Uû ban nh©n d©n céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH THANH HOÁ Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 3565/QĐ UBND Thanh Hóa, ngày 28 tháng 10 năm 2011 QUYẾT Đ[.]
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ Số: 3565/QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 28 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự tốn kinh phí giao kế hoạch vốn đối ứng cho dự án “ Bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng Việt Nam “, Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức tài trợ CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ Căn Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn Luật Ngân sách Nhà nước ( sửa đổi ) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Chính phủ việc: “ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước “; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 Bộ Tài việc: “ Hướng dẫn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Chính phủ việc Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước “; Căn nội dung Văn kiện dự án “ Bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng Việt Nam “, Chính phủ Cộng hịa liên bang Đức tài trợ; Căn văn số 444/TTg- QHQT ngày 16/3/2010 Thủ tướng Chính phủ việc: “ Phê duyệt danh mục dự án Chính phủ Cộng hịa liên bang Đức tài trợ “; Quyết định số 2335/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/8/2010 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn viêc: Phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật dự án “ Bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng Việt Nam “, Chính phủ Cộng hịa liên bang Đức tài trợ; Căn Quyết định số 4528/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 UBND tỉnh Thanh Hóa về: “ Dự tốn thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011 “; Xét đề nghị Giám đốc Sở Tài Thanh Hố Công văn số 2677/TTr – STC – HCSN ngày 19/10/2011 việc: Đề nghị phê duyệt giao vốn đối ứng thực dự án “ Bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng Việt Nam “, Chính phủ Cộng hịa liên bang Đức tài trợ, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt dự tốn kinh phí giao kế hoạch vốn đối ứng cho dự án “ Bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng Việt Nam “, Chính phủ Cộng hịa liên bang Đức tài trợ; để ngành đơn vị có liên quan thực hiện; với nội dung sau: Địa điểm thực dự án: Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa Thời gian thực dự án ( giai đoạn ): Từ năm 2011 - 2013 3 Kinh phí đối ứng ngân sách tỉnh: 825.550.000,0 đồng ( Tám trăm hai mươi lăm triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng ) Trong đó: 3.1 Đối ứng vật ( VP dự án ): 240.000.000,0 đồng 3.2 Đối ứng tiền: 585.550.000,0 đồng Phân kỳ giao vốn đối ứng thực dự án: 4.1 Tổng vốn đối ứng phân kỳ giao vốn thực dự án: a) Phần dự án Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông thực hiện: - Tổng vốn đối ứng: 412.776.000,0 đồng ( Bốn trăm mười hai triệu, bảy trăm bảy mươi sáu nghìn đồng ) + Trong vốn tiền: 292.776.000,0 đồng + Trong vốn vật: 120.000.000,0 đồng - Phân kỳ giao vốn thực dự án: + Năm 2011: Vốn tiền: 74.750.000,0 đồng; vốn vật: 24.000.000,0 đồng + Năm 2012: Vốn tiền: 107.250.000,0 đồng; vốn vật: 48.000.000,0 đồng + Năm 2013: Vốn tiền: 110.776.000,0 đồng; vốn vật: 48.000.000,0 đồng b) Phần dự án Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu thực hiện: - Tổng vốn đối ứng: 412.774.000,0 đồng ( Bốn trăm mười hai triệu, bảy trăm bảy mươi tư nghìn đồng ) + Trong vốn tiền: 292.774.000,0 đồng + Trong vốn vật: 120.000.000,0 đồng - Phân kỳ giao vốn thực dự án: + Năm 2011: Vốn tiền: 74.750.000,0 đồng; vốn vật: 24.000.000,0 đồng + Năm 2012: Vốn tiền: 107.250.000,0 đồng; vốn vật: 48.000.000,0 đồng + Năm 2013: Vốn tiền: 110.774.000,0 đồng; vốn vật: 48.000.000,0 đồng c) Vốn đối ứng vật ( 240.000.000,0 đồng ) chi phí th văn phịng dự án, giao Ban quản lý Khu BTTN Pù Luông Ban quản lý Khu BTTN Pù Hu bố trí văn phịng dự án trụ sở làm việc đơn vị ( Chi tiết dự tốn kinh phí cho đơn vị có phụ biểu kèm theo ) 4.2 Giao kế hoạch vốn đối ứng thực dự án năm 2011: a) Tổng số vốn đối ứng giao kế hoạch: 149.500.000,0 đồng ( Một trăm bốn mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng ) Trong đó: - Ban quản lý Khu BTTN Pù Luông: 74.750.000,0 đồng - Ban quản lý Khu BTTN Pù Hu: 74.750.000,0 đồng b) Nguồn vốn: Từ nguồn nghiệp kinh tế ( Vốn đối ứng cho dự án nghiệp ) dự toán ngân sách tỉnh năm 2011 4.3 Các năm tiếp theo: Giao Sở Tài vào dự tốn phê duyệt phân kỳ đầu tư, nguồn vốn để tổng hợp ghi vào dự toán hàng năm cho đơn vị thực Điều Sở Tài chính, Sở Nơng nghiệp PTNT, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, Ban quản lý Khu BTTN Pù Luông, Ban quản lý Khu BTTN Pù Hu, ngành đơn vị có liên quan vào nội dung phê duyệt Điều Quyết định có trách nhiệm tổ chức triển khai thực dự án Ban quản lý Khu BTTN Phù Luông Ban quản lý Khu BTTN Pù Hu có trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn giao mục tiêu duyệt toán theo qui định hành Nhà nước Sở Tài chính, Sở Nơng nghiệp PTNT, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm chủ động giải nội dung cơng việc có liên quan đến ngành đơn vị; hướng dẫn, giúp đỡ Ban quản lý Khu BTTN Pù Luông Ban quản lý Khu BTTN Pù Hu trỉnh tổ chức thực hiện; đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, giám sát q trình thực chủ dự án; đảm bảo theo quy định hành Nhà nước Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Ơng Chánh Văn phịng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Nơng nghiệp PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hoá, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, Ban quản lý Khu BTTN Pù Lng, Ban quản lý Khu BTTN Pù Hu, Thủ trưởng ngành đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành định này./ Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như điều QĐ ( để thực ); - Các đồng chí PCT UBND tỉnh; - Lưu: VT, KTTC Thn2011287 ( 12 ) Trịnh Văn Chiến (đã ký) Phụ lục: Dự tốn chi tiết kinh phí vốn đối ứng thực dự án " Bảo tồn đa dạng sịnh học hệ sinh thái rừng Việt Nam " Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức tài trợ Các đơn vị thực hiện: Ban quản lý khu BTTN Pù luông Ban quản lý khu BTTN Pù Hu ( Kèm theo Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ) Đơn vị: đồng Trong STT Nội dung ĐVT SL Đơn giá Tổng số Năm 2011 BQL BQL KBTTN KBTTN Pù Pù Hu Luông Năm 2012 BQL BQL KBTTN KBTTN Pù Pù Hu Luông Năm 2013 BQL BQL KBTTN KBTTN Pù Pù Hu Luông 155 250 155 250 158 774 158 776 Tiền điện thoại+Internet tháng 30 2000 825 550 585 550 375 000 60 000 Tiển văn phòng phẩm tháng 30 1500 45 000 500 500 000 000 000 000 30 000 000 000 000 000 000 000 Tổng cộng: I Đối ứng tiền Chi phí hoạt động thường xuyên Sửa chữa,bảo dưỡng thiết bị văn phòng 98 750 98 750 74 750 74 750 107 250 107 250 110 774 110 776 45 500 45 500 71 000 71 000 71 000 71 000 000 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Tiền điện tháng 30 2000 60 000 000 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Tiền nước uống tháng 30 1000 30 000 000 000 000 000 000 000 90 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 000 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Sửa chữa văn phòng thường xuyên Tiền nước 30 20000 Chi họp, hội thảo, hội nghị 55 500 250 250 250 250 250 250 a Cuộc họp BQL ( 20 người/cuộc họp x họp/năm ) 22 200 700 700 700 700 700 700 b Nước uống Người 120 600 100 100 100 100 100 100 Phụ cấp cho đại biểu họp Người 120 80 600 600 600 600 600 600 600 Bộ 120 100 12 000 000 000 000 000 000 000 33 300 550 550 550 550 550 550 900 14 400 150 400 150 400 150 400 150 400 150 400 150 400 Văn phòng phẩm, tài liệu Cuộc họp đánh giá nội ( 20 người/cuộc họp x họp/năm ) Nước uống Phụ cấp cho đại biểu họp Người Người 180 180 80 II Văn phịng phẩm, tài liệu Chi phí tư vấn, phụ cấp cho cán tham gia Ban quản lý ( cán chun trách+hợp đồng ) Dự phịng phí Trượt giá ( 5% ) Các hoạt động phát sinh ( 5% ) Đối ứng vật Bộ 180 100 18 000 80 000 80 000 75 050 37 525 37 525 240 000 000 10 000 10 000 10 000 000 000 000 10 000 10 000 10 000 000 000 000 15 000 15 000 12 000 000 000 000 15 000 15 000 12 000 000 000 000 15 000 15 000 15 524 762 762 000 15 000 15 000 15 526 763 763 24 000 24 000 48 000 48 000 48 000 48 000 ... Bảo tồn đa dạng sịnh học hệ sinh thái rừng Việt Nam " Chính phủ Cộng hịa liên bang Đức tài trợ Các đơn vị thực hiện: Ban quản lý khu BTTN Pù luông Ban quản lý khu BTTN Pù Hu ( Kèm theo Quyết định... lâm Thanh Hóa, Ban quản lý Khu BTTN Pù Lng, Ban quản lý Khu BTTN Pù Hu, ngành đơn vị có liên quan vào nội dung phê duyệt Điều Quyết định có trách nhiệm tổ chức triển khai thực dự án Ban quản lý... đồng c) Vốn đối ứng vật ( 240.000.000,0 đồng ) chi phí thuê văn phòng dự án, giao Ban quản lý Khu BTTN Pù Luông Ban quản lý Khu BTTN Pù Hu bố trí văn phịng dự án trụ sở làm việc đơn vị ( Chi tiết