UBND TỈNH HÀ NAM UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập Tự do Hạnh phúc Số /BC SCT Hà Nam, ngày tháng 10 năm 2021 BÁO CÁO Tổng hợp kết quả đánh giá nội bộ Hệ thống[.]
UBND TỈNH HÀ NAM SỞ CƠNG THƯƠNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 1542 /BC- SCT Hà Nam, ngày 28 tháng 10 năm 2021 Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO Tổng hợp kết đánh giá nội Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 áp dụng Sở Công Thương Hà Nam năm 2021 Căn Kế hoạch số 134/KH-29/01/2021 việc đánh giá nội Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động Sở Công Thương Hà Nam năm 2021, Sở Công Thương triển khai đánh giá nội tổng hợp báo cáo kết nội dung sau: I PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ Phạm vi: Tất phịng chun mơn thuộc Sở (07 phịng), đó: 1.1 Tự đánh giá nội (03 phịng) + Văn phòng Sở; + Thanh tra Sở; + Phòng Kế hoạch – Tài tổng hợp 1.2 Đánh giá theo kế hoạch (04 phòng) + Phòng Quản lý Thương mại; + Phịng Quản lý Cơng nghiệp; + Phịng Quản lý Năng lượng; + Phịng Kỹ thuật an tồn – Môi trường Thời gian đánh giá Thực 03 ngày (Từ ngày 22/10/2021 đến 25/10/2021) Tài liệu sử dụng để đánh giá - Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Giám đốc Sở ban hành áp dụng Quyết định số 09/QĐ-SCT ngày 12/02/2020 Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 .- Tiêu chí đánh giá + Kiểm sốt thơng tin dạng văn + Quy trình thực thủ tục hành + Quy trình thực nhiệm vụ chuyên môn + Bối cảnh tổ chức nhu cầu mong đợi bên quan tâm II KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ Các đánh giá - Tổng đánh giá: 04 - Nghiệm thu đánh giá: 03 Kết đánh giá 2.1 Đánh giá ưu điểm bật - Các phòng chuyên mơn nắm hiểu sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, nhiệm vụ cải cách hành năm 2021 - Thường xuyên cập nhật văn thuộc lĩnh vực giao quản lý - Bám sát tiêu chí nội dung đánh giá quy trình thực ổn định + Quy trình kiểm sốt thơng tin dạng văn bản: 100% phịng chun mơn thực quy trình hệ thống phần mềm quản lý văn bản, không biến động quy trình xử lý; Việc định dạng, phân loại văn thực theo quy định Luật Văn thư, lưu trữ + Quy trình quản lý tài sản; Quy trình Lập tốn ngân sách thuộc Văn phịng Sở ổn định, Thực theo Luật Ngân sách văn hướng dẫn thi hành Thực đầy đủ chế độ báo cáo theo yêu cầu quan có thẩm quyền 2.2 Biến động biện pháp cải tiến 2.2.1 Văn phòng Sở: - Biến động nhân sự: Giảm 01 vị trí tăng 01 vị trí - Biến động chun mơn: Bổ sung thêm nhiệm vụ Quản trị mạng Từ biến động dẫn đến biến động Quy trình thực nhiệm vụ chun mơn Văn phịng kịp thời điều chỉnh, bổ sung ổn định tổ chức thực nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề 2.2.2 Thanh tra Sở: - Biến động nhân sự: Giảm 01 nhân - Quy trình thực nhiệm vụ giảm đầu mối - Biện pháp cải tiến: Đề xuất bổ sung thêm 01 vị trí Phó Chánh Thanh tra 2.2.3 Phịng Kế hoạch - Tài – Tổng hợp - Biến động tổ chức: Giảm 01 đầu mối - Biến động người: + Giảm 01 vị trí Trưởng phịng điều động sang Văn phịng Tỉnh ủy; + Bổ sung 01 vị trí phó trưởng phịng phụ trách phịng + Giảm 01 vị trí chuyên viên thực nhiệm vụ quản trị mạng - Quy trình thực nhiệm vụ chun mơn: Giảm 02 đầu mối (lĩnh vực thương mại điện tử quản trị mạng) Phòng kịp thời tổ chức phân cơng xây dựng quy trình thực đảm bảo khắc phục, ổn định kịp thời biến động 2.2.4 Phịng Quản lý cơng nghiệp - Biến động tổ chức nhân sự: 01 điều động chưng tập làm việc thường xuyên Trung tâm phục vụ Hành cơng tỉnh Hà Nam - Quy trình TTHC: Sửa đổi 02 TTHC lĩnh vực an tồn thực phẩm 2.2.5 Phịng Quản lý lượng Biến động Quy trình TTHC : Bãi bỏ 02 quy trình TTHC sửa đổi bổ sung 08 quy trình TTHC 08 TTHC lĩnh vưc quản lý điện 2.2.6 Phòng Quản lý Thương mại: - Biến động lớn tổ chức sát nhập phòng (Phòng Quản lý Xuất nhập vào phòng Quản lý Thương mại) Nhân tăng bổ sung 03 biên chế - Quy trình thực nhiệm vụ chuyên môn: Bổ sung thêm 04 lĩnh vực (Lĩnh vực quản lý thương mại quốc tế; Quản lý Xuất nhập khẩu; Quản lý cạnh tranh Thương mại điện tử), Phịng tổ chức phân cơng xây dựng quy trình thực đảm bảo khắc phục, ổn định kịp thời biến động Đánh giá kết triển khai phướng án thực 3.1 Hiệu từ việc áp dụng Hệ thống QLCL theo TC ISO 9001: 2015 Cán bộ, cơng chức phịng chun mơn tuân thủ theo quy định Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 Thủ tướng Chính phủ trình xây dựng áp dụng HTQLCL Các phịng chun môn thực đầy đủ việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 thông báo văn đến Ban đạo ISO Sở để theo dõi, tổng hợp; Tổ chức niêm yết đầy đủ mục tiêu chất lượng phòng làm việc Cập nhật thay đổi văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc thuộc phạm vi chức quản lý phòng bổ sung vào sổ tay chất lương HTQLCL: Việc chuyển đổi, áp dụng Hệ thống chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động phịng chun mơn thuộc Sở hồn thành theo nhiệm vụ đề Việc áp dụng quy trình mang lại hiệu thiết thực, phù hợp với xu xây dựng hành đại theo hướng công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu cải cách hành Chính phủ tỉnh đặt Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO đem lại hiệu tích cực giải cơng việc chun mơn phịng nói chung góp phần hồn thành nhiệm vụ Sở nói chung; quy trình cụ thể hố, giảm bớt giấy tờ rườm rà, thủ tục không cần thiết thời gian giải công việc; xác định rõ trách nhiệm phòng; bước nâng cao lực tính chun nghiệp đội ngũ cán bộ, cơng chức, người lao động Sở 3.2 Hạn chế Việc triển khai thực nhiều bất cấp, hầu hết cá nhân chưa học, tự nghiên cứu, tìm hiểu nên việc nắm rõ khái niệm, hệ thống tiêu chuẩn, từ vựng đề cập ISO 9000:2015 Kiến thức, kỹ ISO 9001: 2015 hạn chế, chưa cập nhật thường xuyên, kịp thời làm ảnh hưởng tới chất lượng xây dựng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 3.3 Giải pháp thực Đề nghị phịng chun mơn bám sát tiêu chí HTQLCL ISO 9001: 2015 tình hình thực tế phịng, xây dựng biện pháp khắc phục điểm không phù hợp, lưu ý, khuyến nghị theo thời gian định tổ đánh giá để năm 2022 không bị lặp lại khuyết điểm trước Sau cải tiến quy trình ký ban hành phải chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu để Ban đạo nắm bắt quy trình cập nhập bổ sung kịp thời vào hệ thống quản lý chất lượng Sở Nơi nhận: - Sở KH& CN Hà Nam; - Lưu: VT .GIÁM ĐỐC Lê Nguyên Ngọc ... Biến động tổ chức nhân sự: 01 điều động chưng tập làm việc thường xuyên Trung tâm phục vụ Hành cơng tỉnh Hà Nam - Quy trình TTHC: Sửa đổi 02 TTHC lĩnh vực an toàn thực phẩm 2.2.5 Phòng Quản lý lượng... Sở hồn thành theo nhiệm vụ đề Việc áp dụng quy trình mang lại hiệu thiết thực, phù hợp với xu xây dựng hành đại theo hướng công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu cải cách hành Chính phủ tỉnh đặt... ký ban hành phải chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu để Ban đạo nắm bắt quy trình cập nhập bổ sung kịp thời vào hệ thống quản lý chất lượng Sở Nơi nhận: - Sở KH& CN Hà Nam; -