ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Số: 1506/QĐ-UBND

Trang 1

UY BAN NHAN DAN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH KON TUM Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc

Số: 1506/QĐ-UBND Kon Tum, ngay 09 tháng 12 năm 2016

Tre ở QUYẾT ĐỊNH

KT KE FHoaC; H I VÀ BA

JVà việc giao chỉ tiết Kế hoạch đầu tư cơng trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đầu tư cơng số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư cơng trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2015/NQ- HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bỗ vốn đầu tư phat triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Văn bản số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự kiến phân bổ KH đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 va năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch dau tu cơng trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Dau tu tại Tờ trình số 81/TTr- SKHĐT ngày 09/12/2016 về việc giao Kế hoạch đầu tư cơng trung hạn giai đoạn

2016 - 2020 tỉnh Kon Tum

QUYET BINH:

Didu 1 Giao chi tiét Ké hoach dau tu cơng trung han giai đoạn 2016 - 2020 cho các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác (Biểu kèm theo)

Điều 2 Tổ chức thực hiện

Trang 2

2 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

2.1 Căn cứ vào mức vốn phân cấp đầu tư trong Kế hoạch đầu tư cơng trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo từng mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn vốn trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ cho các dự án theo các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên và quy định sau đây:

a) Nguyên tắc phân bổ

- Việc phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển từ các nguồn vốn phân cấp và các nguồn thu khác của địa phương nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển theo Quy hoạch tổng thé phat triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các huyện, thành phố; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh, Của các ngành, huyện, thành phố và các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu đã được phê duyệt

- Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển từ các nguồn vốn phân cấp và các nguồn thu khác của huyện, thành phố phải tuân thủ Luật Đầu tư cơng; Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư cơng trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum và các văn bản pháp luật cĩ liên quan

~ Bao dam quan lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, co ché, « chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật,

- Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tê khác của từng ngành, lĩnh vực và địa ban; bảo đảm đúng mục tiêu của nguồn vốn được phân cấp

- Bồ trí tập trung, khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; bố trí vốn đối ứng cho các dự án được ngân sách cấp trên hỗ trợ một phần để đầu tư hồn thành dự án đúng tiến độ Chỉ bố trí vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư được cấp cĩ thâm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư cơng và các văn bản pháp luật cĩ liên quan

- Tập trung bố trí vốn để hồn thành và đây nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án trọng điểm cĩ ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các vùng đặc biệt khĩ khăn; hồn trả các khoản ứng trước kế hoạch; các khoản vốn vay ngân sách địa phương (ay chương trình kiên cỗ hĩa kênh mương, đường giao thơng nơng thon)

- Đối với nguồn vốn phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết 24/2015/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, nguồn thu tiền sử dung dat trong can đối và các nguồn thu khác được để lại đầu tư, các “huyện, thành phé phan bé chỉ tiết 90%, dành 10% dự phịng để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư cơng trung hạn, chủ động cân đối vốn trong trường hợp nguồn thu khơng đạt kế hoạch

- Mức vốn bế trí cho từng dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch

và Đầu tư tại Cơng văn số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016, cụ thể:

Trang 3

+ Đối với các dự án hồn thành đã ban giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2016, các dự án đã quyết tốn: bố trí đủ vốn cho từng dự án theo số đã quyết tốn hoặc khối lượng hồn thành đã nghiệm thu nhưng khơng vượt quá tổng mức đầu tư đã được cấp cĩ thâm quyền phê duyệt theo đúng quy định

+ Đối với dự án đở dang và các dự án khởi cơng mới: trong từng dự án thực hiện tiết kiệm 10% trên tổng mức đâu tư, mức vơn bơ trí cho từng dự án khơng vượt quá 90% tơng mức đầu tư đã được cap cĩ thẩm quyền phê duyệt,

b) Thứ tự ưu tiên trong cơng tác phân bổ

- Bố trí đủ vốn để thanh tốn nợ đọng xây dựng cơ bản, thù hồi các khoản ứng trước theo quy định; bố trí vốn để trả nợ các khoản vay đến hạn phải trả Khơng bố trí vẫn ngân sách nhà nước để thanh tốn các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh sau ngày 31/12/2014

- Bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên (ké cả các dự án đã được Uy ban nhân dân tỉnh bổ trí từ cĩc nguồn vốn hỗ trợ cĩ mục tiêu cho các huyện, thành phố trong kế hoạch năm 201 6, cdc du dn do Uy ban nhân dân huyện, thành phố làm chủ đầu tư đã phê duyệt quyết toản hồn thành) đễ đầu tư hồn thành dự án đúng tiến độ; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác cơng tư

- Bồ trí vốn cho các dự án chuyên tiếp hồn thành trong giai đoạn 2016 -

2020 ,

- Sau khi bố trí đủ vốn theo thứ tự ưu tiên nêu trên, trường hợp cịn vốn mới bồ trí khởi cơng mới dự án trong giai đoạn 2016 - 2020, trong đĩ chỉ được bồ trí vốn cho các dự án đã được cấp cĩ thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đã cĩ quyết định đầu tư

- Đối với các nguồn vốn phân cấp đầu tư các cơng trình giáo dục (lổng ghép thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn mới), các huyện, thành phơ ưu tiên bố trí để đầu tư xây dựng và sửa chữa nhà vệ sinh trường học

e) Đối Với 'CÁo nguồn vốn phân cấp cho các huyện, thành phố để đầu tư theo một số nực tiêu, dhiệm vụ cụ thể: Các huyện, thành phố phải sử dụng vốn đúng mục digh theo các mục tiêu, nhiệm vụ đã phê duyệt Ủy ban nhân dân huyện, thành

phơ chủ ng trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phân bổ vốn theo các nguyên tắc,

thứ tự tủ tiên tại điểm a, b nêu trên và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế

hoạch và Đầu t) đễ biết, theo dõi

huyện, thành phố quản lý và tiến độ nguồn thu: trình Hội đồng nhân dân cùng cập quyết định phân bỗ vốn cho các dự án để tổ chức triển khai thực hiện, đâm bảo phát huy hiệu quả đầu tư, khơng để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản Định kỳ

báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp,

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh ˆ

3 Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trang 4

,

- Hướng dẫn các sở, ban ngành và Ủy ban nhân đân các huyện, thành phế triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư cơng trung hạn giai đoạn 201 6 - 2020

- Rà sốt, kiểm tra, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dan tinh xem xét đối với các địa phương phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 khơng tuân thủ đúng theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên bố trí vốn nêu trên

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện và giải ngân các dự án thuộc kế hoạch đầu tư cơng trung hạn; báo cáo định kỳ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư cơng trung hạn cho Ủy ban nhân dân tỉnh để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng quy định

- Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ các nguồn vốn đầu tư cơng phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư cơng trung hạn giai đoạn 20 Í6 - 2020

4 Giao Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến khả năng thu, chỉ ngân sách địa phương, các khoản thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư cơng trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

- Định kỳ báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư cơng trung hạn giai đoạn 2016 -.2020 cho Ủy ban nhân dân tỉnh (đơng gửi Sở Kế hoạch và Đầu ;) để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng quy định

Trang 5

Biểu số: 01

TONG CAC NGUON VON DAU TU CONG TRUNG HAN GIAI DOAN 2016 - 2020 DO DIA PHUONG QUAN LY

(Kèm theo Quyết dinh sé ASO8 /QD-UBND ngay 09 thang 12 ndém 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh) DVT: Triệu đồng

Trung ương dự kiến giao Địa phương giao

TT Nguồn vố Quan ven Phân bỗ thực | p„ | Phânbỗthực| p„ nạn hiện - ự phịng hiện : ự phịng

Tổng số 3.761.610 417.957 5.383.982 685.296

1 |Vén dau tw trong cân đối NSBP 3.761.610 417.957, 3.784.812 551,866

1 Vốn đầu tư cân đối NSĐP theo tiêu chí 2.528.610 2.410.312

2 _ |Nguồn thu tiền sử dụng đất 931.500 931.500

3 |Nguồn thu xỗ số kiến thiết 301.500 442.000

4 _ |Nguồn bán cây đứng DA rừng bền vững Đắk Tơ 1.000

l vốn vay 315.041 24.000

dụng đầu tử phát triển của Nhà nước cho

1 |ehương trình kiên cố hĩa kênh mương và giao thơng nơng 216.000 24.000 thon“ a 2 NWến ODA vay lại theo quy định của Chinh phủ 99.041 oy x Zz int > 3 kis II Chỉ từ nguồn thu để lại chưa đưa vào cân đơi ngân 4.284.129 409.430 sách địa phương Nguồn thư tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ ' đất tạo vốn đầu tự CSHT 959.667 76.074 Trong đồ: Nguơn thu từ các dự án thai thác quỹ đất theo 394.247 37.138 hình thúc BT x mm —~—— Ta 2 Nguồn thu từ việc dau gia quyền sử dụng dat va tai san 235.989 26,204 trên đất của các trụ sở-cũ

3 |Oảo nguồn thu để lại khác 88.473 7.135

Nguồn thụ từ việc chuyển nhượng CSHT tại Khu kinh tế "

cửa thầu quốc tế Bờ Y và Cơng trình cấp nước sinh hoạt 21.075

thi trần Đăk Tơ - -

Nguồn thụ cho thuê lại quyên sử dụng đất gắn với sử 4.040 145

dung ha tang ky thuat KCN Hịa Bình : a

Phi sử dụng các cơng trình kết cầu hạ tầng trong khu kinh 60.600 6.733

tệ cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Trang 6

Biéu sé: 02

KE HOACH DAU TU CONG TRUNG HAN GIAE DOAN 2616 - 2020 - NGUON CAN DOI NGAN SACH DIA PHUONG

(Kém theo Quyét dinh SY SOL /QD-UBND ngày 09 tháng 12 nam 2016 cha Uy ban nhân dân tình) ĐVT: Triệu đồng eae ah Lũy kế vốn đã bộ trí đến | „„ x Quyết định đầu tự hết kế hoạch nam 2016 | KẾ hoạch trung hạn 5 năm 2016.2020 | : : so gk oa | ays a ai ai | ¬ ¬ Trong đĩ: NSĐP Mi Nguồn vốn Danh mục dự ản : Chủ đầu tư Địa điềm xây | Năng lực tế Thời gan dựng kế KCHT tháng năm phê Số QĐ, ngày TT n 2 - | Tổng mức 2 đâu tư : % Trdo:NSPP | cả các ¬ ‘Tong số (tắt ro Rae Trong đĩ: „ | Tổng số (tắt cả các =e Trong đĩ: - Ghi chủ NSDP zed Boe : duyét nquốn vỗn) nguƯn vốn) | Tổng số | Thanh toản / nợ XDCB 1 : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 14 a Téng cing (A+ 8) : : 14691062| 5.593.231] 15972938] 326.145] 4.608.515] 4338678] 196331 Al PHAN BO CHI THET DE THUG HIEN , of 1469408A| 5.593.234] 1.597.298] 328446] 4.056.649] 3.784.812; 196.331 NGUON CAN BO! NSDP THEO TIEU CHI QUY DINH TAI t QB40/201509-116 11.498.207| 2714403 1261507] 149400] 2.648.742] 24103121 196331 uf Phân cấp cho các huyện, thành phố 951510] — 951.510 50.294 |Phãn cắp cân đối theo tiêu chỉ quy định tại NQ ` _ |ag2019/NQ-HĐND 30.360} 430380

1 |Thảnh phổ Kon Tum “UBND thành phố Kon Tum | Kon Tum |: ` ‘ 87.900} 87.900 Lan dàng vay 21.8856

2 |Huyện ĐãkHà : UBND huyện Đãk Hà Đặt bà : : 37240] — 37.240

fen rà nợ vay 3.285 tigu

3 |Huyện ĐẩkTơ UBND huyện Đặk Tơ Đặt Tơ 39.050] 39050

lơng trả nợ vay 1.900 triệu 4_ |Huyện Tu Mơ Rồng UBND huyện Tu Mơ Rồng _ | Tu Mơ Rơng 4210| — 4240| âm trả nợ vay 6.470 triệu

5 Huyện Ngọc Hỗi UBND huyện NgọcHỗi _ |_ NgọcHỗi 3602| — 38020 bàn ràng Vy 37294 tiệu

8 |Huyện Đấk Gii ƯBND huyện Đặt Glei Đăk Giei : 4450| — 44/880

làm trà nợ vay 3.250 triệu 7_ |Huyện Sa Tray UBND tuyén Sa Thay | Sa Thay 4180| 44.520 fom rã nợ vay 6.620 triệu

8 |Huyện la HDrai UBND huyện la HDrai ta H’Drai

31.740} 31.740

9 |Huyện Kon Ray ƯBND huyện Kon Rãy Kon Ray 31740] 31740

làm tả nợ vay 3.850 triệu

40 [Huyện Kon Plong VBND huyện Kon Plong Kon Plong

38.4501 38.4501 bài trà nợ vay 3.960 triệu

b_ |Phân cấp đầu tư vùng kinh tế động lực

150.000 | — 150.000 50.294

Trang 7

Biên số: 02 Lũy kế vồn đã bồ trí đến

Quyết định đâu tư hết kế hoạch năm 2015 Kế hoạch trung hạn 5 năm 2018-2020

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa vn xây Năng hy whist megian số 8 987 | Tạ mục | — [Tơng số đất| yọ„u gạ, |Tơngsố đất ‘rong 46: NSEP : Ghí chữ

¬ tháng năm phê duyệt đầu tự Trđĩ:NSĐP nguơn vốn) ca các NSĐP nguon von) | Tổng số | Thanh tốn ca các SỐ Trong đĩ: nợXDCB

¢ {Phan cap dau tur các xã biên giới 65.000 65.000 1 |Huyện Ngọc Hỗi ƯBND huyện Ngọc Hat Ngọc Hỏi TT 25.000 25.000

~

2 |Huyện Đặk Giei UBND huyện Đãk Giei Đãk Giei SỐ 16.000 18.000

3 jHuyện Sa Thay UBND huyện Sa Thấy Sa Thay 10.000 10.000

4 |Huyện la HDrai UBND huyện fa HDrai lạ HDrai 15.000 15.000}

od |Phan edp dau ter there hién Quyét dinh 755/QD-TTg 10.000 10.000 4 |Thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum Kon Tum TT 4001 400

2 |Huyén Bak Ha UBND huyện Đãk Hà Dak Ha 400 400

3 jHuyện Đăk Tơ UBĐD huyện Đất Tơ Bak Td 600

600;

4 Huyện Tu Mơ Rơng UBND huyện Tu Mơ Rơng | Tu Mơ Rơng

1.050: 1.0601

§ _ |Huyện Ngọc Hồi LUBND huyện Ngọc Hỗi Ngọc Hồi 980 90]

6 |Huyén Dak Giei LIBND huyện Đã Giei Dak Glei 2000 2000

7 |Huyện Sa Thấy UBND huyện S Thay Sa Thay 950} 980

8 |Huyện Fa HDrai UBND huyện la HDrai la HDrai 2100 2.100}

9 |Huyện Kon Ray UBND huyện Kon Rấy Kon Ray 850 8801 10 |Huyện Kon Plong UBND huyện Kon Plong Kon Plong 700 700:

e man ede các xã trọng điểm ĐBKK (đã thực , 17000| — 17.000

1 |Huyện Đăk Hà UBND huyén Dak Ha Dak Ha 3.500; 3500

2 |Huyện ĐãkTơ UBND huyện Đãk Tơ Đãk Tơ 3800 3.500!

Trang 8

Biểu số: 02 : a Spar Lũy kế vốn đã bổ trí đề :

: Quyết định đầu tự - + tết é en een Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 ae xà Địa điểm xây | Năng lực thiết |_ Thời gian Tuy ee Trong đĩ: NSĐP

TT Nguồn vỗn/ Danh mục dự án Chủ đầu tự dựng 5 keer Tổng mức - [Tổng số (tat Trong đĩ: Tơng số (tất Ghi chú

ề: đầu tư › Trủơ:NSĐP | cả các : ae NSĐP cà các S2 > Trong Fong do: đồ:

: nguồn von} nguon von) + Tổng số | Thanh tốn - nợXDCB

5 |Huyện SaThầy UBND huyện Sa Thầy Sa Thay 1.700 1.700

6 |Huyện Kon Rẫy UBND huyén Kon Ray Kon Ray 1.000 1.000 lPhân cắp đâu tự các cơng trình giáo dục (lồng ghép

Ý_ thực hiện CT MTQG xây dựng NTM) 78.160 79.460

1 |Thành phố Kon Tum “UBND thành phổ Kon Tum Kon Tum 6.170 16.170

2 |Huyện ĐăkHả UBNO huyén Bak Hà Bak Ha 6.850) 6.850 3 |Huyện Đãk Tơ : UBND huyện Đãk Tơ Đắk Tơ 7.190 7.180: 4 ¡Huyện Tu Mơ Rơng UBND huyện Tu Mơ Rơng | Tu Mơ Rồng 7.750, 7.750 5 |Huyện Ngọc Hỏi UBND huyện Ngọc Hồi Ngọc Hỏi 6.630: 6.630 § |Huyện Đắk Giei UBND huyén Bak Glei Bak Glei 8.190! 8.190!

7_ |Huyện Sa Thầy UBND huyén Sa Thay Sa Thay 7.640; 7.640

8 fHuyén la HDrai USND huyén fa H'Drai la HDrai 5.840) 6.840;

9 |Huyện Kon Ray UBND huyện Kon Ray Kon Rẫy 5.840 5.840)

10 |Huyện Kon Plong UBND huy&n Kon Plong Kon Plong 7.070| 7.070

g {Phan cap hé tro; b6 sung khac 200.000| 200.000

ảnh phố anh ong Tru héi vốn ứng trước kê

1 |Thánh phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum Kon Tum 20.000 20.000 hoạch 933 riệu đồng

2 |HuyệnĐãkHã UBND huyện ĐãkHả | ĐăkHà ' 2000| — 20000 Thụ hội ứng tước kệ hoạch

|453 triệu dong

3 4Huyện Đãk Tơ, UBND huyện Đắk Tơ Đấk Tơ 20.000) 20.000 4 |Huyện Tu Mơ Rơng UBND huyện Tu Mơ Rồng | Tu Mơ Rơng 20.000: 20.000

§_ |Huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngoc Hai Ngoc Hai 20.000 20.000

an ORL Rist - ¬ [Thu hồi vốn ứng trước kế

6 jHuyện Đãk Giới UBND huyén Bak Glei Bak Glei 20.000) 20.000 hoach 214 triệu đơng

7 |Huyén Sa Thay UBND huyén Sa Thay Sa Thay 20.000: 20.000

- +

Trang 9

Biểu số: 02

eaten th tt Lãy kế vơn đã bố trị đến | | yee x

Quyết định đầu tư hết kế hoạch nấm 2015 Kệ hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 a - " sa mỗm và thiểt| Thời gi | aoe — Trong đĩ: NSĐP

TT Nguồn vỗn/ Danh mục dự án Chù đầu tư Địa điềm xây | Nang lực tồi dựng kế hời sạn KC-HT thang năm phê Số Q, ngày ', | Teng mirc z đầu tư “ T:6ĩ:NSĐP ate 'Tổng số (tất cả các Trong dé: NSĐP |Iỗng số (tất cả các oe Trong đơ: 7 Ghi chis

duyệt nguơn vốn) nguồn vốn} | Tổngsố Í Thanh tốn ag XDCB

8 |HuyệnlaHDUrai UBND huyện lá HDrai la HDraải 20000 20.000;

9 |Huyện Kon Ray UBND huyện Kon Rẫy Kon Rẫy 20.000 20.000)

- l ~ Thu hồi vốn ứng trước kế —

10 Huyén Kon Plong PI UBND huyén Kon Plong ND hị Kon Plong | 20.000 A 20.000.) Ìhoạch 5.000 triệu đồng 4

12 CAC KHOAN TRA NO’ VAY, HỖ TRỢ KHÁC 245300| 190.450 265800Ì 2004501

[Vay tin đụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho chương an chit ah, an |Ngàn sách huyện, thành phổi

1 nh kiên cĩ hỏa kênh mương và giao thơng nơng thơn Các chủ đầu tư Tồn nh 235.500) 180460 236.500 180.450 trä 55.050 triệu đồng

2 _ [Hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP Các chủ đầu tư Tồn tỉnh 10.000] 10.000 20.000 20.000

13 TRÀ NỢ ĐỌNG XDCB 7.027.314 157.765 9868.9441 67.524 218.19 216.192 146.087 a) Các dự án hồn thành hoặc dừng đầu tư 6.926.438 435.296 933.886: 87.524 160.897 160.897 128.568

1 [rã nợ Dự án Kẻ chống sạt lờ bờ sơng Đăk Pne Sở Nơng nghiệp và PTNT Kon Ray 999-24/09/2010 134.458) 751 751 732 732 732

Dự án tuyển nam Quảng Nam (Tam Kỷ-Trà My-Tác Pư-Đăk SH Hàng VAT vi ˆ 24.042

2 T6) đoạn qua địa bàn tinh Kon Tum (gia đoạn Sở Giao thơng vận tải Tư Mơ Rơng 1874-01/120 841.185) 6.670 6.670| 6.670

8 ip TƯ THÊ H dần Đặt Gại đến tang tâm xã UBND huyệnĐẩkG@i | Bak Gei 2-103H1 | 214321 20M] 20M] — 208

4 |Đường vào khu thương mại quốc tế Ban quản lý Khu kính tế Ngọc Hỗi 235-31/10/08 590.052 1.400 40 40 408

5 |Đường D4 (khu đơ thị phia Bắc) Ban quản lý Khu lành tê Ngọc Hồi §32-14/6/2011 819.888 1880 2.347; 2347 234 6 _ |Đường N24(đường vào khu cơng nghệ cao) Ban quản lý Khu kinh tễ Ngọc Hỏi 206-6/10/2008 73.448 $86 905 908 908,

[Đường N13 (Đoạn Km7+243 đến ngã tư thị trần Plei Kằn) - Sn ky Khu KÍnh tế ns s

7 ku kinh t& cira kh quée t& Ba Y Ban quản lý Khu kinh tế : Ngọc Hoi 462-20/5/2011 490.426; 1.22 1.223 1223 $ |Khu nghĩa trang Bờ Y Ban quản lý Khu linh tế Ngọc Hỏi 279-3411 2/2008 2.019 300) 71 71 71

5 a hida ce = 5

s |Hệ hồng đện chiều sảng dường NTT8vàđường NSKhU | căng gpuhiế | NgọoHõi kinh t6 cửa khẩu quốc tế Bờ Y 636-31/52010 42803 351 351 351

10 |Kè chống sạt lở sơng Đăk Tờ Kan (đoạn câu 42) UBND huyén Đắk Tơ Bak TS 1107-18/1010 416.904 778! 127 12 127

11 Nrà nợ CBBT dự án Nhà thỉ đầu đa năng SONAR a, The hao VD | on tum 1336-20909 | 78770 ant att 4H

|Ðường cứu hộ, cứu nạn từ trung tâm thị trần Đăk Re đi - =

12 bã Tân Lập, Đšk Ruơng, Đấk Tờ Re, huyện Kon Ray UBND huyện Kon Ray Kon Ray 1194-29/10/10 344.333) 9.3041 3.830 3.330 5.234

|Đường vào khu cơng nghiệp - Khu kính tế cửa khẩu quốc an Wy eae dip & a , :

13 lay : a Ban quần lý các dự án 98 | Ngọc Hỏi 152-05/11/08 777.667 500 2086 2068 2066

Trang 10

Biểu số: 02

: i Le atin ah, tũy kế vốn đã bỏ trĩ đến : =

i ậ Quyết định đầu tư hết kế hoạch nấm 2015 Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020

s$ <;:„‡ đhêng năm phê : Fy s đầu tư 4 Trl@&NSĐP | cả các ar NSÐP cà các An xố An Trong đơ: =

` sguyệt nguồn võn) nguồn vỗn) | Tổng số | Thanh tán nợXDCB

'Đường giao thơng khu vực biên giới vào đồn biên phịng = Rt SE nh An sở trai 5

1 Tổ Le 003) đến cửa thầu phự Hồ Đã Bộ Chỉ huy Biên phong tinh | láDrai 1936-31/12/10 293.154 2.944 2.944 2844

15 [Neng cap đường giao thơng khu vực biên giới tờ xã Đấk | p› Cnìnuy Biện phong tinh | ĐấKGEei Man đến xã Dak BIG 1837-31/1240 | 286028 2960| — 2880| — 2880

Tra ng CBĐT dự án Bồ trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai - đ - a

16 saving d3c bit kno kien trên địa bản huyện Tụ Mợ Rộng |_UÊND Huyện Tu Mơ Rơng | Tu Mo Reng 734-2070 662.592 1.360 1.360 4.360

37 |Đường vào khu dụ lịch Hồ Plei Krồng Đãk Hà UBND huyện Bak Ha Dak Ha 2009-2011 66-25/01/08 23351 21.098 1.001 1.001 1.001

18 |Khu căn cử Tình ủy Se Ven oa, The thao Và DU | Tụ Mợ Rộng 201 | 1053071010 81761 58.586 3.000 8062] 8082 8,062!

19 |Đường nơng thơn liên xã và câu Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi LUBND huyện Ngọc Hồi Ngọc Hồi 20 881-08/9/2011 59.3541 42.965 9.535: 9.535} 9.535

|Đường liên xã Đất Xú - PleiKàn (điểm đầu nối với quốc lộ 5 Bs a

20 jac va điểm cuối nội với Quốc lộ 40) UBND huyện Ngọc Hỗi Ngọc Hỗi 20122015 | 1247-16/11/11 48.156 44217 1.820 1.820 1.820

21 | Đường Ngọc Tem - Rộ Manh, huyện Kon Plong UBND huyén Kon Piong Kon Plong 09-12 876-02/8/08 54.481 5.754] 48.792 4.204: 4.204 4.20

'Sửa chữa Nhà trưng bày triển lãm và Nhà Vấn hĩa Trung | Sờ Văn hĩa, Thể thao va Du 2 220;

2 tâm Văn hĩa tĩnh ich Kon Tum 21 405-27/4/10 1.310 1.310 › 0 6 798 793 79 23 [Trung tâm dạy nghề huyện Kon Ray UBND huyện Kon Rây Kon Ray 2013-2015 | 510-0762 17.519) 8519 14.942] 6.597 2.091 2091 2091 24 [Tnung tầm dạy nghề huyện Đăk Giei UBND huyện Bak Glef Bak Glei 20132015 | 1007-30/10/12 44.976) 2.976: 10.293 4,683 4.683 4.083 25 [Trung tâm dạy nghề huyện Sa Thấy UBND huyén Sa Thay Sa Thay 20132015 | 525-128/12 16.870) 7870: 14.516 7870 ` 1.500 1.500: 4.500

26 |Trường Cao đẳng linh tế kỹ thuật Trường ae KORE) KenTum 2012 | 8602U8 1406| — 14061 2218 228) — 2218

2? [Thay loi DAKXit, huyén Dak Ha UBND huyén Dak Ha Bak Ha 2010 | 1600: 16/12/09 58.816 1.387 54.239 1.387 1.387 1.387

2n in thiêng ĐšY VG DS By} X Pian than ulin bai an 439-10/5/07

28 jĐường giao thong Dak Kai - Dak Pxi Sở Giao thơng van tai Dak Ha 2008 1338-27/10/09 192.749 149.104: 24474 24474 24474

29 |Sùa chữa, nơng cấp hồ chứa Đất Hhia BOL kal ‘hot cong tinh Í TU My Rộng aie | 722804 9,823 9000| — 9089 41 4H an

[Dự án tuyến nam Quảng Nam (Tam Ky - Tra My - Tc PG - ĐO ng thiêng vận tài = _ Thu hai vốn ứng trước kế

3 'Đãk Tơ) đoạn qua dia ban tah Kon Tum Sở Giao thơng vận tãi Tu Mơ Rơng 2007 1479-22/12/10 189.851 112.976 13.107 13.107 11.889 hoach 1.217,7 tiệu đồng

31 |Hồ chứa nước Đăk Rơn Ga Sở Nơng nghiệp và PTNT Đšk Tơ 2008- | 89401112013 128.374 125.723 2.404 2404 2404

32 jThủy lợi Đák Toa UBND huyện Kon Ray Kon Ray 2010- 375-16/4/10 83.613 82.799) 771 71 Hi

5 bt ¬ os = an y |Thự hồi vốn ứng trước kế

33 |Kẻ chống sạt lờ bờ sống Đãk Bia (đoạn thượng lưu) Sở Nơng nghiệp và PTNT | Kon Tum 2005- ‡ 427-01/7/2015 181.79] 93419] = 128666| 40306 52.200 52.200 21.786 cach 30.415 tiều động

b} Các dự án đang thi cơng dờ dang 100.876 2488] — 35058 30469] 30469] 17463

oe

Trang 11

Điều số: 02 am tũy kế vên đã bộ trí đến | „„ - Quyết định đầu tư hết kế hoạch năm 2015 Kế hoạch trung hạn 5 năm 2018-2020 a on then vài 7 nể Xi an oa Trong đỏ: NSĐP IT Nguồn vền/ Danh mục dự án Chủ đầu tư Đề đêm xây | lăng lực thiết | Thờigần | cụ, ngày |, dựng kế KC-HT Ihsan tháng năm phê duyệt ns 2 | Téng merc đầu tư Trởơ:NSĐP a Tổng số đất nguồn vốn) cả các ros Trong đĩ: NSðP |TŠng số đát nguơn vốn) | Tổng số | Thanh tốn cả các 3 Trong đĩ: a Ghíchú nợXDCB

1 Trụ sở làm việc Ban quân lý rừng phơng hộ Tu Mơ Rơng | BLrừng Ban ETUC Í Tu Mọ Rộng ie | 1264802 7880| 2468] — 30g 2468| 2469| — 2489

2 |Kè chống sạtlở bờ sơng Pư Kơ đoạn quathị trần Đãk Giei | Sở Nơng nghiệpvàPTNT Í Bak Giei me 565-04/6/09 93026 30.050) 28.000] 28000} 1500| e Trả nợ quyết tốn các dự án hồn thành khác 24828| — 24.826 ‡_ |Các dự án quyết tốn hồn thành khác Các chủ đầu tư Toản tỉnh 24826 24826 Bé trí đối ứng các dự án ODA và dự án sử dụng vốn 14 ngén sich tung worg 1577270| 191238| 98.192 257.757| 126705, a) Dw an ODA 4.375.422) 140297] — 51.192 131627] 1024344 1 [Dự án giảm nghèo Khu vực Tây nguyên - tỉnh Kon Tum Sở Kế hoạch và Đầu tư Tồn tỉnh 20142019 ¡ 551-31/10/13 63.137 18.941 38.476 47.830 18.637

Dự án Phát triển cơ sở hạ tẳng nơng thơn phục vụ sản x san xạ 1 nag of 473¢-BNN;

2 | ut cho ofc tinh Tây Nguyên Sở Nơng nghiệp và PTNT | Tồntỉnh 242018 | mg 272727| — 16.146 12716 13.797| — 18797 | 3 [Stra chiva nang cp ddim bao an tồn hỗ chứa BOL kai pene tơng th | Tồn gnn 2017-2022 203.100} 10000 8000| — s00) 4 |Dự án chuyển đỗi nơng nghiệp bên vững tại Việt Nam Sở Nơng nghiệp và PTNT Toản tỉnh 2018-2020 72.800) 10.500) 5.000) 5.000

Dự án phát tiền khu vực biên giới tỉnh Kon Tum - Đầu tự | 2 Bà nà m ~

Š_ lang cáp Tìm lộ 675A Sở Kế hoạch va Đầu tự la HDrai 2017-2022 566.556] 68.000 40.000} 40000 |Mờ rộng quy mơ vệ sinh va nước sạch nơng thơn dựa trên | Trung tam nước sinh hoạt và Tồn 1 2 Ặộ + ® lát quà giá đoạn 2016-2020 SMT nang thon Toan tinh 2017-2020 2740| — 17710) 17.000 17.000 b) Đổi ứng các dự án sử đụng vốn Trung ương 201.848 50.941 47.000! 126.130 24271

1 _ [Ðưởng giao thơng từ thị rắn Đắk Giei đến xã Đăk Nhoong | _ UBND huyện Đãk Giei Bak Glei 2013 | 1432161210 68.505] 17.298 47000 6.121 1.921

2_ 'Yhủylợilàng Lung 2 UBND huyén Sa Thay | Sa Thay : 20p - | 10853910/ Ỷ 17€8-08/10/16 eset] 128H 7.050) 4350

° " ` `

› manta int&e anh Ân Tân ty Văn phịng UBND tình+ Sở

3 eo tema signa a on me Chí quyền dient tinh | rg dn va Tyan théng + | Toda tah tăm giai dog 7 2017- 4732| — 2073 42988] — 18000 Văn phịng Tình Ủy 15 CHUAN BI DAU TEP 826.286 826.286 13.252 13.252 t6 3 Các der én chuyển tiếp tử giai đoạn 2011 - 2015 sang THỰC HIEN DUP AN 1.819.349] 1166176] - 194371 51.876} 934830] 302203 giai đoạn 2016 - 2020 475.374 193.244 194.371 51.876 120.826 88.133 ạy | Các dự án dự kiến hồn thành trong giai đoạn 2016 - @ 2020 475.374] 1932.4| - 184371 51.876} 1208361 — 88.13

(Cơng trình phụ trợ Doanh trại Ban CHQS huyện Ngọc Hỗi acre am vn ; 1 lonRấy ‘ Wen NGOC HS [ Bộ Chinuyquânsựtinh | Toan tah 2013-2018 | 3848-12/102 60681

123 123

Trang 12

4t Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố tri dén Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 \ hết kế hoạch năm 2015

TT Nguồn vốn/ Danh mục đự an Chủ đầu tư bien xây nee số QĐ, ngày Tổng mức - Tơng số (tất Trong đĩ: 'Tổng số (tắt cong đề Nộp,

3 nam phê đầu ty Trdĩ:NSĐP cả cáo NSBP ° Cả các

nguồn vỗn) nguồn vốn) |_ Tổng số

2_ [Đường hảm Sở Chỉ huy cơ bản huyện Sa Thầy Bộ Chỉhuy quản sựtìh | SaThây 2012 Ì 591/18 2L077| 217] 106 1900 200 — 210

3 ]Bồithường GPMB trại giam Cơng an tình Kơn Tum Ken Tum 2009 et | 20m| - 200 1119 1419 881 881 4 paso Be phat tin Sam Ngoc Linh cd sue tham gia oe a in ha | Tụ Mơ Rơng 2004- -08o2w00ï 1000| - 1000 1000| — 1099

5 oan scat a Trang tam Kỹ nu Tey cuando | 6 koa hocva Cong nghé |” Kor Tum 24206 | 1088604 12861 1288| 3897] 380] 8906| - 8800

6 ‡Phơng thí nghiệm thực vật tại Trại thực nghiệm Kon Plong | S& Khoa hoe va Cơng nghệ | Kon Plong 2014-2016 1052164014 | - 5,026) §.026 2.978 2.878| 2.000: 2.000;

7_ Nnường Tiểu học thị rần Đăk Giei UBND huyện ĐškGií | ƠãkGRi 2016 | 111830104 10.6| 1086] 3800| 3800| S8il s81

8 KH han poat nO đường ơn cơng tnh UBND huyện Đãk Hà Đất Hà ˆA0e20ts | 80t38H4 18A40| 19401 5000| 5000| 5000] - s00

9ˆ [Trường THCSxã la Tơi, huyện la HDrzi ƯBND huyện la HDrai laHĐrai 2016 1 An 4G06| — 4896| — 2042 2042 2980| — 2800

10 :|Thủy lợi Đầk Liêng UBND huyện Kon Prong | Ken Pong 2018- ¡| 840281013 4792| 2A8] - 2764| ' 4000] t0.000/ 10.000

11 |Ðường Nguyễn Sinh Sắc nỗi dâi (giai đoạn 2} UBND huyện Ngọc Hồi Ngọc hồi 20m —- 1018-31/10/12 23.767 23.767 21.390} 10.695

12 [Tru sé HOND-UBND x8 Sa Son UBND huyén Sa Thay | Sa Thay ots |ZH82M.4| 4.06] 4ãB| 1800Ị 1A0] 3.000.000

13 [Tru sé HOND-UBND xa Sa Nhơn UBND huyén Sa Thay | SaThấy 2016- - | 220929/1214 4803| 4803| 1400| 1800| 3000] 3000

14 |Yng sở HØND-UBND xã Sa Nghĩa UBND huyện Sa Thay | Sa Thay zors | 225220274 4856| — 4858 aust — 4448

15 ÍNẵng cấp tuyển đường Điện Biên Phủ, thị bắn Sa Thấy | UBNDhuyện$aTnẩy | Sa Thầy 20H - | Tâ0088n0 | - 121880 mm 19.000] — 9500 16 |Đường Tu Mơ Rồng - Ngọc Yêu UBND huyện Tu Mơ Rơng _| Tư Mơ Rơng 2008 |180928/2H0| - 114.928) 39308| $0874 24.053] 11855 17 |Đường vào Nhà tong lễ tinh Kon Tum UBND thành phổ Kon Tum | Kon Tam 2016-2016 | 1133-3010 seit] att] 2000| 2000| 200] 200

18_ |Cải tạo, sửa chữa Nhà khách Quang Trung Văn phịng Tỉnh ủy Kon Tum 20152016 | 692-27/616 10.130] 10.130 4.700: 4.700 §.340| 5.340 2) Các dự án hồn thành sau năm 2020 ,

8) Ì Các dựán khởi cơng mới trong giai doan 2016 - 2020 1443375| 972.992 833.706| 814.070}

(¡y | Các tưán dự kiến oan than trong giải đoạn 2016” 808978] — 787.932 721.336| 703.690

i eee mĩc tên giới (9tƯĨcVIỆT | bon quaniykhubich tS | Ngos Héi 208 731 my 620 620

Trang 13

Biéu s6: 02 Lũy kế vốn đã bồ trí đến Quyết định đầu tư hết kể hoạch năm 2016 Kê hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 và eee a tết | Thờigi oe Trong do: NSBP T Nguồn véni Danh mục dự ân Chủ đầu tự Bia diem xây | Năng lực biết | Tuờigin | sào nay | dung kế KC-HT tháng riäm phê 1A nZm nr¿ |: Lơng mức s TriớNSĐP[ 7 Tơng số đắt cả các _ Trong đĩ: |Têng số đất cả các Xa - Ghi cha Trong đề:

a đẫu tư 3 vỗ NSDP Bed, zoe

duyệt fguon von} Ngudn von) | Tổng số | Thank tốn

nợXDCB

2 |Sữa chữa, cải tạo Trụ sờ làm việc Ban Tổ chức Tĩnh ủy Bạn Tổ chức Tình ủy Kon Tum 28 4.193 4.193 3.720 3.720

3 |Hội trường Báo Kon Tum và các hang mục phụ trợ Bảo Kon Tum Ken Tum 2618- 1.879 1.879 1.840 1.640

4 ph ng Bean sing ngần K84 của Trường Quân sự địa Bộ chỉ huy quân sự nh | Kon Tum 207 -| 1119301015 980) 950] 80) 80)

lBỗ sưng cơ sở vật chat doanh trai Trung doan a ape ars - 1317.4074 „

§ BBS90/BCHOS tinh Kon Tum Bộ chỉ huy quân sự tình „ ĐäkTư 201 -317-31/1016 12.380 12.3801 10.900 10.900 6 |Ðường hằm Sở chỉ huy cơ bản huyện Ngọc Hơi Bộ chỉ huy quản sự tỉnh Ngọc Hồi 2017- †119-30/10/15 32.000] 32,000 28.450) 28.450)

7 Ne trường bản, thao tường huận yen captinh ESR) no ho nansyinn | ĐãXTơ 2018- 13000) — 13000 11800| — T180)

8 ÌCâu số 01 qua sơng Đãk Bla, thành phố Kon Tum BQL các dự án 98 Kon Tum 2017- 1321-31/10/16 96.088 96.088 88.400 86.400;

9 |Cầu số 02 qua séng Bak Bla, thanh phd Kon Tum BQL các dự án 98 Kon Tum 2017- 1322-31016 99.000; 99.000 88.000 :88.000

10 |Đầu tư hạ tảng Khu du lịch văn hĩa, lịch sừ Ngục Kon Tum BOL cac diy an 98 Kon Tum 2018- 61.800] 61.500) 55.100) §5.100

11 |Sửa chữa, nâng cắp đập Bà Tí, huyện Đất Hà BGL Khai hoe a | Bann 200- | 112030105 | ` 28400] — 26400 z3stol - 28510

'Đầu tư cơ sở hạ tẳng Khu nơng nghiện ứng đụng cơng 8OL Khủ nơng nghiệp cơng Ty

12 Inghé cao Măng Đen nghệ cao Kon Plong < ante 60.800) 60.800 54.500 54.500

18 | hề êm vie cia Hat Kiém dm huyện la HDrai tựeHuộc | oy cue Kibm im |Chi cục Kiem fam Kon Tum a HOrai 2016 | 182301015 818 are 818 818

14 |Tram kiém dich dong vat Mang Knénh Chỉ cục Thú y Bak Glei 208- 3.300} 3.300| 2.920 2.920 15 [Tram thủ y thành phd Kon Tum Chỉ cục Thú y Kon Tum 2018- 3.300] 3.300 29820: 2920

16 {Tram tha y huyén Ngọc Hồi Chỉ cực Thứ y Ngọc Hỗi 2018- 1115-30/10/15 3.300 3-3001 2920 2920 Xu 17 Trạm chăn nưổi va tha y huyén fa Hdrai Chỉ cục Thú ý tạ HDrai 2018- 3,300, 3.300| 2.920 2.920

1 | ta chữa trụ sở Liên cơ quan (khu nhà phía trước) vàcảC | Lựn tien cacHỘIKKT | KosTuh hang mục phụ trợ 2016 | 1384401015 9988| 996 986 996

lSửa chữa trụ sở làm việc Liên Minh Hợp tác xã (hạng tân mù an yi -42/8/4 880) Ba 19 imc: Siea chiea nha tam việc và các hạng mục phự trợ) Liên minh hợp tác xã Kon Tum 2017 137A-12/8/16 983 983 Ơi 20 |Bễ sung cơ sỡ vật chất trường PTDTNT huyện Kon Ray Sở Giáo dục và Đào lạo Kon Ray 2016- 993-29/10/15 16,219 16.219 14.890 14.590 21 |Bỗ sung cơ sờ vật chất trường PTDTNT huyện Kon Plơng | Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Piohg 2018- 5.4001 5,480) 4.930 4.930

22 |BG sung cor s& vat chat trưởng PTDTNT huyện Dak To Sở Giáo dục và Đào tạo Bak TS 2018 9.412 §412 4876) * 4870),

Trang 14

Biểu số: 02 Quyết định đầu tự Lily ké vin da b6 trị đến Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 ; hết kế lioạch năm 2015

ầ 4 3 đề ia điểm xây | Nã lễ di gi : Trong đĩ: NSĐP

T Nguồn vốn/ Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa Lại xây Nẵng ts tết ne fad 1 FUL tháng năm phê Số GP, ngây | rà mục —— Popes tuyệt ˆ , đầu tư tá 3 Trổ6NSÐP| A Tổng số (tát| Trong nguồn vỗn) cả các aed ad ong độ: NSDP đĩ Tổng số (tắt ; nguồn vỗn) | Tổng sơ | Thanh tốn cảcác = pean : là thiệu Trong đơ: ng do: Ghi cht

ag [Ose tự xây đựng bê bọtại các trường học bên ĐabẾN | cyioducvapaoltgo | Tồnlng cae huyén, thanh pho “ , z1 40560} ` 40580 : 36.100] 36.100 ap {CA ao, nàng cấp Tình lộ 676 em40s500 463090) huyện Sa Thay Sở Giao thơng vậilãi | Sa Thầy - ự ane | 112301018] 51000] 61000 4890| — 45800

~ INăng cao nấng lực ứng dụng cơng nghệ cao trong sản xuắt[ „ mm es cứ : 5

a nơng nghiệp tại thành phổ Kon Tum Sở Khoa học vá Cơng nghệ | Kon Tum 28 28.000 28.000 25.2001 25.200:

Gia cổ mải taiuy đất thuộc trụ sở làm việc-Trung tâm Dich |Sở Lao động, Thương bỉnh và _ củ

28 | vee om tụ Keo Tho Xa hội Kon Tum 2016 | 11-301015 740 140 702 T02

INhà bia tưởng niệm các liệt sỹ đã huy sinh trong chiến dịch.|„ 2 TL * +,

29 |tễtMiậu Than năm 1968 và Chiến dịch Xuân - Hệ năm 1962 | SỞ L2 eng Tr ong binh VÀ - ven Tựm 2018- 980 980 805 805

lrên địa bản tĩnh Kon Tum -

Kiên cỗ hỏa kênh chính, kênh cấp 1 và cơng tìh trên kênh : ,

30 |edp' huộn cổng tính Hồ chữa nước Đất Rơn Ga huyện |_ SỜ Nơng ngiệpvàPTNT | - ĐRLTê - 2017 | 1131-3005 38900) — 39900 35400] — 35400

¡Đắk Tơ tỉnh Kon Tum x :

31 [Trụ sở làm việc phịng cơng chứng số2 tint Kon Tum Sở Tư pháp _ Kon Tum, , 2017- 1288-28/10/16 3573 3.573 3.065 3.065

32 |Tơniạo, phục dựng di ích lịch sử Ngục Kơn Tum yên 00 VẬPU | KeTum `2018- 36000| — 36006 32400] — 32400

ÍTường rào kẽm gai bảo vệ diện tích đắt đã bồi thường Beak ek i 5

33 Hhuộc Khu cơng nghiệp Sao Mai, thành phổ Kon Tam | Trung tam phat trién quy dat Kẹn Tum 2016 130-28/1 0/15 882) 882] 887 Baty

+ | ưu sở lầm tiệc Bang dy, HBND-UBND x2 Mung Hoond, | eta haven bak Glei | “Dak lei huyện Đäk Glei TƠ ở : 20162017 | 101-39/1015 7872| — 7000 ` 6815| — 6800 356 êm việc Đảng y, HỘNDLUÊNG xã Đột Bê,hWẾ" | favo nvyen 68k Gli | Bak Get 20162017 + 1076-29r10715 | ° 6880| — 6880 6180| — 6480

36 ÍTrụ sở xã ĐãK Ngọk, Đăk HỆ UBND huyện Đăk Hà Đăk Hà 206 | 1093291015 6.869} — 6689 4600| — 4600 | 37 [Try sở xã Đã Long, Đất Hà UBND huyện Eiãk Hã Bak Ha 2015- | 1022281015 6830} G30 4800| — 4800 $g | TM sở &m việc Đằng ủy, HĐND.UBND thị trấn Đất 70, luyện Đãk Tư : UBND huyện Đất Tơ - Đăk Tổ 2016 ` | 1027:29/101 33H — 700 8380| — 7000

39 {Bai xi ij rac thai huyén 83k TS UBND huyén 88k 6 aK TS 2017 19955} 8884 17.960} 7980

4o |8! dưng đềm dân cơ số 64 (Tung tâm hành đính⁄SVỤ) | UewpnmyanlgHDmi | laHDmi thuộc xã la Tơi ậ 200 |12963/10H6| 34.978] 24@3 2880| — 2380| -

41 [Tng sở HEND-ƯBND xã Măng Cảnh, huyện Kon Plong ” | UBNDhuyệnKonFJong- | Kon Plong “tore | 108230105 6.000} 6000 5400; 5400 Hỗ vợ NS trành phố xây dựng Cơng chảo vào các ngõ wh ond °

42 | eat pho Kon tam (ca phe Nam aha Stra UBND thành phổ Kon Tum | Kon Tum 2016 | 387301015 3425 3425 30] — 3402 43 |Trụ sở UBND xã Văn Xuối, huyện Tu Mơ Rơng UBND huyện Tu Mơ Rồng _| Tu Mơ Rơng 2016 | 104729105 6500| - 6800) 5850| — 5850

1 “ 4,

Trang 15

Biểu số: 02 ấy đình đã Lũy kế vồn đã bồ trị đến |) ` i Quyết định đầu tư hết kế hoạch năm 2015 Kệ hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 an xi sả A8 ah Trong đĩ: NSĐP

TT Nguồn vốn/ Danh mực dự án Chủ đầu tư Địa on xây | Nẵng if tiết The gen $6.08, nga | ra uc lào Tổng số tất | + gg: {Tổng số đất Ghí chủ ị ——_ | tơng năm phê | “an |THẾNSBP| cảcá duyệt nguồn vỗn) Ngọp | tản Trong dé:

nguon von) | Tổng số | Thanh tốn nợ XDCB 44 Trụ sờ UBND xã Tệ Xăng, huyện Tu Mơ Rơng UBND huyện Tu Mơ Rơng | Tu Mơ Rơng 1946-29/10/15 5.795 5795 5.200 5.200 45 |Sửa chữa trụ sở làm việo Tỉnh ủy Văn phịng Tỉnh ủy Kon Tum 1220-31/10/16 2873 2873 2.530 2.530 46 |Cài tạo trụ sở Ban Tuyên giảo Tỉnh ủy Văn phịng Tình ủy Kon Tam 3.228 3.228 2.850] 2.850 47 [Nha bao vé và nhà xe ư tơ Tỉnh ủy Văn phịng Tình ủy Kon Tum 2018 2401 2401 2100 2.100 (2 Các dự án hồn thành sau năm 2020 324997 188.000 112,370 110.380

1 |Ðường và câu tie tinh lộ 671 đi Quốc lộ 14 BĨL các dự án 98 Kon Tum 201- 1185-10/10/16 24997 100.000;

100.000; 100.000

CÁC DỰ ÁN ĐÃ CĨ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NHƯNG

L7 | CHƯA CÂN BĨ ĐƯỢC NGUỊN (CHI TRIEN KHAI KHI 202487| - 202487] CÂN ĐĨi ĐƯỢC NGUỊN)

'Cầu qua song Bak Bla (từ xã Vinh Quang đi xã Đồn Kết,

1 ITP Kon Tum) BQL cac diy an 98 Kon Tum 99.979) 99.979 Dự ăn đâu tư xây dựng cơng trình Mờ rộng trạm bơm Vinh |_ BQL khai thác các cơng trình 7

2 'Quang đảm bảo tưới cho cánh đồng Cả Tiên thủy lợi Kon Tum 1158-30/10/15 15.008] 18.008i 'Sửa chữa mặt đường đảm bảo giao thơng Tỉnh lộ 673

3 _ |đoạn từ E trình Km14+00 ~ Km18+00; Km33+455— Sở Giao thơng Vận tải Dak Giei 4113-20/1015 20.000) 20.000

Km36+527 huyén Bk Glei, tinh Kon Tum

Sửa chữa nên, mặt đường Tỉnh lộ 676 đoạn từ Kri3200 ở Giao thơng Vẫn tà; 213.200

4c Km53+700 huyén Kon Pléng, tinh Kon Tum Sở Giao thơng Van tai Kon Plong 1113-30/10/15 25.0001 25.000

Gia cổ lẻ, sữa chữa mặt đường và cơng trình phụ trợ Tĩnh

§ 16671 doan qua huyén B3k Ha va thanh phé Kon Tum, tỉnh Sở Giao thơng Van tai 2 Huyện 13.5001 13.5001

Kon Tum to, |Kiên cĩ hĩa các đoạn đường bê tơng xi măng hư hỏng và S cÊ lễ Hưng cá

lgia cơ lề đường các đoạn Km13+800 — Km14+00; eo ˆ a gst ˆ

§ IKm16+100 ~ Kru19«00 Tình lộ 678 huyện Tu Mo Ring, tinh Sở Giao thơng Van tai Tu Mơ Rơng 9.000 9.000

`

Kon Tum

'Sửa chữa mặt đường đầm bảo giao thơng đường tái định -

7 _ |cư thủy điện Plei Krồng đoạn từ lý trình Km0+00 ~ KmB+00 Sở Giao thơng Vận tài ‘$a Thay 20.000 20.000 huyện Sa Thay, tinh Kon Tum

Trang 16

Biểu số: 02 tũy kế vến đã bộ trí đến

' Quyết định đầu tư, ết định đã hết kế hoạch năm 2016 o Kẻ hoạch trung hạn 5 năm 2018-2020 é 5 \

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án ‘ Chủ đầu tự Địa đựng xây 28.298 | vain Lơng số đất _ lồng số gất Trong d6: NSBP Ghỉ chú

: °F nag nam phe [ TPM | TeaenisBe | "8 cdc Frong 60: | 6 ose Poe lâu tự ees NSDP ằ¬ vế Tá "J2 Trong dé: „

„ duyệt : nguồn vỗn) nguồn vốn) |_ Tổng số | 7nenh tốn

| nợXDCB „+ |Các huyện, thành phổ thụ đề lại đầu tư 380.000 350.000]

~ | Thanh phé Kon Tum UBND thanh phố Kon Tum Kon Tum 151,200 751.200

- tHuyén Dak Ha UBND huyén B&k Hà Dak Ha 15.280 15.280

-_ |Huyện Đãk Tơ UBND huyện Đãk Tơ Đãk Tơ 4 11.520 11.520

-_ |Huyện Tu Mơ Rơng UBND huyện Tu Mơ Rơng | Tu Mơ Rơng 8.5401 8.540

+ |Huyén Ngoc HGF UBND huyện Ngọc Hơi Ngọc Hỗi 51.300 51.300 -_ |Huyện Đãk Giei UBND huyện Đăk Giai Đấk Giai 5.220 5.220

= |Huyén Sa Thay UBND huyện Sa Thây Sa Thay 6.120 6.120

-_ |Huyện la HDrai UBND huyện la HDrai la HDnai 13.000 13.000

~_ |Huyện Kon Ray UBND huyện Kon Ray Kon Ray 5220 §.220

-_ |Huyện Kon Plong UBND huyện Kon Piong Kon Plong 82.6001 82600

2 |Thu từ các dự án khai thác quỹ dat 2/160.778| 2.160.775 96.196 96496| 581500| 581.500

Dự án đầu tư hạ tẳng phát triền quỹ đất Khu đơ thị phia or 4

~ |Nam cầu Đãk Bia, thành phổ Kon Tum Ban quản lý các dự án 98 Kon Tum 215 H406-31/12/2014 803.516 803.516 96.196) 96.196 272.100 272.100

Dy an khai thác quỹ đất phát tiền kết cầu hạ tằng Đường

~ _ |bao khu dân cư phía Nam thành phỗ Kon Tum (đoạn từ Ban quản lý các dự án 98 Kon Tum 2017- - ¡i507-30/10/2015 809.663 609.663 100.000 100.000

IÐường Hd Chi Minh dén cu treo Kon Klor)

Dự án khai thác quỹ đất phát tiền kết câu hạ tầng Đường

~ _ |bao Khu dân cư phía Bắc thành phổ Kon Tum (đoạn từ Ban quản lý các đự ân 98 Kon Tum 2017- ‡1508-30/10/2015 605.689) 605.689) 190.000} 400,000;

[Đường Trần Phủ đến cầu treo Kon or} :

[Dự án khai thác quỹ đất phát triển hạ tằng Khu kinh tế cửa ăn lý Khu kính tẻ từ ai oy

~_ khẩu quốc tế Bở Y (gái đoạn) , Ban quản lý Khu kinh tệ tỉnh Ngoc Hi 2017 211-10/3/2016 42.275: 42275 2000 20.0001

|&ên vườn, đường nội bộ, quảng trường thuộc Khu trung tạm hành chính mơi của tỉnh Ban quản lý các dự án 98 ¬- Kon Tam 2016- 909-28/10/15 46.000) 46.000 41.400 41.400)

'Đường nội bộ (mặt cát 4-4, đoạn từ nút40 đến nĩi 41) 3n lở các die 4

~_ |huộc fhu trung tâm hành chỉnh mới của nh ` Ban quản lý các dự án 98 Kon Tem 2016- 911-28/10/15 53,832 53.632 48.000, 48.000)

W Nguơn thu xổ số kiến thiết 41032081 748.053) 239.596) 140348 478407{ 442000

NA Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 40.836) 40.836) 403.185 103.185 CHUĂN Bị ĐẦU TỪ

Trang 17

Biển số: 02 Ấy đình đà +ũy kế vốn đã bố trí đến | „„ \

Quyết định đầu tự hết kế hoạch năm 2015 Kế hoạch frung hạn 5 năm 2016-2020 |

- - a aiden ya sẻ 5 aia | ao _ Trong dé: NSBP

T Nguén vén/ Danh muc dy an Chủ đầu tu Piadiem xây | Năng if tiệt meget ưng 'Ì tháng năm phế dân ty | TOGNSEP | cả các Số QÐ, ngày Tổng mức Tong $6 (tất Trong đĩ 'Tổng số (tất NOP ˆ | cảcäc Trong đơ: Ghi chú

b Các dự án khởi cơng mới đoạn 2016 - 2020 40.836 40.836 103.185 103,185 (f) ác dạy án dụ kiến Tờ huong gi đoạn 2016: 40.836 40836 103.185 103.185 1 |Bỗ sung cơ sở vật chất trường THPT xa Dak Choong Sở Giáo dục và Đào tạo Bak Glei 216- 382-29/10/15 15.818 15.818 14.230 14.230

2 pe sung Sơ sở vật chất rường THPT xã Đất Tăng, huyện | s cao due va Baa tao | Kon Piong aoe | 982910H6 2601| — 25018 22800] — 22500

IPhân cáp cho các huyện, thành phố (lơng ghép thực hiện

:

3 |Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn mới trong giai 66.455)

66.455 đoạn 2016 - 2020)

~ _ |Thành phố Kon Tum UBND thanh phd Kon Tum =| Kon Tum 13.570 13870

~_ |Huyện Đãk Hà UBND huyện Đãk Hà Dak Ha

5.755 5,755 -_ |Huyện Đắk Tơ ĐBND huyện Đãk Tơ Dak T6

6.030 6.030 + |Huyén Tu Me Réng UBND huyện Tu Mơ Rơng | Tu Mo Réng 6810 6.510 -_ Huyện Ngọc Hơi UBND huyện Ngọc Hỗi Ngọc Hồi 5.580 5.560 + |Huyén Dak Giai UBND huyén Dak Giei Đăk Giei §.880 6880 > |Huyén Sa Thay UBND huyén Sa Thay Sa Thay 6410 6.410 -_ |Huyện la HDrai UBND huyện la HDrai lạ HDni 4.900 4900

~_ |HuyệnKon Rãy UBND huyện Kon Rãy | Kon Ray 4900} 4.900

Trang 18

Biểu số 02 đt ất đình đã Lũy kế vốn đã bỏ trí đến | x

Quyết định đầu tư hết kế hoạch năm 2015 KỆ hoạch trung hạn 5 nam 2016-2020

as › la điểm xây | Nã iết |' Thời gi Trong đỏ: NSðP

TT Nguỗn vơn/ Danh mực dự án Chủ đầu tư Địa điệm xây | Năng lực tiết |_ Thời gian dung kế „ KCHT: i Tơng mức a 2 Tang số đất š nà Trong đủ: |TŠng số tất Sad làm Ghiché

wos 3 đu tự TrđNSĐP | cả các NSBP cả ác Trong đỗ:

'duyệt nguồn vốn) nguỗn vốn) | Tơng số | Thanh tốn

nợ XDCB

Nang cp bénh viện Đa khoa tỉnh tử 400 giường bệnh lên ảnh vẽ n - 4 (Thu hồi vẫn ứng tước kế 1` |2đ0 giường oệnh Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum 2014 | 134091/1116 408.219] 59299 36700 19.000) 67370} 44.370) hoạch 10 000 tiêu đồng 2 _ Nâng cấp Bệnh viện y học cổ truyền tĩnh Kon Tum Bệnh viện y học cỗ tuyển | Kon Tum 2013 98-13/02/15 4740| — 471701 — 37909 14.730 5.895 5.695

+ _ |Đối ứng dự án Chăm sĩc sức Khỏe nhân dan các nh Tây SởYtế Tồn tỉnh 2016 |100222H2H8| 19/686] 9389| — 3852 11.299] — 3380

Nguyên giai đoạn 2

(2 Các dự án hồn thành sau năm 2020

bị | Dựán khởi cơng mợtrong giai đoạn 2016- 2020 165.406} 165.095 147004| — 146706

£ | Các dự ân dự Kiến ốn thine trong giai đoạn 2016 ~ 165.406} 165.095 147.004, 146706

Bệnh viện Đa khoa tĩnh (hạng mục: Hệ thơng cấp nước

1 |chira chay ngồi nhà và sửa chữa lơ đốt rác y tế Hovai Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum 2015-2016 | 605-17-8/15 14176 1.000 4.176 1.000

MZ2)

2 [Tram Yt x3 Dak Pxi SởYtế Đặk Hà 206 | 998-29/1015 2.168 2.168 1.949 1.948 3 [Tram Y tế xã Dak Hring soyté Đãk Hà 2016 | 995-29/1015 2110 2110 1.899 1.899)

4_ |Đầu tư xây dựng Trạm y lề xã la Đai, huyện la HOal _ SởYtế la HOrai 2016 1008-01/9/16 3795 3/795, 3.418 3.416

5ˆ Nramy tế xã la Toi, huyện la HDrai SờYtế la HOrai 2016 | 100501916 3.657 3/857 31 3.291]

g_ {Caitao mo rong CSHT va bo sung rang thet by te BEah đa khoa huyện Đãk Giai SởYtế Đăk Gii 2016 |10022910H6| 136] 1388 1246| — 12481

Cơng, nhà rực, đường bê tơng nội bộ Bệnh viện Đa khoa | Bệnh viện Đa khoa khu vực Re

7 Vm vero Ngoe Hai - Ngọc Hồi Ngọc Hỗi 2017 | †299-31/40/6 4.438 4.000] 1.022 900

Gãi tạo mờ rộng co tŠno lơng vàtễ ang hếtbiy tế "vả ee TA

8ˆ No Trạm Y tê sẽ Tân Cảnh, huyện Đãk Tơ SởYtê Bak Tơ 2016 | 1314311016 1.995) 1.995 1.748 1.746

Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bồ sung thiết bị y tế xX tế _ - 5

9 | oho Tram ¥ 18 x4 Vinh Quang, ảnh phd Kon Tum SởYtế Kon Tum 208 | 1312312016 2.329) 2329 - 2.080 2080| 410 {Tram Y #8 xã la Dom, huyện la HDrai SởYtế laHDrai 2017 |85-1910/2016 3.795 3.795 3.358 3.358}

" Dan Xây dựng cơng tình Tram Y tế xã Đất Long, huyện SờYtế Bak Ha zor7- |88-19100015 3796] - 3795 3.365) 3.365)

42 [Team Y tê xã Đãk Na, huyện Tu Mơ Rong SờYtê Tụ Mơ Rơng 2016 | 1315311016 3.977 3977 3.529] 3884|”

3 eee Bệnh viện đa khoa nh lên 780 giường bệnh (GÌ ncnưangakhoainh | KonTum 2018- 9640| — 99300 6858| — 88.888

(Cải tạo, mở rộng co sở hạ tảng va bổ sưng trang thiết bị y ad ~

14 | echo Tram ¥ te x8 Chư Hưeng, thành phố Kon Tum Sờylế Kon Tum , 2018- 2371 231 2084 2.084

'Cải tạo mở rộng cơ sở hạ tầng và đầu tự bổ sung thiết bị vế 3 *

18 (te cho Tram’ ễ xã Ya Mơ: huyện Sa Thầy SởYytế Sa Thầy 2018- 2371 2371 2.084 2084

(Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tẳng vã bổ sung thiết bị y tê yah sp as

18 | ro Tram Y 181d Ngoc Réo, huyén BSk Ha SờYtế Đăk Hà 201% 1.895 1.995 1.746 1.748

Trang 19

Biéu số: 02

drain ah Ly ké von dab6tidén T as

Quyết định đầu tự hết kế hoạch năm 2015 KỆ hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 ` ` in gt un tain sả wae si

¬ - “Trong đĩ: NSĐP

duyệt : nguồn vỗn) nguồn vốn) | Tổng số |-Thanh toan

nợXDCEB

|Cải tạo; mở rộng cơ sở hạ tẳng và bộ sưng thiết bị y tế ae ke ‘ :

7 Spee eo yk - = : 2 ‘ ‘ !

- 1 Icho Trạm Y tế thị trấn Plei Kên, huyện Ngọc Hồi SOY té Ngoc Hai = 218- ]-: 1.995 1.995 1.746 4.7461

(Cải tạo, mỡ rộng cơ sở hạ tằng và bộ sung thiết bị y tễ avid ant T ` -

18 Co Trạm Y tế xã Đăk Cắm, thành phổ Kon Tum SOY té Kon Tum os 21 - 1.895 1:996 1.745 1.74

|Cải tạo, mỡ rộng cơ sở hạ tẳng và bỏ sung thiết bị y tê ư = x

19 etio Tram Y tế thị trắn Bak Rve, huyện Kon RE SịYtê Kon Ray 2018- 1.895 1.995 1.746 1.746

(Cai tạo, mỡ rộng cơ sở hạ tầng và bỗ sung thiết bị y tế avid ˆ Mã

2 [cho Trạm Y tế xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rơng SèYtế 'fu Mơ Rơng 2018 2371 2.371 2.0831 2.083}

|Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và đầu tư bộ sung thiết bi ae

21 y #8 cho Trạm Y té xã Măng Bút, huyện Koa Piéng SởYtễ „ Kơn Plong - '2018- 2371 2371 2083 2.083]

Cải tạo, mờ rộng cơ sở hạ tầng và bồ sungthiệt bị ý tế xưng ¬- » ›

2 co Trạm Y tễ xã Mường Hoong, huyện Đk GEei SởYtệ : ‘Bak Glei _ 2018 2371 2371 208 2083

[Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bỗ sung thiết bị y tế eyed 3

23 cho Tram Y tế xã Sz Binh, huyện Sa Thay SởY te $a Thay aa 1.995 1.995) 1.745] 1.745

Các dự ân hồn thành sau năm 2020

W3 tĩnh vực cơng cơng và phúc lợi xã hội 350.124) 274.635) 161.435 88.019 139.354 137.154

* CHUÂN BỊ ĐẦU TƯ 54,096 54.096 500} 500]

+ THỰC HIỆN DỰ ẤN 296.028i 220.539: 161.435 85.819) 138.854 136.654)

Cac dep án chuyên tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 sang :

a) giai đoạn 2016 - 2020 236.418 160.929 161.435 85.819 38.079 58.019 ( | tốc dưân dự tiến đàn rong giai đoạn 2016 - 236418| 160928, 161438] 85819) 58019] — Sâ019

1 _ ÌKho lưu trừ hiện vật Bảo tịng tổng hợp tỉnh Sở Văn ne, THe thao và ÐU | kon tum 2015-2016 | 98225113 497] 4907] 2501 280 2420| 2400

INhà làm việc và Trung tơm sản xuất chương trình thuộc Đài x % i _ 7 ; Thu hồi vốn ứng trước kế

2 'Phát thanh truyền hình tỉnh Kon Tum Đài PTTH tỉnh KonTum 2011 1002-06/10/14 86.300 45.389) 65.009 21.387 2182| 28183 hoạch 5.119 triệu đơng

3 fig encore ih (82 dean 2 hare mac mice hĩn đi | Sở Vânhéa th Đạo và Du | vụn run 2010 | 93527/709-| 4M80E| 110.842] 8936| 692] 2948| 29⁄446

2 Các dự ân hồn thành sau năm 2020

b) Đự án khỏi cơng mới trong giai đoạn 2016 - 2020 l 39.610 59.610 80.835 78.635

(0 Các dự ân dự kiến-hồn bH trong giai đoạn 2016 - “59.610 59.810) 80.8351 78.6351

1 [Bai Truyén thanh huyén ta H'Drai UBND huyện la HDrai' la HDnai 216 | |_1058-29/10/15

5514 5514| 5.800) 3.300}

3 ` Xương & Van ho é a

B

2 [Trung bay bảo tàng ngồi trời SeVan a tHe tae VB | xen tr 2018 19.036) 19.096 tes60} 16.980

tHiện đại hỏa trang thiết bị Trung tâm sản xuất chương trình 7 > x

3 phát thanh, tuyên hình và hệ thơng tổng khống chế Đài PTTH tinh Kon Tum 2018- 35.000 35.000) 31.200 31.200

Trang 20

Biểu số: 02

Quyết định đâu tư R19) bemace Kế hoạch trung hạn § năm 2016-2020 à , = ịa điểm xây | Nã iat] Thai gs i Trong d6: NSBP

nguồn von) nguồn vỗn) | Tổng số | Thanh tốn

nợXDCB

4 Phân cấp cho các huyện dé dau tu nhà văn hĩa, thẻ thao 27.155 27.188 huyén

-_ |Huyện Đãk Hà UBND huyện Đặt Hà Bak Ha 6.770 6.770 -_ |Huyện Đắk Giai UBND huyện Đắk Giei Đăk Giai 6.980 6.960

- |Huyén Sa Thay UBND huyén Sa Thay Sa Thay 6.740 6.740

- |Huyén Kon Ray UBND huyện Kon Ray Kon Rẫy 6.685 6.685 {2} Cac diy ân hồn thành sau năm 2020

B DUP PHONG CHUA PHAN BO 551.866} 581.866)

h

Trang 21

Biểu số 83 KE HOACH VON DAU TU CONG TRUNG HAN GIAI DOAN 2016 - 2026 - NGUON THU DE LAL CHUA BUA VAO CAN BOI NGAN SACH NHA NUOC (Kèm theo Quyết định số ⁄QĐ-UBND ngày 09 thang 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tinh) ÐVT:Triệu đồng

Quyết định đầu tự Dabs widen 206 | KE hoechinmg Nan § nam 201

eek vai, lực á | Thời gian Trong đĩ: NSĐP

nợ XDCB

TONG SO 2.308.676] 1.684.359} 169.479] 96.196} 1.396.485] 1.393.559 2.542] * PHAN BO CHI TIET THỰC HIỆN DỰ ÁN 2.308.676 1.684.359] 169479] 96.196] 1.286.055) 1.284.129 2.52)

A |Nguơn thu tiên sử dựng on các dự án khai thác quỹ 1764292] 14908M3| 132279| 96.196} 939667] 959667 2.542 (t)

1 | Các dự án do các sở, ban ngành cấp tỉnh thực hiện 1390843| 14390843| 96496 96196 654.247! 654247 2.542)

Dự án khai thác quỹ đất đề đầu tư phát triển kết cầu hại

®) | "ng theo QD số 64201Q0-UBND của UBND tình 845.791] 845794 96496] 96.496] 320.000] 320.000 252

lDự án đầu tự hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đơ thị phía ¬- ¬ an

+ Iam edu Bék Bla, thanh phd Kon Tam Ban quan fy cdc duran 98 | Kon Tum 70 ha Tur 2015 | {1406-31/12/2014| 803516 803616- 96496 96196 3020001 302000

Diy an khai thắc quỹ đất phát triền hạ tầng Khu kinh tế cửa an ky ¡nh tế nh | N } 1 100

2 hậu quốctệ Bở Y (gi đoạn!) Ban quan lý Khu kinh tế ti lgọcHỏi | 243476m2 | 2016-2020 | 211-10/3/2016 42.275} 42275 18.000] 18000 2542| @

by | Dự án Khai thác quỹ đất đầu tư theo hình thức BT (xay dựng - chuyên giao) Bak Ha 545.052| 545,052 334247| 334247

Đường giao thịng đấu nĩi từ Khu dân cư Hồng Thành ra sa

1ˆ Í uậc 16 24 theo hình hức BT Nhà đầu tư Kon Tum 2016-2020 | 735-06/7/2016 40.742) — 40742 366681 36.668 2 |Nhàởxâhội Nhà đầu tự Kon Tưm 2016-2020 90.810] — 90/810 8172| 81729

Đường dan vào cầu qua sơng Đăk Bla (từ Phường Thăng ah

3 _ Ì oi ai x4 Dak Ro Wa, than phd Kon Tur) Nhà đầu tư Kon Tum 2016-2020 78800| — 78.500 70650| 70.650

'Đường dẫn vào cầu qua sơng Đãk Bla (từ xã Vinh Quang đi 3 gà

4ˆ l5 Đoơn Kết thành phd Kon Turn) Nhà đầu tư Kon Tum 2016-2020 116.000} 116000 50.000} 50.000

|Đường dẫn vào cau qua sơng Đák Bla ((từ Phường £

5ˆ ]rường Chỉnh di Khu dân cư thơn Kon Di, Xa 82k Ro’ Wa, Nhà đầu tư Kon Tum 2016-2020 79000} — 79.000 40.000} 40.000)

thanh phố Kon Tum)

Khu cơng viên cây xanh và đoạn đường giao thơng trục sa

8 | crinh doo sing B3k Bla theo hinh thức BT Nhà đầu tư Kon Tum 2016-2020 280001 — 28000 25.200} 25.200)

7 Poa CSHT kỹ thuật Cụm cơng nghiệp Đấk La, huyện Nhà đầu tư Dak Ha 2016-2020 112,000] 112,000 30.0001 30000

ul Các dự án cấp huyện, thành phố thực hiện 373.449 36.083 305.420] 305.420

PE

Trang 22

Biểu số 83 Quyết định đầu tư Babstidén ans | RÊNG4G hang hệnG năm 2mệ- ¬ „| Thờïgia Trơng đĩ: NSĐP

= ek Địa diém xay [Năng lực thiết) xe - tỉ chủ

thang nam đầu tư NSÐP NSbP Tổng số | Thanh tốn

nợ XDCB

a) Dự án khai thác quỹ đất đễ đầu tư phát triên kết cầu hạ 373,449) 36.083 305.4201 305.429 () tdng theo QD số 64/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh

1 pean tt đồ thị phía Bắc phường Duy Tan, thanh ph Kon} a0 wan phd Kon Tum | Ken Tum 11ha Từ2014 |696303/204| 76881 27423 4000° 49000 ? Màu Eu dân cử đơ tị phường Ngõ Mãy, thành phổ Kon | eu nàn phố KonTum | Kontum | isha | Từ20 Ì80-1/0820M| - 30479 980 26000] 26000

Dự án đầu tư kết cầu-nạ tầng khu đơ thị mới tại khu vực J

3 {San bay cé đường Bà Triệu, phường Thẳng Lợi, thành phố|_ UBND thành phố Kon Tom | KonTum | 45800m2 | 2016-2020 |610-19/08/2015| Kon Tum 2450| 2200| 22000

[Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cầu hạ tầng Khu nhà

4 _ lở mật độ cao trung tâm thương mại và khu nhà biệt they huyện Kon Plơng UBND huyén Kon Plang | KonPlong | 70675m2 | 2015-2020 |151-16/03/2015] 25.500 7.700 15.000] 15.000

Dự án đầu tư hạ tầng để phát triển quỹ đất tại khu Trung ˆ x x

5 am Chinh tệ-Hành chính xã Tân Lap huyện Kon ly UBND huyén Kon Ray Kon Ray | 65483m2 | 2016-2020 | 24-12012016 21842) 24.800) 24.200

6 Sem Gén cur Khu wre UENO thi ran ci then f.thi kan} en myen Sa Thay | SaThấy | 1.7639m2 | Từ2014 |480-3009/20M 999 aso] — 880

Dy án khai thác quỹ đất gắn với tải sản trên đất cơng trình | 2 ` › n

7 Iya rng cho tung tem luyện Sa Thầy UBND huyén Sa Thay Sathay | 107m2 | Từ2015 |887-2310/2015 10.500 9480| 9450|

8 nà anki dan Gr Thon 3, th fan Sa Thây, huyện SA Thấy ovo nwvensa tray | SaThày | 7915m2 | 20182022 |238-18103208 2.239 20001 2000

Dự án Khu dân cự khu vực ngã ba Quốc lộ 14C-Sẽ San eames: ns mm |

8 tau vye Nam Sa They) UBND huyện la H'Drai laHDrai | 57546m2 | Từ2014 | 983-30/09/2014 5.628 5000| 5000|

Dự án khai thác quỹ đất đễ phát triển kết cầu hạ tầng Khu ˆ a West

TƠ no tìm hảnh chính huyện la HDra, toh Kon Tum UBND huyện la HDrai laHDrai | 467822m2 | 2016-2020 | 533-19/5/2016 78.513 70.000} 70.000)

Dự án khai thác quỹ đãi phát tiện kết câu hạ tầng tại khu

11.- lưựe tổ dàn phé 9, thị trấn Đăk Hà, huyện Đãk Hà (phía trước Trung tâm đạy nghề huyện Bak Ha) UBND huyện Đăk Hà Baka | 2436ha | 2016-2020 | 68227/6/2016 4318) 3.880} 3.880] 12_-|Dự án Khu Văn phịng, nhà nghĩ và biệt thự cao cấp UBND huyén Bak Ha BakHa | 6,0823ha | 2016-2020 18.525 16.600] 16.600

Dur an khai thác quỹ đất để đầu tự phát triển kết cầu hạ an DSL Cini st Ate:

13 làn huyện Đất Giei UBND huyén Bak Glei Bak Glei 93ha | 2016-2020 | 288-31/3/2016 20.184 18.100} 18.100

Dyan khai thc quy dat dé xay dyng két cdu ha tang Khu ˆ = x

14 dan cur phia Nam huyện Tu Mơ Rơng UBND huyện Tu Mơ Rõng | Tu Mơ Rơng | 24.466,5 m2 | 2016-2020 7.200 6.480 6.480) Duy an khai thac quỹ đất cơi trình Chợ trung tâm huyện Ì - = 3

15 |i Kon Ray ng ng làm huyện Í - UBND huyén Kon Ray Kon Ray 2016-2020 11241-20/10/2016 9371 8400] — 8400|

IDự án khai thác quỹ đất phát tiền kết cầu hạ tầng: Điểm

16 [dan cw cudi đường Hai Bà Trưng (doạn từ đường Nguyễn | UBND huyện ĐãkHà Bak Ha 2016-2020 | 920-23/8/2016 3683 3.290) 3.290)

| Trãi đến đường vào UBND xã Đặk Ngok)

Trang 23

Biểu số 03

Quyết định đầu tư Đăhốtiđến2046 | KŠhoậchtung hạn§ năm 2016 2020

ag Athen vis <1 Thoigian Trong đị: NSĐP

ST Nội đụng Chủ đầu tư Bla diem xây [Năng lực tt dựng ke a S86 QD, ngay Tổng mức | Trong đĩ: ¬ Tổng số Trong đỏ: Tổng số Trong đĩ: Ghỉ chú

tháng năm đầu tư NSĐP NSÐP Tổng số | Thanh tồn

ng XDCB

Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cầu hạ tầng khu vực

17 |đát phía Tây Quốc lộ 14 (Đoạn từ đường dãy 500KV đền UBND huyện Đắk Hà Dak Hà 2018-2020 16.847 13980] 13.980

lgiảp ranh giới xã Đăk Hring)

Dự án khai thác quỹ đất phát triền kết cầu hạ tằng khu vực

18 |đắttại thơn 4, xã Đãk Mar (đoạn cong đường liên xã thơn 4 UBND huyện Dak Ha Dak Ha 2016-2020 1.136 1.000] 4.000

di thong Kon Gung)

Dur an khat thac quy dat phat tien ket cau ha tang khu vere

19 | dat tai thon 4, xã Đấk Mar (đường đất hướng rõ vào rừng UBND huyén Dak Ha Dak Hà 2016-2020 686) 590 590

đặc dụng)

IDự ản khai thác quỹ đất phát tiền kết cầu hạ tẳng khu vực ¬ us ay tes

28 | satel tion 5 x4 Dk Mar (đường lên xã đ thơn Kon Gung) | UENO huyén Bak Ha ak Ha 2046-2020 1.409 990 990

Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cầu hạ tầng khu vực

21 dắt phía Tây Quốc lộ 14, lơ 2, thơn Tân Lập B, xã Đãk Hring UBND huyện Đãk Hà 3k Hà 2016-2020 2295) 2.060 2.080

(đoạn từ đường vào Nghia dia đến đường vào mị đá}

[Dự án khai thác quỹ đất phát triền kết cầu hạ tẳng khu vực

ldất phía Đơng Quốc lộ 14, lơ 2, thơn Tân Lập B, xã Đăk en Day Hà abs

22 ting (đoạn tỪ đường vào Nghĩa địa đến đường vào mồ UBND huyện Đăk Hà Dak Ha 2016-2020 4.680) 4210| 4210

đá)

Dự án khái thác quỹ đất phát tiền kết cầu hạ tầng khu vực so mae us sy us

2 lide avo Quang Trưng, Tổ dần phổ 2, thị bên Đặt Hà UBND huyện Dak Ha Đăk Hà 2016-2020 1.898 1700| — 1700

Nguồn thu tí? việc đầu giá quyền sử dựng đất và tài

B sản rên đất cùa các trụ sở cũ 202210| 282213 235.989 236.989

1 ee lam vig ca cáo Sở, ben ngành thuộc khối tổng BQL các dự án 98 KoTưm | 248m2 | 20162020 | 9132282016] 7328| 73258 65904| 5914

2 ruse làm Việc của các Sở, ban ngành đuộc khổi văn hổ [ ey ey an 9g Kon Tum 2016-2020 | 912-22/8/206 | 113.9721 113972 402.575] 102575

3 _ |Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tinh BQL các dự án 98 KonTum | 4950m2 | 2016-2020 | 910-28/10/2015 75,000] 75.000) 67500| 67.500 c Các nguồn vốn khác 282.1741 31306] — 37.200 90.399] 88.473

INguồn thu từ việc chuyên nhượng CSHT tai Khu kính

1 _ ltế cửa thấu quốc tế Bờ Y và Cơng trình cấp nước sinh 24.083} 24.083 22475 - 21.075| lhoạt thị trần Đăk Tơ

_. INâng cấp đường D8 Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh | Ngọc Hồi x aa ah gt R 2016 804-12/5/2016 > 8.102 9.102 8892 8.992 'Thu hồi tạm ứng 8.902 triệu đơng

- _ Tuyễn đường liên khối (ừ khối 1 đi khối 7) thị trần Dak TO UBND huyện Đăk Tơ Dak TS 2017 14.981 14.981 13483| 12083

1 |Nguồn vượt thu thuế XNK tại cửa khẩu 3.418 2.550 3076] 2.550}

— =

a

Trang 24

Biéusé 03 ` Quyết định đâu tư pardwiắn20is | Kehoach La đi gi Trong dé: NSBP nd 5 „| Thời gian ng

nợ XDCB

„ |hácphục sửa chữa đường nội bộ Trạm kiểm sốtÏÊ® | s ¬ căn ly khụ kinh tế tình | Ngọc Hỗi lhợp cửa khẩu quốc té BO Y 207 Ì2667-28H0/2016 3418 2.550 3076] — 2880

IPhí sử dựng các cơng trình kết cấu hạ tằng trong khu 37200) 60.6001 s0

Ul | gin tế cửa khẩu quốc tế Bở Y 250.000 20 I 600

- _ |Đườởng lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lão - Campuchia | Ban quản lý khu kính tế tỉnh | Ngoc Hdi 2010- 18311/11/08 250.000 37200 606001 60600)

IV_ |Nguồn thu để lại của các đơn vị sự nghiệp cơng lập 4673 4.673 4243, 4.248

Nguồn khai thác trích dưỡng nhựa thơng các năm 2010,

1 lộn 2012.2013 1718 1718| 1608] — 1.608

~ |PÊ nước phỏng chảy, dhữa chấy của BỘ rừng phịng hộ | Ban quản lý rừng phịng hộ | na nà Dak HB Bak Ha 2018-2020 | 349-06//2016 622 62 ez} 62 - _ |Stra chiva nha tam vie BOL ring ‘phéng h6 Bak Nhoong | BA” quar rừng phịng hộ Dak Nhong 2016-2020 1096| — 1088 988] — 986

Nguồn the cho thué lai quyền sử dụng đất gắn với sử dụng

2 Ina ting ky tudt KCN Hoe Binh 4.155 1.155] 1040 1.040)

IHệ thống quan trắc nước thải tự động tại nhà máy xử lý - | Cơng ty đầu tư và phát triển

ˆ_ˆ |nước hải tập trưng Khu Cơng nghiệp Hịa Bình - giai đoạn 1| —_ hạ tẳng Khukinhtế Ken Tum 2017 1185} 14185) 1040) 1.040)

3 [Nguồn thu tại Bệnh viện Đa khoa tinh 1.800] 1.800) 1800| — 1600|

Nha cu néi giữa khoa khám bệnh với Khu điều trị của ay cs +

ˆ _ ÌBenhưiện da khoa tinh Bệnh viện Đa khoalinh | Kon Tum 2017 | 842-028/2016 1.800) 1.800} 1.600] 7.600

, DỰ PHỊNG 109.430) 109430)

Ghỉ chủ:

() Thực hiện đúng theo quy định của Thưởng trực Hội đồng nhân dân tinh tại các văn bản thống nhất chủ trương đầu tư; Giao Ủy ban nhãn dân tỉnh căn cứ tiền độ nguồn thu thực tế của từng dự án đề thơng báo mức vốn cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện

(2) Trong đĩ: Trả nợ XDCB cho dự án Đường giao thơng từ đường Hồ Chí Minh đi xã Dak Ang: 1.333 triệu đồng và dự án Đường vào Khu đân cư 1 1.209 triệu đồng

Trang 25

Biểu số 04

KÉ HOẠCH ĐẦU TƯ CƠNG TRUNG HẠN GIẢI ĐOẠN 2016 - 2020 - CAC NGUON VON VAY

(Kèm theo Quyết định số /QÐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tinh) ÐVT: Triệu đồng Dự kiến mức vốn nay trong giai đoạn Tơng sơ vốn NSĐP vay 2016 - 2020 Ghi chú TT Dự án

Tính theo triệu Tính theo triệu

Tinh theo USD VNĐ Tính theo USD VN

Tổng số 6.414.200 143.999 4.411.640 339.041

A Phân bỗ chỉ tiết 6.414.200 143.099 4.411.640 315.041

¡ |Vtndụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho chương trình kiên cố hĩa kênh ~ 216.000

mương và giao thơng nơng thơn

II Vến ODA vay lại theo quy định cửa Chính phủ 6.414.200 143.999 4.411.640 99.044

1 Phát triển khu vực biên giới- Tiểu dự án tỉnh Kon Tum 4.434.200 99.548 2.685.640 60.293

2 |Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an tồn hỗ chứa 1.270.000 28.512 1.016.000 22.809 3 |Mở rộng quy mơ vệ-sinh và nước sạch nơng thơn dựa trên kết quả giai đoạn 2016 - 2020 710.000 15.940 710.000 15.940

B Dự phịng 24.000

Trang 26

Biểu số 05

TONG HOP VON PHAN CAP CHO CAC HUYEN, THANH PHO GIAI DOAN 2016 - 2020

(Kém theo Quyét dinh số /QÐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh) PVT: Triệu đồng Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg Nguồn thu XSKT og og ak ` Trong đĩ

Phan cp can] 4 - an nd Phan cạp Phân g ap dau Nguồn thu

& | Phân cập Phân cập | đầu tư các | tư các cơng a Ae tiền sử a nbn ah

> đổi theo tiêu | ` a 8 › - Am Phan cap - Phan cap dau tư a ok

tai NQ 2 max - và sung khác ¬ giáo dục (lơng ~ ue động lực {xã biên giới định (đã thực | hién CT MTQG đối ra văn hĩa, 24/2015/NQ- (1) 755/QD-TTg} hién nam {xây dựng NTM) TA ca (3) ghép thực hiện 2 thé thao 3 HĐND 2016) Ø dựng NTM) (2) CTMTQG xây huyện về Tổng số 1.395.120| 951.510 430.350/ — 150.000 65.000 10.000 17.000 79.1601 200.000] 350.000 93.610 66.455 27.155 1 {Thanh phố Kon Tum 389.240 224.470 87.900 100.000 400 16.170 20.000 151.200 13.570 13.570 2_ |Huyện Đãk Hà 95.795 67.990 37.240 400 3.500 6.850 20.000 15.280 12.525 5.755 6.770 3 |Huyện Đãk Tê 87.880 70.330 39.050 600 3.500 7.180 20.000 11.520 6.030 6.030 4_ [Huyện Tu Mơ Rơng 85.990 70.940 42.140 1.060 7.750 20.000 8.540 6.510 6.510 5 |Huyện Ngọc Hồi 173960 117.100 36.020 25.000 25.000 950 3.500 6.630 20.000 51.300 5.560 5.560 6 }Huyén Dak Giei 412.600 93.540 44.550 18.000 2.000 3.800 8.190 20.000 5.220 13.840 6.880 6.960 7 |Huyện Sa Thầy 101.080 81.810 41.520 10.000 950 1.700 7.640 20.000 6.120 13.150 6.410 6.740 8_ |Huyện la HDrai 92.580 74.680 31.740 15.000 2.100 5.840 20.000 43.000 4,900 4.900

9 |Huyện Kon Rẫy 76.235 59.430 31.740 850 1.000 5.840 20.000 5.220 11.585 4.900 6.685 10 {Huyén Kon Plong 179.780 91.220 38.450 25.000 700 7.070 20.000 82.600 5.940 fetes it 5.940

Ghi chứ:

(1) Trong đĩ: Thành phố bồ trí trả nợ đọng XDCB 47.214 triệu đồng và Huyện Kon Plong bồ trí trả nợ đọng XDCB 3.080 triệu đồng (2) Ưu tiên đầu tư xây dựng và sửa chữa nhà vệ sinh trường học

(3) Trong đỏ: Thu hồi 1.600 triệu đồng vốn đã ứng đề đầu tư các thơn đặc biệt khĩ khăn trong năm 2016