống vậnchuyển như chi phí quản lý và lương lái xe, chi phí bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa…

 Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư, chi phí tổ chức thẩm

tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình. Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

 Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí xâydựng công trình

 Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường của công trình Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình

 Chi phí khởi công, khách thành

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Bao gồm: Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế cơ sở Chi phí khảo sát phục vụ thiết kế bản vẽ thi công Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng

công trình Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh giá hồ sơ

đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhàthầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị , tổng thầu xây dựng

 Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng và giám sátlắp đặt thiết bị

 Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư, dự toán, định mức

xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng Chi phí tư vấn quản lý dự án

Chi phí khác

Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phíthiết bị; chi phí bồi dưỡng giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấnđầu tư xây dựng nói trên

 Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; chi phí bảo hiểm công trình Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Chi phí vốn lưu động ban đầu đối với các dự án xây dựng nhằm mục đích kinh

doanh, lãi vay trong thời gian xây dựng, chi phí cho quá trình tiền chạy thử vàchạy thử

Dự phòng phí

Dự phòng phí bằng 5% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chiphí vốn đầu tư xây dựng và chi phí khác

2 Hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án

Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự ánTổng mức đầu tư của dự án: 10.311.453.000 đồng

 Vốn tự có (40%) : 4.124.581.000 đồng Vốn vay - huy động (60%) : 6.186.872.000 đồng

II Nguồn lực

Dự án đầu tư dây chuyền sơ chế nhựa từ phế liệu tại Hà Nội là một mục tiêu quantrọng trong việc quản lý và tái sử dụng tài nguyên nhựa, đồng thời góp phần giảm thiểutác động tiêu cực đối với môi trường Tuy nhiên, để thực hiện dự án này một cách hiệuquả, chúng ta cần xem xét và phân tích kỹ lưỡng về các nguồn lực cần thiết Điều này bao