KẾ HOẠCH THỰC HIỆN UBND TỈNH PHÚ THỌ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Số /BC SNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Phú Thọ, ngày tháng 7 năm 2018 BÁO CÁO Tình hình thực hiện 6 tháng đầu[.]
UBND TỈNH PHÚ THỌ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM /BC-SNN Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phú Thọ, ngày tháng năm 2018 BÁO CÁO Tình hình thực tháng đầu năm 2018 kế hoạch năm 2019 dự án: Hồ chứa nước Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ Kính gửi: Cục Quản lý XDCT - Bộ Nơng nghiệp PTNT Thực Văn số 810/XD-KH ngày 02/07/2018 Cục Quản lý xây dựng cơng trình - Bộ Nông nghiệp PTNT việc xây dựng kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách năm 2019, Sở Nông nghiệp PTNT Phú Thọ báo cáo tình hình thực tháng đầu năm 2018 kế hoạch thực năm 2019, dự án: Hồ chứa nước Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ cụ thể sau: A Thông tin chung dự án: Hợp phần xây dựng: Dự án: Hồ chứa nước Ngịi Giành, tỉnh Phú Thọ Bộ Nơng nghiệp PTNT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Quyết định số 4424/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2017 với nội dung sau: - Hồ chứa nước có dung tích tồn Wtb=36,90.106m3; đập ngăn sơng: Đập bê tông trọng lực, dài L=245,41 m, cao Hmax=69,20 m; tràn xả lũ: Tràn tự có cửa van, lưu lượng thiết kế QP0,5%=1.353 m3/s ; cống lấy nước: Lưu lượng QTK=5,37 m3/s Đập phụ: Đập đất đồng chất dài L=75,0m, cao H max=15m Đường ống cấp nước tưới QTK=4,21 m3/s dài 1,6 km, D=1,6m - Tổng mức đầu tư: 1.279 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 Bộ Nơng nghiệp PTNT quản lý 759,0 tỷ đồng (trong vốn giao 683,1 tỷ đồng), nguồn vốn ngân sách địa phương (520 tỷ đồng); - Thời gian thực hiện: 2017 - 2021; - Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp PTNT Phú Thọ; đơn vị giao quản lý, thực dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Nơng nghiệp PTNT Phú Thọ Hợp phần bồi thường , hỗ trợ tái định cự dự án: Hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 Tổng mức đầu tư hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư là: 272,65 tỷ đồng; B Đánh giá kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 (theo mục I phần Chỉ thị số 4257/CT-BNN-KH ngày 05/6/2018) Công tác thực dự án: - Đã thực công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn bước khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật-dự toán khảo sát, lập thiết kế BVTC-dự tốn; lập thí nghiệm mơ hình thủy lực dự án Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ dự án - Lựa chọn xong nhà thầu tư vấn khảo sát đo đạc, lập đồ địa vẽ thu hồi giao đất dự án tổ chức thực công tác đo vẽ lập đồ thu hồi giao đất - Thực lập, trình thẩm định phê duyệt xong phương án bồi thường tổng thể Hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án phê duyệt Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 - Việc thực thủ tục lựa chọn nhà thầu, thủ tục xây dựng bản: Đảm bảo trình tự, quy định Nhà nước - Công tác quản lý dự án: Đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định hành Pháp luật Công tác giải ngân vốn kế hoạch: a Kế hoạch vốn bố trí đến năm 2018: * Nguồn vốn bố trí năm 2018 152,25 tỷ đồng (trong đó: vốn năm 2017 chuyển sang năm 2018 2,25 tỷ đồng; năm 2018 vốn bố trí 150 tỷ đồng) * Cơng tác giải ngân: + Giá trị giải ngân đến ngày 30/6/2018 13,33 tỷ đồng + Giá trị phải giải ngân theo vốn kế hoạch đến 31/01/2019 138,92 tỷ đồng b Kế hoạch giải ngân vốn bố trí năm 2018: - Kế hoạch giải ngân đến ngày 30/9/2018: giá trị phải giải ngân 45,67 tỷ đồng để đảm bảo đạt 30% vốn kế hoạch bố trí năm 2018 Trong đó: giải ngân 13,33 tỷ đồng; số vốn lại phải giải ngân 32,34 tỷ đồng cụ thể sau: + Hợp phần xây dựng: Giá trị giải ngân tiếp đến 30/9/2018: 3,0 tỷ đồng gồm: Tư vấn lập thí nghiệm mơ hình thủy lực 1,5 tỷ đồng; rà phá bom mìn 1,5 tỷ đồng + Hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Giá trị giải ngân tiếp đến 30/9/2018: 29,34 tỷ đồng gồm: tư vấn khảo sát, lập vẽ thu hồi giao đất: 1,0 tỷ đồng: tư vấn lập dự án xây dựng tái định cư khu Dùng: 0,1 tỷ đồng; chi trả kinh phí bồi thường GPMB khu đầu mối tái định cư khu Dùng xã Trung Sơn giá trị: 28,24 tỷ đồng - Kế hoạch giải ngân đến ngày 31/01/2019: Chi trả kinh phí tư vấn lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công, Tư vấn lập thí nghiệm mơ hình thủy lực, ứng kinh phí hợp đồng thi cơng xây dựng cơng trình, giá trị dự kiến 106,58 tỷ đồng C Tình hình triển khai thực dự án tháng đầu năm dự kiến thực tháng cuối năm 2018: I Tình hình thực dự án tháng đầu năm 2018 Hợp phần xây dựng: - Công tác lựa chọn nhà thầu: Tổ chức lựa chọn xong nhà thầu: tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật-dự toán khảo sát, lập thiết kế BVTC-dự toán; tư vấn giám sát khảo sát bước lập thiết kế kỹ thuật, lập thiết kế BVTC; tư vấn thẩm tra dự toán bước lập thiết kế kỹ thuật; tư vấn thẩm tra dự tốn bước thiết kế vẽ thi cơng; tư vấn lập thí nghiệm mơ hình thủy lực dự án; Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ dự án - Thực khảo sát thiết kế kỹ thuật, lập tổng dự tốn; lập thí nghiệm mơ hình thủy lực - Cơng tác lập hồ sơ xin cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước mặt: Bộ Tài nguyên Môi trường cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước mặt ngày 27/02/2018 - Cơng tác rà phá bom mìn vật nổ: Bộ Quốc phịng phê duyệt phương án thi cơng rà phá bom mìn vật nổ dự án Quyết định số 1630/QĐ-BQP ngày 08/5/2018 Ban quản lý dự án ký Hợp đồng với đơn vị thi công rà phá bom mìn vật nổ ngày 25/5/2018 - Thực cơng tác rà phá bom mìn, vật nổ (tập trung triển khai trước rà phá bom mìn, vật nổ khu vực đầu mối cơng trình vị trí dự kiến xây dựng khu tái định cư) Hợp phần Bồi thường, hỗ trợ tái định cư: - Hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 - Sở Nông nghiệp PTNT đạo Ban quản lý dự án phối hợp với UBND huyện Yên lập để triển khai công tác thu hồi đo đất, họp dân khu dân cư làm thủ tục kiểm kê bồi thường - Phê duyệt đề cương, dự toán khảo sát, chi phí lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình: Khu tái định cư khu Dùng - Cơng tác lựa chọn nhà thầu: Đã lựa chọn xong nhà thầu tư vấn khảo sát đo đạc, lập đồ địa vẽ thu hồi giao đất dự án, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn ngày 25/6/2018 Đang trình, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình: Xây dựng khu tái định cư khu Dùng - Thực khảo sát, đo đạc lập đồ địa chính, lập vẽ thu hồi cắt đất dự án II Dự kiến kế hoạch thực dự án tháng cuối năm 2018 Hợp phần xây dựng: - Tiếp tục thực khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán, dự kiến thời gian thực xong trước ngày 25/8/2018 - Thực lập thí nghiệm mơ hình thủy lực, dự kiến thời gian thực xong trước ngày 25/8/2018 - Thẩm tra thiết kế kỹ thuật- dự toán dự kiến xong trước ngày 15/9/2018; - Trình Cục quản lý xây dựng cơng trình thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự tốn trình Bộ Nơng nghiệp PTNT; dự kiến phê duyệt trước ngày 18/10/2018 - Trình Cục quản lý xây dựng cơng trình thẩm định trình Bộ Nơng nghiệp PTNT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt (Gồm gói thầu: Thi cơng xây dựng lắp đặt thiết bị; Tư vấn giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị; Bảo hiểm xây dựng cơng trình lắp đặt thiết bị), dự kiến phê duyệt trước ngày 05/11/2018; - Thực khảo sát, lập thiết kế vẽ thi công - dự toán, dự kiến xong trước ngày 18/12/2018 - Thẩm tra thiết kế vẽ thi cơng- dự tốn, dự kiến xong trước ngày 09/01/2019 - Trình Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt thiết kế vẽ thi công - dự toán, dự kiến xong trước ngày 22/01/2019 - Tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu thi cơng xây dựng lắp đặt thiết bị cơng trình đầu mối, dự kiến thực xong trước 27/12/2018 Hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư: a) Phần bồi thường, Hỗ trợ hộ dân: - Thực công tác khảo sát lập vẽ thu hồi, giao đất Dự kiến xong trước ngày 17/8/2018 - Tổ chức kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tái định cư Khu đầu mối, đường quản lý vận hành, đập phụ, khu tái định cư khu Dùng xã Trung Sơn; trình thẩm định, phê duyệt chi trả cho hộ dân dự kiến xong trước ngày 30/9/2018 b) Phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật tái định cư khu Dùng để GPMB thi cơng xây dựng cơng trình đầu mối: - Dự kiến UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình: xây dựng khu tái định cư khu Dùng xong trước ngày 12/7/2018 - Công tác lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình: Xây dựng khu tái định cư khu Dùng, dự kiến xong trước ngày 15/7/2018 - Thực khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng tái định cư khu Dùng, xã Trung Sơn, dự kiến xong trước ngày 30/8/2018 - Trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tái định cư khu Dùng, dự kiến UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt trước ngày 20/9/2018 - Lập trình, thẩm định, phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực xây dựng tái định cư khu Dùng (gồm gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế vẽ thi công; thi công xây dựng; giám sát thi công; bảo hiểm xây dựng cơng trình), dự kiến UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt trước ngày 03/10/2018 - Công tác lựa chọn nhà thầu: Thực lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn cơng trình xây dựng khu tái định cư khu Dùng, dự kiến xong trước ngày 09/10/2018 - Thực khảo sát, lập thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn cơng trình xây dựng khu tái định cư khu Dùng; dự kiến xong trước ngày 22/11/2018 - Trình thẩm định, phê duyệt kế vẽ thi cơng, dự tốn cơng trình tái định cư khu Dùng, dự kiến UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt trước ngày 10/12/2018 - Thực công tác lựa chọn nhà thầu thi cơng xây dựng: Trình thẩm định, phê duyệt HSMT, phát hành HSMT gói thầu thi cơng xây dựng khu tái định cư khu Dùng (Chi tiết có biểu phụ lục dự kiến kế hoạch thực kèm theo) III Khó khăn, vướng mắc: Hợp phần xây dựng: - Công tác lựa chọn nhà thầu: Chưa lựa chọn nhà thầu thực gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật đơn vị tư vấn (Cơng ty TNHH Tư vấn XD Hồng Hà) chưa có Chứng lực hoạt động xây dựng thẩm tra cơng trình Nơng nghiệp PTNT hạng I Sở Nơng nghiệp PTNT Phú Thọ có Văn số 787/SNN-QLXDCT ngày 22/6/2018 báo cáo Cục Cục quản lý xây dựng cơng trình Đề nghị Cục quản lý xây dựng cơng trình xem xét, sớm cho ý kiến để Sở Nông nghiệp PTNT Phú Thọ thực lựa chọn nhà thầu đảm bảo tiến độ thực dự án - Tiến độ giải ngân vốn kế hoạch năm 2018 đến đạt 8,9% kế hoạch vốn bố trí phải thực thủ tục, trình tự liên quan đến công tác xây dựng công tác lựa chọn nhà thầu Hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư: - Dự án có địa bàn khu vực chủ yếu người dân tộc sinh sống (dân tộc Dao, Mường, Kinh ) khó khăn việc tuyên truyền vận động người dân công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư - Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư gặp nhiều khó khăn, phức tạp số hộ bị ảnh hưởng dự án số hộ phải di chuyển nhà, bố trí tái định cư lớn; vấn đề ổn định đời sống sản xuất hộ dân tái định cư khó khăn - Các thủ tục chuẩn bị đầu tư Hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư phải thực dự án đầu tư xây dựng nên nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ thực chung dự án D Công tác giải ngân kế hoạch vốn bố trí dự kiến kế hoạch nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trung hạn giai đoạn 2017-2021: Công tác giải ngân kế hoạch vốn bố trí: - Đến năm 2018 dự án bố trí 159,0 tỷ đồng (trong kế hoạch vốn năm 2017 là: 9,0 tỷ; năm 2018 là: 150,0 tỷ đồng) - Công tác giải ngân: + Năm 2017 giải ngân vốn đấu tư là: 6,75 tỷ đồng đạt 74,5% kế hoạch vốn bố trí năm 2017; + Đến ngày 30/6/2018 giải ngân vốn đầu tư năm 2018 là: 13,33 tỷ đồng đạt 8,9% kế hoạch vốn bố trí + Lũy kế giải ngân vốn đầu tư đến ngày 30/6/2018 là: 20,1 tỷ đồng; Số vốn lại chưa giải ngân là: 138,92 tỷ đồng Dự kiến kế hoạch nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trung hạn giai đoạn 2017-2021: - Nhu cầu kế hoạch vốn năm 2019 cần bố trí để thực dự án là: 150,0 tỷ đồng - Nhu cầu kế hoạch vốn năm 2020 cần bố trí để thực dự án là: 200,0 tỷ đồng; - Nhu cầu kế hoạch vốn năm 2021 cần bố trí để thực dự án là: 250,0 tỷ đồng (Chi tiết Phụ lục 2a Phụ lục số 2b kèm theo) Sở Nông nghiệp PTNT Phú Thọ trân trọng báo cáo Cục Quản lý xây dựng cơng trình - Bộ Nông nghiệp PTNT./ Nơi nhận: - Như trên; - GĐ Sở (B/c); - Ban QLDA đầu tư XDCT NN PTNT; - Các phòng: KHTC, QLXDCT; - Lưu: VT, QLXDCT (8b) KT GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Trần Quốc Bình ... vốn kế hoạch đến 31/01/2019 138,92 tỷ đồng b Kế hoạch giải ngân vốn bố trí năm 2018: - Kế hoạch giải ngân đến ngày 30/9/2018: giá trị phải giải ngân 45,67 tỷ đồng để đảm bảo đạt 30% vốn kế hoạch. .. II Dự kiến kế hoạch thực dự án tháng cuối năm 2018 Hợp phần xây dựng: - Tiếp tục thực khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán, dự kiến thời gian thực xong trước ngày 25/8/2018 - Thực lập thí... để Sở Nông nghiệp PTNT Phú Thọ thực lựa chọn nhà thầu đảm bảo tiến độ thực dự án - Tiến độ giải ngân vốn kế hoạch năm 2018 đến đạt 8,9% kế hoạch vốn bố trí phải thực thủ tục, trình tự liên quan