Uû ban nh©n d©n UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH VĨNH PHÚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 328/BC UBND Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 12 năm 2021 BÁO CÁO Đánh giá tìn[.]
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Số: 328/BC - UBND CỢNG HOÀ XÃ HỢI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đợc lập - Tự - Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 12 năm 2021 BÁO CÁO Đánh giá tình hình thực nhiệm vụ tài - ngân sách năm 2021 xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (Tài liệu trình HĐND tỉnh khóa XVII kỳ họp cuối năm 2021) Phần thứ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021 Năm 2021 năm đầu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2021-2025 có ý nghĩa quan trọng việc thực mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, diễn biến phức tạp số địa phương nhờ nỗ lực vượt bậc cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp nhân dân nước, tình hình kinh tế - xã hội tháng đầu năm 2021 tiếp tục ổn định: Tổng sản phẩm nước (GDP) tăng 1,42%, lạm phát kiểm sốt, sớ giá tiêu dùng (CPI) bình qn tăng 1,82% so với kỳ năm trước Các cân đối lớn kinh tế bảo đảm Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh cịn gặp nhiều khó khăn như: dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế tỉnh, cạnh tranh ngày gay gắt thu hút vớn đầu tư trực tiếp nước ngồi; hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật sớ khu cơng nghiệp cịn chưa đầu tư đồng bộ; nhiều nhu cầu xã hội cần giải như: đào tạo nghề, giải việc làm, giảm nghèo, phòng chống tai, tệ nạn xã hội; diễn biến phức tạp khí hậu, thời tiết, thiên tai bất thường tác động bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội việc thực nhiệm vụ tài - NSNN năm 2021 Song, từ đầu năm lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND UBND tỉnh, cấp, ngành tập trung lãnh đạo, đạo liệt thực chủ trương Đảng Nhà nước kiểm soát dịch bệnh, hạn chế tác động đến phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế ước năm 2021 đạt mức cao (8,02%), an sinh xã hội bảo đảm, an ninh trị, trật tự an tồn xã hội địa bàn tỉnh giữ vững Kết thực nhiệm vụ thu, chi ngân sách 10 tháng đầu năm, dự kiến năm 2021 sau: A THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 I Thu ngân sách nhà nước (NSNN): (Chi tiết biểu số 02 kèm theo) Hội đồng nhân dân tỉnh giao dự toán thu NSNN địa bàn năm 2021 30.696 tỷ đồng Thực 10 tháng 27.710 tỷ đồng, đạt 90% dự toán bằng 126% so kỳ Ước năm 32.094 tỷ đồng, đạt 105% dự toán bằng 98% so thực năm 2020 Trong lĩnh vực thu chủ yếu sau: Thu nội địa: Dự toán 27.046 tỷ đồng, thực 10 tháng 23.545 tỷ đồng; ước năm 27.694 tỷ đồng, đạt 102% dự toán bằng 99% so thực năm 2020 Kết thu nội địa lĩnh vực đạt cụ thể sau: 1.1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương quản lý: Dự toán 170 tỷ đồng, thực 10 tháng 154 tỷ đồng; ước năm 182 tỷ đồng, đạt 107% dự toán bằng 108% so thực năm 2020 1.2 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý: Dự toán 50 tỷ đồng, thực 10 tháng 44 tỷ đồng, ước năm 53 tỷ đồng, đạt 106% dự toán bằng 89% so thực năm 2020 1.3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Dự tốn 21.980 tỷ đồng, thực 10 tháng 15.697 tỷ đồng, ước năm 19.080 tỷ đồng, đạt 87% dự toán bằng 96% so thực năm 2020 Số thu giảm nguyên nhân sau: - Từ tháng 2/2021 Công ty Honda Việt Nam thực kê khai nộp thuế TTĐB đối với xe máy 150 cm Hà Nam (dự kiến số thuế giảm thu tháng khoảng 70-80 tỷ đồng) - Từ tháng 5/2021 dịch Covid-19 bùng phát, nhiều địa phương nước thực giãn cách xã hội, có Hà Nội, thành phớ Hồ chí Minh tỉnh trọng điểm kinh tế phía nam làm cho sản lượng xe ô tô tiêu thụ giảm mạnh so với kỳ năm 2020 1.4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: Dự toán 1.160 tỷ đồng, thực 10 tháng 1.181 tỷ đồng; ước năm 1.350 tỷ đồng, đạt 116% dự toán bằng 111% so thực năm 2020; Sớ thu vượt dự tốn doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép đẩy mạnh bán hàng giá thép tăng cao số cơng ty có dự án vào hoạt động năm 2021 1.5 Thuế thu nhập cá nhân: Dự toán 950 tỷ đồng, thực 10 tháng 977 tỷ đồng; ước năm 1.080 tỷ đồng, đạt 114% so dự toán bằng 108% so thực năm 2020; Sớ thu vượt dự tốn người nộp thuế TNCN tăng so kỳ; số doanh nghiệp vào hoạt động có chun gia người nước ngồi sang làm việc 1.6 Lệ phí trước bạ: Dự toán 440 tỷ đồng, thực 10 tháng 456 tỷ đồng; ước năm 550 tỷ đồng, đạt 125% dự toán bằng 115% so thực năm 2020 Số thu vượt dự toán hoạt động giao dịch bất động sản sôi động 1.7 Thuế bảo vệ môi trường: Dự toán 490 tỷ đồng, thực 10 tháng 399 tỷ đồng; ước năm 480 tỷ đồng, đạt 98% dự toán bằng 98% so thực năm 2020 1.8 Các loại phí, lệ phí: Dự toán 96,3 tỷ đồng, thực 10 tháng 84 tỷ đồng; ước năm 97 tỷ đồng, đạt 101% dự toán bằng 98% so thực năm 2020; Số thu vượt dự tốn khoản thu lệ phí làm cước công dân tăng cao 3 1.9 Thuế sử dụng đất phi nơng nghiệp: Dự tốn 23 tỷ đồng, thực 10 tháng 21 tỷ đồng; ước năm 24 tỷ đồng, đạt 104% dự toán bằng 93% so thực năm 2020 1.10 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: Dự toán 500 tỷ đồng, thực 10 tháng 468 tỷ đồng; ước năm 500 tỷ đồng, đạt 100% dự toán bằng 86% so thực năm 2020 1.11 Thu tiền sử dụng đất: Dự toán 1.000 tỷ đồng, thực 10 tháng 3.711 tỷ đồng; ước năm 3.900 tỷ đồng, đạt 390% dự toán bằng 108% so thực năm 2020 Thu tiền sử dụng đất tăng so với dự toán huyện, thành phớ tích cực đấu giá quyền sử dụng đất doanh nghiệp khấu trừ tiền sử dụng đất phải nộp thực ghi thu vào ngân sách nhà nước 1.12 Thu hoa lợi công sản, quỹ đất cơng ích, xã: Dự tốn 15 tỷ đồng, thực 10 tháng 33 tỷ đồng (trong tiền đền bù nhà nước thu hồi đất 26 tỷ); ước năm 42 tỷ đồng, đạt 287% dự toán bằng 112% so thực năm 2020 1.13 Thu khác ngân sách: Dự toán 135 tỷ đồng, thực 10 tháng 288 tỷ đồng; ước năm 320 tỷ đồng, đạt 237% dự toán bằng 124% so thực năm 2020 Sớ thu vượt dự tốn Cơng ty điện lực Vĩnh Phúc hồn trả lại NSNN số tiền đầu tư cải tạo dự án điện trung áp Vĩnh Yên Phúc Yên số tiền 44 tỷ đồng thu tiền chậm nộp đối với khoản thu tiền sử dụng đất 1.14 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước: Dự toán 12 tỷ đồng, thực 10 tháng 5,3 tỷ đồng; ước năm 6,5 tỷ đồng, đạt 54% dự toán bằng 45% so thực năm 2020; 1.15 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: Dự toán 24 tỷ đồng, thực 10 tháng 20 tỷ đồng; ước năm 24 tỷ đồng, đạt 100% dự toán bằng 102% so thực năm 2020 1.16 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế: Dự toán tỷ đồng, thực 10 tháng tỷ đồng; ước năm 4,5 tỷ đồng, đạt 450% dự toán bằng 134% so thực năm 2020 Thu từ hoạt đợng xuất, nhập khẩu: Dự tốn đầu năm 3.650 tỷ đồng Thực 10 tháng 4.165 tỷ đồng, đạt 114% dự toán bằng 109% so kỳ Ước năm 4.400 tỷ đồng, đạt 121% dự toán bằng 93% so thực năm 2020 (do dự kiến hoàn thuế khoảng 400 tỷ) *Đánh giá chung: Mặc dù chịu tác động tiêu cực từ dịch Covid-19 đến kinh tế, đạo liệt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, kết thực nhiệm vụ thu NSNN 10 tháng đầu năm đáng khích lệ với 12/16 khoản thu nội địa đạt từ 88% dự toán trở lên, dự kiến năm 2021 có 13/16 khoản thu nội địa đạt vượt dự tốn, có 03/16 khoản thu khơng đạt dự tốn giao đầu năm gồm: thu từ lĩnh vực đầu tư nước ngồi; thu thuế bảo vệ mơi trường thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước 4 II Chi ngân sách địa phương: (Chi tiết biểu số 03 kèm theo) Dự toán chi ngân sách địa phương 17.804 tỷ đồng, thực 10 tháng 12.756 tỷ đồng, đạt 72% dự toán bằng 93% so kỳ Nếu loại trừ dự kiến chi chuyển nguồn năm 2021 sang 2022 17.996 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương dự kiến năm 19.943 tỷ đồng, đạt 112% dự toán bằng 103% so thực năm 2020, đó: Chi đầu tư phát triển: Dự toán 5.950 tỷ đồng, thực 10 tháng 5.917 tỷ đồng; ước năm 9.019 tỷ đồng, đạt 152% so dự toán bằng 87% so thực năm 2020 (Có báo cáo riêng UBND tỉnh) Chi thường xuyên: Dự toán 9.587 tỷ đồng, thực 10 tháng 6.533 tỷ đồng; ước năm 9.919 tỷ đồng, đạt 103% so dự toán bằng 114% so thực năm 2020 Chi tiết số lĩnh vực chi sau: - Chi quốc phịng: Dự tốn 256 tỷ đồng, thực 10 tháng 294 tỷ đồng; ước năm 403 tỷ đồng, đạt 157% so dự toán; Số tăng chi chuyển nguồn từ năm 2020 sang, bổ sung kinh phí thực cơng tác phịng, chớng dịch Covid19, kinh phí diễn tập khu vực phịng thủ tỉnh, diễn tập lực lượng dự bị động viên, diễn tập phịng chớng lụt bão, nhiệm vụ qn khác - Chi an ninh, trật tự và an toàn xã hội: Dự toán 73 tỷ đồng, thực 10 tháng 137 tỷ đồng; ước năm 166 tỷ đồng, đạt 227% so dự tốn Sớ tăng chi chuyển nguồn từ năm 2020 sang để mua sắm thiết bị phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự; kinh phí thực cơng tác phịng, chớng dịch Covid-19, hỗ trợ hoạt động Tổ liên gia tự quản 10,7 tỷ, kinh phí bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử Quốc hội HĐND cấp nhiệm kỳ 2021-2026 số nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phịng, chớng tội phạm địa bàn, hỗ trợ cưỡng chế, GPMB, diễn tập khu vực phịng thủ, diễn tập phịng chớng lụt bão, tìm kiếm cứu nạn ; - Chi nghiệp Giáo dục - đào tạo và dạy nghề: Dự toán 3.327 tỷ đồng, thực 10 tháng 2.520 tỷ đồng; ước năm 3.437 tỷ đồng, đạt 103% so dự tốn Sớ kinh phí tăng chuyển nguồn từ năm 2020 sang dự kiến bổ sung kinh phí mua sắm thiết bị giáo dục cho năm học - Chi nghiệp Y tế, dân số và gia đình: Dự tốn 876 tỷ đồng, thực 10 tháng 578 tỷ đồng; ước năm 1.339 tỷ đồng, đạt 153% so dự toán Sớ chi tăng so với dự tốn tăng chi mua vật tư, hóa chất, chi phụ cấp chớng dịch Covid-19 190 tỷ đồng, chi mua sắm thiết bị bệnh viện dã chiến phịng, chớng dịch Covid-19 95 tỷ, chuyển nguồn từ năm 2020 sang 28,6 tỷ - Chi nghiệp Khoa học và công nghệ: Dự toán 44 tỷ đồng, thực 10 tháng 21 tỷ đồng; ước năm 44 tỷ đồng, đạt 100% dự tốn - Chi nghiệp Văn hóa - thơng tin: Dự tốn 268 tỷ đồng, thực 10 tháng 95 tỷ đồng; ước năm 260 tỷ đồng, đạt 97% so dự tốn Sớ giảm chi so dự toán cắt giảm khoản chi chưa cần thiết, thu hồi bổ sung nguồn dự phòng - Chi nghiệp Phát thanh, trùn hình: Dự tốn 54 tỷ đồng, thực 10 tháng 30 tỷ đồng; ước năm 54 tỷ đồng, đạt 100% so dự toán 5 - Chi nghiệp Thể dục thể thao: Dự toán 134 tỷ đồng, thực 10 tháng 44 tỷ đồng; ước năm 142 tỷ đồng, đạt 106% so dự tốn Sớ tăng chi so với dự tốn bổ sung kinh phí mua sắm dụng cụ tập luyện TDTT theo Nghị 04/2020/NQ-HĐND - Chi bảo đảm xã hội: Dự toán 784 tỷ đồng, thực 10 tháng 465 tỷ đồng; ước năm 811 tỷ đồng, đạt 103% so dự toán Chi tăng so với dự toán bổ sung kinh phí chi hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly phịng, chớng dịch Covid-19, chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo Nghị 68/NQ-CP, kinh phí thực sách an sinh, xã hội, cấp bổ sung kinh phí ủy thác qua ngân hàng sách xã hội - Chi hoạt động kinh tế: Dự toán 1.782 tỷ đồng, thực 10 tháng 797 tỷ đồng; ước năm 1.253 tỷ đồng, đạt 70% so dự tốn Sớ kinh phí giảm giảm chi số dự kiến thực các dự án cải tạo, sửa chữa, gói mua sắm phục vụ hoạt động thường xuyên, tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán cắt giảm chi hội nghị, hội thảo, tiết kiệm 10% tăng thêm tháng ći năm theo Nghị 58/NQ-CP Chính phủ - Chi nghiệp Bảo vệ môi trường: Dự toán 247 tỷ đồng, thực 10 tháng 138 tỷ đồng; ước năm 247 tỷ đồng, đạt 100% dự toán; - Chi quản lý hành chính: Dự toán 1.682 tỷ đồng, thực 10 tháng 1.352 tỷ đồng; ước năm 1.696 tỷ đồng, đạt 101% so dự toán Sớ chi tăng so với dự tốn chuyển nguồn kinh phí năm 2020 sang năm 2021; bổ sung kinh phí bầu cử Q́c hội HĐND cấp, kinh phí hoạt động Ban đạo phịng, chớng dịch cấp Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: Ước thực năm 1,51 tỷ đồng, đạt 100% dự toán Ghi chi số tiền bồi thường, GPMB trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định: Ước thực năm 310 tỷ đồng, đạt 129% dự toán Chi tạo nguồn thực cải cách tiền lương: Dự toán 536 tỷ đồng; ước thực năm 536 tỷ đồng Chi chuyển nguồn sang năm sau: Dự kiến năm 2021 chi chuyển nguồn sang 2022 17.996 tỷ đồng (trong đó: ngân sách cấp tỉnh là:13.931 tỷ đồng; cấp huyện là: 2.944 tỷ đồng; cấp xã là:2.121 tỷ đồng) * Tóm lại: Với kết thực nhiệm vụ thu ngân sách 10 tháng dự kiến năm 2021, thu ngân sách địa phương đảm bảo đủ nguồn đáp ứng nhu cầu chi theo dự toán nhiệm vụ chi phát sinh địa phương, ưu tiên bớ trí kinh phí phịng, chớng dịch Covid-19, tăng chi nghiệp y tế, giáo dục, hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo Nghị 68/NQ-CP cơng tác bầu cử Quốc hội HĐND cấp nhiệm kỳ 2021-2026 *Đánh giá chung: Tình hình thực nhiệm vụ thu NSNN 10 tháng đầu năm dự kiến năm 2021 khó khăn tác động từ dịch Covid-19 đến kinh tế thu ngân sách Trong tổng số 16 khoản thu nội địa có 13 khoản dự kiến đạt vượt dự tốn, có 03 khoản khơng đạt dự tốn (thu từ doanh nghiệp có vớn đầu tư nước ngồi, thuế bảo vệ mơi trường, thu tiền cấp quyền khai thác khống sản) Với số thu cân đối ngân sách dự kiến năm 2021 32.094 tỷ đồng thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp năm 2021 dự kiến 16.283 tỷ đồng Sau loại trừ số tăng thu tiền sử dụng đất số ghi thu-ghi chi tiền thuê đất dự kiến thu ngân sách địa phương hụt khoảng 1.358 tỷ đồng (Ngân sách tỉnh giảm 1.500 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện tăng 125 tỷ đồng, ngân sách xã tăng 17 tỷ đồng) II Phương án xử lý hụt thu NSNN năm 2021: Theo quy định Điều 52-Luật NSNN năm 2015 quy định:“Trường hợp có biến động về ngân sách so với dự toán phân bổ cần phải điều chỉnh tổng thể: Chính phủ lập dự toán điều chỉnh tổng thể ngân sách nhà nước trình Quốc hội định; Ủy ban nhân dân trình Thường trực HĐND cấp điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và báo cáo HĐND kỳ họp gần trường hợp dự kiến số thu không đạt dự toán HĐND định phải điều chỉnh giảm số khoản chi, ” Căn điều kiện thực tế địa phương, để chủ động công tác quản lý điều hành ngân sách, UBND tỉnh chưa đề xuất điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 Các cấp ngân sách chủ động rà sốt, huy động nguồn lực tài chính, xếp lại dự án đầu tư, tiết kiệm nhiệm vụ chi thường xuyên khoản kinh phí quản lý tập trung dự tốn để bù đắp sớ hụt thu Để đảm bảo cân đối ngân sách, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phương án xử lý hụt thu ngân sách sau: + Sử dụng Qũy dự trữ tài tỉnh 160 tỷ; + Sử dụng tiết kiệm chi ngân sách năm 2020 chuyển sang 2021 530 tỷ; + Sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh năm 2021 810 tỷ; * Tóm lại: Với kết thực nhiệm vụ thu ngân sách tháng dự kiến năm 2021, thu ngân sách địa phương đảm bảo đủ nguồn đáp ứng nhu cầu chi theo dự toán nhiệm vụ chi phát sinh địa phương, ưu tiên bố trí kinh phí phịng, chớng dịch Covid-19, tăng chi nghiệp y tế, giáo dục, đảm bảo xã hội công tác bầu cử Quốc hội HĐND cấp nhiệm kỳ 2021-2026 B THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2021 (Chi tiết biểu số 03.1; biểu số 10 và biểu số 10.1 kèm theo) I Thu cân đối ngân sách cấp tỉnh * Nguồn thu cân đối ngân sách cấp tỉnh: 31.060 tỷ đồng, gồm: - Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp: 12.447 tỷ đồng; - Thu bổ sung từ NSTW (bổ sung mục tiêu theo dự toán: 2.247 tỷ; kinh phí tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp: 17 tỷ đồng) 2.264 tỷ đồng; - Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 14.222 tỷ đồng; - Thu từ Quỹ dự trữ tài chính: 379 tỷ đồng; - Thu kết dư: 1.174 tỷ đồng; - Vay để bù đắp bội chi NSĐP: 570 tỷ đồng; - Thu viện trợ trực tiếp cho địa phương 2,3 tỷ đồng * Nguồn chi ngân sách cấp tỉnh: 29.191 tỷ đồng, đó: - Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh: - Chi bổ sung cho ngân sách huyện: 22.160 tỷ đồng; 7.031 tỷ đồng II Chi ngân sách cấp tỉnh Dự toán 9.953 tỷ đồng, thực 10 tháng 5.175 tỷ đồng, ước thực năm 22.160 tỷ đồng (bao gồm khoản chi chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022) Nếu loại trừ dự kiến chi chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 13.931 tỷ đồng chi ngân sách cấp tỉnh dự kiến đạt 8.229 tỷ đồng, đạt 83% dự tốn, đó: Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: Dự toán 9.166 tỷ đồng, thực 10 tháng 5.169 tỷ đồng, ước thực năm 8.224 tỷ đồng (đã loại trừ số chi chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 là 13.931 tỷ đồng), đạt 90% dự toán, bao gồm: 1.1 Chi đầu tư phát triển: Dự toán 4.369 tỷ đồng, thực 10 tháng 2.888 tỷ đồng, dự kiến năm 4.015 tỷ đồng, đạt 92% dự tốn Trong đó: a) Chi đầu tư xây dựng bản; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất xổ số kiến thiết: Kế hoạch vớn theo Dự tốn giao đầu năm 3.494 tỷ đồng, thực 10 tháng 2.698 tỷ đồng; ước thực năm 3.444 tỷ đồng, đạt 98% dự tốn (Có báo cáo riêng UBND tỉnh) b) Từ nguồn bội chi NSĐP: 570 tỷ đồng 1.2 Chi trả nợ lãi vay: 46,5 tỷ đồng 1.3 Chi thường xuyên: Dự toán 4.284 tỷ đồng, thực 10 tháng 2.212 tỷ đồng, dự kiến năm 3.866 tỷ đồng, đạt 90% dự tốn, đó: - Chi quốc phịng: Dự tốn 173 tỷ đồng, thực 10 tháng 110 tỷ đồng, dự kiến năm 192 tỷ đồng, đạt 111% dự tốn Chi q́c phịng đảm bảo tớt nhiệm vụ q́c phịng tỉnh, thực tớt cơng tác phịng, chớng dịch Covid19; sớ chi tăng so dự toán bổ sung kinh phí phục vụ phịng, chớng Covid19 25 tỷ đồng, bổ sung kinh phí diễn tập khu vực phịng thủ tỉnh tỷ đồng, diễn tập động viên, chi bổ sung thực sớ sách q́c phịng - Chi an ninh, trật tự và an toàn xã hội: Dự toán 53 tỷ đồng, thực 10 tháng 81 tỷ đồng, dự kiến năm 86 tỷ đồng, đạt 160% dự tốn Sớ phát sinh tăng năm bổ sung kinh phí thực phịng, chớng dịch Covid-19, bổ sung kinh phí đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử Quốc hội HĐND cấp,đảm bảo kinh phí diễn tập tình huồng A2, bổ sung kinh phí thực đợt cao điểm công, trấn áp tội phạm, bảo vệ ngày lễ lớn năm đảm bảo số nhiệm vụ an ninh trật tự khác ; - Chi nghiệp Giáo dục - đào tạo và dạy nghề: Dự toán 828 tỷ đồng, thực 10 tháng 544 tỷ đồng, dự kiến thực năm 727 tỷ đồng, đạt 88% dự toán Chi nghiệp giáo dục đào tạo giảm chuyển kinh phí cấp huyện để chi miễn, giảm học phí, chi hỗ trợ giáo viên học sinh mầm non ngồi cơng lập theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP, tiết kiệm chi thường xuyên 47 tỷ, thu hồi kinh phí thực sách học bổng học sinh dân tộc nội trú, học sinh Trường Chuyên, đề án ngoại ngữ dư để bổ sung nguồn dự phòng 22 tỷ - Chi nghiệp Y tế, dân số và gia đình: Dự tốn 600 tỷ đồng, thực 10 tháng 328 tỷ đồng, dự kiến năm 994 tỷ đồng, đạt 166% dự toán Chi nghiệp Y tế tăng so dự toán số khoản chuyển nguồn từ năm 2020 sang tiếp tục thực 28 tỷ; bổ sung kinh phí chi trả chế độ phụ cấp đặc thù, mua sắm thiết bị, vật tư y tế phịng, chớng dịch Covid-19 200 tỷ đồng - Chi nghiệp Khoa học và cơng nghệ: Dự tốn 44 tỷ đồng, thực 10 tháng 21 tỷ đồng, dự kiến năm 44 tỷ đồng đạt 100% dự toán - Chi nghiệp Văn hoá - thơng tin: Dự tốn 186 tỷ đồng, thực 10 tháng 41 tỷ đồng, dự kiến năm 171 tỷ đồng đạt 92% dự toán, đảm bảo kinh phí thực nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội đảng tồn q́c lần thứ XIII, bầu cử Q́c hội HĐND cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm ngày lễ lớn năm, tun truyền phịng, chớng dịch Covid-19 ; thu hồi khoản chưa cần thiết bổ sung nguồn dự phòng tỷ - Chi nghiệp Phát thanh, trùn hình: Dự tốn 42 tỷ đồng, thực 10 tháng 25 tỷ đồng, dự kiến năm 42 tỷ đồng đạt 100% dự toán; - Chi nghiệp Thể dục thể thao: Dự toán 106 tỷ đồng, thực 10 tháng 40 tỷ đồng, dự kiến năm 71 tỷ đồng đạt 67% dự toán giao; Chi nghiệp thể dục thể thao giảm chuyển 12,9 tỷ đồng cấp huyện để tổ chức mua sắm dụng cụ tập luyện TDTT theo Nghị 04/2020/NQ-HĐND, thu hồi kinh phí tổ chức Đại hội TDTT 13,7 tỷ bổ sung nguồn dự phòng - Chi bảo đảm xã hội: Dự toán 359 tỷ đồng, thực 10 tháng 51 tỷ đồng, dự kiến năm 266 tỷ đồng đạt 74% dự toán Chi đảm bảo xã hội giảm so dự toán chuyển nhiệm vụ huyện: Chi q tặng đới tượng sách, người có cơng, hộ nghèo có hồn cảnh đặc biệt khó khăn Tết Nguyên đán 32,7 tỷ đồng, chi hỗ trợ người thoát nghèo theo Nghị 14/2020/NQHĐND 7,2 tỷ đồng, kinh phí thực sách bảo trợ xã hội tỷ đồng, kinh phí thăm tặng quà triển khai hoạt động 72 năm ngày thương binh liệt sỹ 13,9 tỷ đồng, chi chương trình hành động trẻ em 11,3 tỷ đồng, bổ sung tăng kinh phí ủy thác qua ngân hàng sách xã hội 40 tỷ đồng - Chi hoạt động kinh tế: Dự toán 1.274 tỷ đồng, thực 10 tháng 522 tỷ đồng, dự kiến năm 695 tỷ đồng, đạt 55% dự toán Chi nghiệp kinh tế giảm so dự toán tiết kiệm chi thường xuyên 292 tỷ, thu hồi kinh phí cải tạo, sửa chữa sở vật chất, chuyển kinh phí thực nhiệm vụ cho huyện, thành phớ: Bổ sung kinh phí cho thị loại V 50 tỷ đồng, kinh phí thực đề án tái cấu nông nghiệp 10 tỷ đồng, thực điều chỉnh quy hoạch nông thôn 2,7 tỷ đồng, bổ sung kinh phí thực nhiệm vụ phát sinh cho cấp huyện, cấp xã 40,6 tỷ đồng, hỗ trợ thực nhiệm vụ phát triển kinh tế, thu hồi khoản chi chưa thật cần thiết bổ sung nguồn dự phòng 40 tỷ - Chi nghiệp Bảo vệ mơi trường: Dự tốn 42 tỷ đồng, thực 10 tháng 13 tỷ đồng, dự kiến năm 39 tỷ đồng, đạt 94% dự toán Chi nghiệp mơi trường giảm so dự tốn thu hồi khoản chi chưa thật cần thiết bổ sung nguồn dự phòng tỷ - Chi quản lý hành chính: Dự toán 543 tỷ đồng, thực 10 tháng 413 tỷ đồng, dự kiến thực năm 497 tỷ đồng đạt 92% dự toán Chi quản lý hành giảm so dự tốn chuyển huyện nhiệm vụ: chi thưởng cho Tổ bầu cử Quốc hội HĐND cấp 12,8 tỷ; tiết kiệm 50% chi hội nghị, hội thảo, thu hồi 10% tiết kiệm chi thường xuyên nhiệm vụ chưa cần thiết để bổ sung nguồn dự phòng 28 tỷ 1.4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: Dự tốn 1,51 tỷ đồng, dự kiến thực năm 1,51 tỷ đồng đạt 100% dự toán 1.5 Ghi chi số tiền bồi thường, GPMB trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định: Dự kiến thực năm 62 tỷ đồng đạt 129% dự toán 1.6 Chi tạo nguồn thực cải cách tiền lương: Dự kiến 232 tỷ đồng Chi chuyển nguồn: Dự kiến 13.931 tỷ đồng, gồm: - Nguồn cải cách tiền lương 1.955 tỷ đồng - Nguồn chi đầu tư xây dựng phép kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2022 2.900 tỷ đồng; - Các khoản tạm ứng ngân sách chưa thu hồi là: 500 tỷ đồng; - Các nguồn dự kiến bổ sung tăng chi ĐTPT chuyển nguồn là: 5.985 tỷ đồng (nguồn Cải cách tiền lương Bộ Tài chính cho chi là: 306 tỷ đồng; nguồn tăng thu, nguồn tiết kiệm chi và nguồn kết dư ngân sách các năm là 4.729 tỷ đồng, nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2020 là 950 tỷ đồng); - Dư tạm ứng XDCB theo chế độ chưa thu hồi là: 1.850 tỷ đồng; - Các nhiệm vụ chi thường xuyên phép chuyển nguồn là: 450 tỷ đồng; - Các khoản huy động, đóng góp 41,8 tỷ đồng; - Các khoản khác 250 tỷ đồng III Bội chi ngân sách cấp tỉnh: Dự toán 875 tỷ đồng, dự kiến thực năm 570 tỷ đồng, chậm giải ngân số vốn đầu tư dự án ODA vay ưu đãi nước ngoài: Dự án Quản lý nguồn nước ngập lụt Vĩnh Phúc, dự án 10 Chương trình phát triển thị loại II (đơ thị xanh) III Tổng hợp kết phân bổ chi tiết khoản chi thường xuyên dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021: Thực quy định khoản 4, Điều Nghị 36/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2020 phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh kết phân bổ chi tiết khoản chi thường xuyên dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021 sau: Tổng dự toán chi thường xuyên chưa phân bổ chi tiết 1.564.702 triệu đồng, số tiết kiệm 10% chi thường xuyên tạo nguồn cải cách tiền lương 334.544 triệu đồng; sớ kinh phí sử dụng 1.230.158 triệu đồng; UBND tỉnh định phân bổ đến thời điểm 10/6/2021 318.375 triệu đồng Từ ngày 11/6/2021 đến thời điểm 11/11/2021, UBND tỉnh định chi thực nhiệm vụ, chế độ, sách đảm bảo an sinh xã hội, chi cho người, thực theo Nghị định Chính phủ, Thơng tư bộ, Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh 145.799 triệu đồng, đó: - Chi quản lý hành chính: 13.394 triệu đồng - Chi nghiệp giáo dục - đào tạo dạy nghề: 512 triệu đồng - Chi hoạt động kinh tế: 46.958 triệu đồng - Chi nghiệp văn hóa - thơng tin: 327 triệu đồng - Chi q́c phịng, an ninh: 47.355 triệu đồng - Chi bảo đảm xã hội: 24.353 triệu đồng - Chi nghiệp Thể dục thể thao: 12.900 triệu đồng (Chi tiết theo biểu số 10.1 kèm theo) V TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 UBND tỉnh có Tờ trình sớ 121/TTr-UBND ngày 31/5/2021 đề nghị Thường trực HĐND tỉnh điều chỉnh dự toán NSĐP năm 2021 để thực ghi thu-ghi chi tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng Thường trực HĐND tỉnh có Thơng báo sớ 25/TB-TTHĐND ngày 25/6/2021 đồng ý việc điều chỉnh dự toán NSĐP năm 2021 Kết thực sau: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 điều chỉnh tăng dự tốn thu NSNN năm 2021 sớ tiền 180.020 triệu đồng; số thực ghi thu-ghi chi đến ngày 31/10/2021 137.330 triệu đồng, ước thực năm 180.020 triệu đồng, đó: - Điều chỉnh tăng dự tốn thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 70.100 triệu đồng, số thực ghi thu-ghi chi đến ngày 31/10/2021 65.167 triệu đồng, ước thực năm 70.100 triệu đồng 11 - Điều chỉnh tăng dự toán thu tiền sử dụng đất: 109.920 triệu đồng, số thực ghi thu-ghi chi đến ngày 31/10/2021 72.163 triệu đồng, ước thực năm 109.920 triệu đồng C MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ THU, CHI NSNN TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2021 Với tâm phấn đấu mức cao nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2021, bên cạnh việc tiếp tục thực tốt giải pháp đề theo Nghị Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, tháng cuối năm cấp, ngành cần tập trung thực tốt giải pháp sau: Tập trung nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới, thực tốt “mục tiêu kép”-vừa chống dịch hiệu quả, vừa trì tăng trưởng kinh tế, để tạo đà cho năm 2022 Tổ chức thực tớt, có hiệu sách kích thích kinh tế, ổn định an sinh xã hội an toàn xã hội ban hành; nhanh chóng đưa sách vào sống, phát huy hiệu thực chất Phấn đấu hoàn thành cao nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 Tăng cường công tác quản lý thu phù hợp với lĩnh vực, đối tượng, địa bàn thu; đẩy mạnh chống thất thu, gian lận thương mại, trốn thuế, trọng công tác tra, kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế Đẩy mạnh công tác đấu giá đất dự án, sở dôi dư sau xếp lại để lấy nguồn lực cho đầu tư, bù đắp hụt thu ngân sách Tập trung xử lý, thực biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31/12/2021 giảm xuống 5% so với số thực thu NSNN năm 2021 Đôn đốc thu kịp thời khoản phải thu theo kết luận, kiến nghị quan tra, kiểm tra Trung ương, địa phương Kiểm toán Nhà nước Điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, phạm vi dự toán giao; thực cắt giảm khoản chi thường xuyên chưa thật cần thiết Chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 sở, ngành huyện, thành phố Thực nghiêm Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 30/6/2021 UBND tỉnh nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực kế hoạch đầu tư công năm 2021, bảo đảm sử dụng vớn đầu tư hiệu quả, tránh lãng phí vốn, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư cơng năm 2021; Đẩy mạnh cơng tác tốn vớn đầu tư dự án hồn thành sử dụng vớn Nhà nước Đảm bảo cân đối ngân sách cấp ; đảm bảo tính khoản quỹ NSNN tình h́ng Do ảnh hưởng dịch Covid-19, ngân sách cấp tỉnh năm 2021 bị hụt thu lớn, khơng có nguồn hỗ trợ bù hụt thu cho ngân sách huyện, thành phố Các huyện, thành phố chủ động đảm nguồn ngân sách cấp sử dụng nguồn ngân sách cấp tỉnh bổ sung (nếu có) để thực sách an sinh xã hội ban hành; khơng để phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ sách 12 địa bàn Trường hợp huyện, thành phố dự kiến giảm thu ngân sách so dự tốn cấp có thẩm quyền giao, phải chủ động xây dựng phương án điều hành, sử dụng dự phòng, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách năm 2020 chuyển sang năm 2021 nguồn lực chỗ để chi phịng, chớng, khắc phục hậu thiên tai, dịch bệnh, ưu tiên thực sách, chế độ liên quan đến người, an sinh xã hội Rà soát, cắt giảm, giãn nhiệm vụ chi chưa thật cần thiết để đảm bảo cân đối ngân sách Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường cơng tác tra, kiểm tra, giám sát tài đới với quan, đơn vị quản lý, sử dụng NSNN; triệt để tiết kiệm, chớng thất thốt, tham nhũng, lãng phí Xử lý đầy đủ, kịp thời nghiêm minh theo quy định pháp luật đối với cá nhân tập thể vi phạm, thực công khai kết tra, kiểm tra, kiểm toán kết xử lý 13 Phần thứ hai XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 Trên sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025 Kế hoạch tài 05 năm tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022 sau: A DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 I Dự toán thu NSNN năm 2022: (Chi tiết biểu số 02 và biểu số 16 kèm theo) Năm 2022, Trung ương giao dự tốn thu cân đới NSNN 31.892 tỷ đồng (trong đó: thu nội địa 27.277 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập 4.615 tỷ đồng) Địa phương xây dựng dự tốn thu cân đới NSNN 31.892 tỷ đồng bằng 100% số Trung ương giao, cụ thể sau: Thu nợi địa: Dự tốn Trung ương giao 27.277 tỷ đồng; Địa phương xây dựng 27.277 tỷ đồng, bằng 100% sớ Trung ương giao Trong số tiêu thu chủ yếu sau: 1.1 Thu từ doanh nghiệp NN trung ương quản lý: Dự toán 175 tỷ đồng; 1.2 Thu từ doanh nghiệp NN địa phương quản lý: Dự toán 53 tỷ đồng; 1.3 Thu từ doanh nghiệp có vớn đầu tư nước ngồi: Dự tốn 21.710 tỷ đồng; 1.4 Thu từ khu vực kinh tế ngồi q́c doanh: Dự tốn 1.228 tỷ đồng; 1.5 Thuế thu nhập cá nhân: Dự toán 1.070 tỷ đồng; 1.6 Lệ phí trước bạ: Dự tốn 500 tỷ đồng; 1.7 Thuế bảo vệ môi trường: Dự tốn 525 tỷ đồng; 1.8 Các loại phí, lệ phí: Dự toán 90 tỷ đồng; 1.9 Thuế sử dụng đất phi nơng nghiệp: Dự tốn 23 tỷ đồng; 1.10 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: Dự toán 200 tỷ đồng; 1.11 Thu tiền sử dụng đất: Dự toán 1.500 tỷ đồng; 1.12 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước: Dự toán tỷ đồng; 1.13 Thu từ quỹ đất cơng ích hoa lợi cơng sản: Dự toán 20 tỷ đồng; 1.14 Thu khác ngân sách: Dự toán 150 tỷ đồng; 1.15 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 24 tỷ đồng 1.16 Thu cổ tức lợi nhận sau thuế: tỷ đồng Thu từ hoạt đợng xuất nhập khẩu: Dự tốn 4.615 tỷ đồng II Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022 (Chi tiết biểu số 08 kèm theo) 14 Căn tiêu chi Thủ tướng Chính phủ giao, UBND tỉnh xây dựng nguyên tắc, định hướng bớ trí dự tốn chi NSNN năm 2022 sau: Một là, bớ trí chi đầu tư phát triển dự toán đầu năm theo quy định Luật Đầu tư cơng ngun tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công cho giai đoạn 2021-2025 Hai là, bớ trí chi thường xun theo ngun tắc, tiêu chí định mức phân bổ dự tốn chi thường xuyên năm 2022, đảm bảo triệt để tiết kiệm, rà sốt lĩnh vực, nhiệm vụ chi để bớ trí có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chế độ cho người nhu cầu thiết yếu để vận hành tổ chức máy quản lý nhà nước; ưu tiên bớ trí kinh phí phục vụ phịng, chớng dịch bệnh Covid-19, đảm bảo sách an sinh xã hội, mua sắm trang thiết bị cần thiết; cắt giảm tối đa khoản chi chưa cần thiết, dành nguồn chi thường xun để bớ trí cho đầu tư phát triển ; Ba là, bớ trí chi NSNN cho số lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ tối thiểu bằng số giao Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài chính; Bốn là, bớ trí chi dự phòng theo quy định Luật NSNN để xử lý kịp thời nhiệm vụ phát sinh năm Với dự tốn thu cân đới NSNN địa bàn năm 2022 31.892 tỷ đồng, tổng thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 16.736 tỷ đồng Trung ương giao Dự toán chi ngân sách năm 2022 18.194 tỷ đồng Địa phương xây dựng dự tốn chi 18.868 tỷ đồng, bằng 104% sớ Trung ương giao UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh phân bổ cho nhiệm vụ chi sau: Chi cân đối ngân sách: Dự toán Trung ương giao tổng chi cân đối ngân sách địa phương 17.311 tỷ đồng Địa phương giao 17.136 tỷ đồng, bao gồm: 1.1 Chi đầu tư phát triển: Dự toán Trung ương giao 6.144 tỷ đồng (bao gồm chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách, chi trả nợ gốc lãi vay); địa phương giao 6.155 đồng (tăng 11 tỷ đồng chi từ nguồn thu tiền đền bù nhà nước thu hồi đất cấp xã), gồm: - Chi đầu tư xây dựng bản: 4.044 tỷ đồng; - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 24 tỷ đồng; - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.500 tỷ đồng; - Chi đầu tư từ tiền đền bù thiệt hại Nhà nước thu hồi đất công: - Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP: 11 tỷ đồng 575 tỷ đồng (Có báo cáo riêng UBND tỉnh) 1.2 Chi thường xuyên: Dự toán Trung ương giao 10.831 tỷ đồng, địa phương giao 10.643 tỷ đồng, dự kiến phân bổ sau: - Chi quốc phịng: Dự tốn 227 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí hỗ trợ thực 15 nhiệm vụ q́c phịng địa phương như: chế độ dự bị động viên dân quân tự vệ; kinh phí trực đại đội pháo phịng khơng; kinh phí hỗ trợ chương trình rèn luyện thể chất; chi mua trang phục cho dân quân tự vệ ; - Chi an ninh, trật tự và an toàn xã hội: Dự toán 110 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí hỗ trợ thực nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự địa phương, chi trả phụ cấp mua sắm trang phục cho lực lượng công an viên ; - Chi nghiệp Giáo dục - đào tạo và dạy nghề: Dự toán 3.603 tỷ đồng, đảm bảo mức phân bổ dự tốn theo cấu lương, chi khác cho khới giáo dục nâng định mức chi hoạt động thường xuyên, bớ trí kinh phí cho đào tạo nghề, đào tạo nâng cao nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, thực chương trình sách giáo khoa mới, đào tạo nâng chuẩn trình độ giáo viên nhiệm vụ phát sinh; - Chi nghiệp Y tế, dân số và gia đình: Dự tốn 1.025 tỷ đồng, đảm bảo kịp thời cho cơng tác phịng bệnh sở y tế; chương trình vệ sinh an tồn thực phẩm; chương trình phịng chớng bệnh xã hội bệnh dịch nguy hiểm, đặc biệt dịch Covid-19; kinh phí mua thẻ bảo BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, Cựu chiến binh, niên xung phong, người tham gia kháng chiến Lào Campuchia ; kinh phí chi trả tiền lương hoạt động thường xuyên trạm y tế xã; - Chi nghiệp Khoa học và công nghệ: Dự tốn 46 tỷ đồng, bằng với sớ giao Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo kinh phí thực đề tài khoa học, triển khai ứng dụng công nghệ vào thực tiễn; - Chi nghiệp Văn hoá - thơng tin: Dự tốn 365 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí tổ chức kỷ niệm ngày lễ lớn năm, tổ chức kiện văn hóa hoạt động tuyên truyền, cổ động - Chi nghiệp Phát thanh, trùn hình: Dự tốn 62 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí hoạt động cho máy sản xuất chương trình truyền hình, tăng cường thời lượng phát sóng; - Chi nghiệp Thể dục thể thao: Dự toán 154 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí nhiệm vụ ngành, tham gia Đại hội thể dục thể thao tồn q́c thực Nghị phát triển thể thao thành tích cao thể dục thể thao quần chúng, hỗ trợ kinh phí thực đăng cai môn thi SEAGAMES Vĩnh Phúc - Chi bảo đảm xã hội: Dự toán 886 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng; thực Pháp lệnh ưu đãi người có cơng với cách mạng; kinh phí chi q Tết thăm hỏi đới tượng sách; trợ cấp đới tượng bảo trợ xã hội; đề án hỗ trợ đào tạo nghề, giải việc làm, xuất lao động; sách an sinh xã hội gắn với chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; thực sách an sinh xã hội địa phương; - Chi hoạt động kinh tế: Dự toán 2.088 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí hỗ trợ miễn giảm thủy lợi phí cho nông dân theo Nghị định 96/2018/NĐ-CP; trợ giá xe buýt; đảm bảo kinh phí hoạt động nghiệp để tiếp tục thực chương trình xây 16 dựng nơng thơn nâng cao; kinh phí thưc đề án tái cấu hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nơng nghiệp nơng thơn; kinh phí tu, bảo trì đường bộ; kinh phí thực chương trình phát triển kinh tế địa phương ; - Chi nghiệp Bảo vệ mơi trường: Dự tốn 302 tỷ đồng, đảm bảo bớ trí kinh phí triển khai nhiệm vụ trọng tâm theo quy định Luật bảo vệ môi trường; xử lý sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; triển khai thực bảo vệ phát triển bền vững môi trường sinh thái; hoạt động quan trắc phân tích mơi trường; kinh phí thực Đề án thu gom xử lý rác thải; kinh phí thực theo phân cấp nhiệm vụ chi nghiệp môi trường cho ngân sách cấp huyện ngân sách cấp xã, ; - Chi quản lý hành chính: Dự toán 1.713 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí cho đơn vị dự tốn theo định mức phân bổ dự toán chi hoạt động thường xuyên quan quản lý hành cấp, kinh phí hoạt động đặc thù cho quan Đảng, quyền địa phương; kinh phí tổ chức Đại hội tổ chức trị-xã hội, kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ hoạt động chun mơn; kinh phí thực Quyết định 99/QĐ-TW hoạt động tổ chức sở Đảng; thực cải cách hành quy chế dân chủ ; - Chi khác ngân sách: Dự toán 59 tỷ đồng 1.3 Chi dự phòng ngân sách: 336 tỷ đồng 1.4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1,5 tỷ đồng Chi từ nguồn thu bổ sung thực CTMT nhiệm vụ: Trung ương giao 883 tỷ đồng; địa phương giao 1.059 tỷ đồng Ghi chi số tiền bồi thường GPMB trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách theo quy định: 673 tỷ đồng III Bội chi ngân sách địa phương: 575 tỷ đồng B PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2022 (Chi tiết biểu số 14 và biểu số 17 kèm theo) I Cân đối thu-chi ngân sách cấp tỉnh Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh: 15.058 tỷ đồng Trong đó: - Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp: 12.926 tỷ đồng; - Thu từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 883 tỷ đồng; - Vay để bù đắp bội chi ngân sách: 575 tỷ đồng; - Ghi thu số tiền bồi thường GPMB trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định 369 tỷ đồng; - Ghi thu số tiền bồi thường GPMB trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách theo quy định 304 tỷ đồng; 17 Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: 15.058 tỷ đồng Trong đó: - Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh: - Chi bổ sung cho ngân sách huyện: 10.451 tỷ đồng; 4.607 tỷ đồng II Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh 2022 Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: 8.895 tỷ đồng 1.1 Chi đầu tư phát triển: 4.007 tỷ đồng, gồm: - Chi đầu tư xây dựng bản: Trong đó: Chi trả nợ gốc: Chi trả lãi vay: 2.829 tỷ đồng; 116 tỷ đồng; 49,5 tỷ đồng; - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 24 tỷ đồng; - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 579 tỷ đồng; - Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP: 575 tỷ đồng; (Chi tiết có báo cáo riêng UBND tỉnh) 1.2 Chi thường xuyên: Dự toán 4.711 tỷ đồng, phân bổ cho nhiệm vụ cụ thể lĩnh vực sau: - Chi quốc phịng: Dự tốn 146 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí hoạt động nghiệp vụ Bộ huy quân tỉnh, chế độ dự bị động viên dân quân tự vệ; kinh phí trực đại đội pháo phịng khơng; kinh phí hỗ trợ chương trình rèn luyện thể chất, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, chi mua trang phục cho dân quân tự vệ ; - Chi an ninh, trật tự và an toàn xã hội: Dự toán 90 tỷ đồng, đảm bảo kinh thực nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh địa phương bảo vệ bí mật nhà nước, hỗ trợ điều tra vụ án, cơng tội phạm; chi diễn tập khu vực phịng thủ, PCCC, tìm kiếm cứu nạn ; - Chi nghiệp Giáo dục - đào tạo và dạy nghề: Dự toán 1.052 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí theo định mức phân bổ hoạt động cho đơn vị nghiệp giáo dục; hỗ trợ đào tạo nghề theo Quyết định 1956/QĐ-TTg; hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề giải việc làm theo Nghị HĐND tỉnh; kinh phí đào tạo nguồn nhân lực theo Nghị 30/2017/NQ-HĐND; Nghị sớ 70/2019/NQ-HĐND quy định sớ sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc; chế độ đối với chuyên gia, giáo viên học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế; chi phụ cấp thâm niên ngành giáo dục; kinh phí thực chương trình giáo dục, đào tạo sách mới; đảm bảo kinh phí đào tạo trường cao đẳng; kinh phí đào tạo nâng chuẩn trình độ giáo viên ; - Chi nghiệp Y tế, dân số và gia đình: Dự tốn 635 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí hoạt động ngành, tăng kinh phí đảm bảo cho cơng tác phịng bệnh; 18 ưu tiên bớ trí kinh phí phịng, chớng dịch Covid-19; kinh phí chăm sóc sức khỏe cho cán thuộc diện bảo vệ sức khỏe; kinh phí thực chương trình mục tiêu ngành y tế ; - Chi nghiệp Khoa học và cơng nghệ: Dự tốn 46 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí tiếp tục thực chương trình ứng dụng khoa học công nghệ cấp tỉnh; - Chi nghiệp Văn hoá - thơng tin: Dự tốn 304 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí hoạt động nghiệp vụ Sở Văn hoá thể thao du lịch Trung tâm văn hóa, Ban quản lý di tích; hoạt động Đồn ca múa nhạc nghệ thuật truyền thớng; hoạt động văn hóa, kỷ niệm ngày lễ lớn, tuyên truyền ; - Chi nghiệp Phát thanh, truyền hình: Dự tốn 49 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí hoạt động đảm bảo thời lượng phát sóng theo nhiệm vụ giao - Chi nghiệp Thể dục thể thao: Dự tốn 94 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí hoạt động ngành, tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh, cơng tác tập huấn, thi đấu, kinh phí khen thưởng, đăng cai giải thi đấu thể thao; thực Nghị phát triển thể thao thành tích cao, hỗ trợ kinh phí thực đăng cai mơn thi SEAGAMES Vĩnh Phúc - Chi bảo đảm xã hội: Dự tốn 332 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí thực chế độ theo Quyết định 04/2009/QĐ-UBND kinh phí hoạt động Trung tâm; kinh phí quà tết thăm hỏi, tặng q cho đới tượng sách; kinh phí hỗ trợ cho cán lão thành hoạt động xã hội, mua BHYT đối tượng; kinh phí thực sách người có cơng với cách mạng; đề án hỗ trợ đào tạo nghề, giải việc làm nhiệm vụ phát sinh khác - Chi hoạt động kinh tế: Dự toán 1.269 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí hoạt động đơn vị nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên môi trường; Hỗ trợ miễn giảm thủy lợi phí cho nơng dân; hỗ trợ hoạt động tuyến xe bt; kinh phí xây dựng nơng thơn mới; kinh phí thưc đề án tái cấu hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nơng nghiệp nơng thơn; kinh phí bảo trì đường bộ; kinh phí phục vụ hoạt động đới ngoại, đồn ra, đồn vào; kinh phí cải tạo, sửa chữa trụ sở quan đơn vị; kinh phí thực chương trình phát triển kinh tế nhiệm vụ phát sinh khác - Chi nghiệp Bảo vệ mơi trường: Dự tốn 40 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí cho hoạt động nghiệp vụ mơi trường Sở Tài ngun mơi trường; kinh phí thực nhiệm vụ quan trắc mơi trường; kinh phí dự kiến hỗ trợ thu gom rác thải nhiệm vụ phát sinh khác - Chi quản lý hành chính: Dự toán 622 tỷ đồng, đảm bảo kinh phí phân bổ theo định mức biên chế, kinh phí hoạt động đặc thù cho quan Đảng, quyền, đồn thể; tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh Đoàn thành niên cộng sản HCM cấp tỉnh, kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản; kinh phí thực cải cách hành thực quy chế dân chủ; kinh phí thực cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ tinh giản biên chế, nghỉ hưu trước tuổi nhiệm vụ khác - Chi khác ngân sách: 30 tỷ đồng 19 1.3 Chi dự phòng ngân sách: 174 tỷ đồng 1.4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1,51 tỷ đồng Chi từ nguồn bổ sung thực CTMT nhiệm vụ: 883 tỷ đồng Ghi chi số tiền bồi thường GPMB trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định: 369 tỷ đồng Ghi chi số tiền bồi thường GPMB trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách theo quy định: 304 tỷ đồng III Bội chi ngân sách địa phương: 575 tỷ đồng C MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN NĂM 2022 Để thực hoàn thành nhiệm vụ tài - NSNN năm 2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị HĐND tỉnh đạo cấp, ngành tập trung tổ chức thực giải pháp chủ yếu sau: Tổ chức triển khai thực tốt Luật NSNN, Luật thuế sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ thu NSNN theo Nghị Quốc hội, HĐND tỉnh Tăng cường công tác quản lý thu, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời khoản thuế, phí, lệ phí vào NSNN Các quan chức phối hợp chặt chẽ quản lý thu, chống thất thu, đẩy mạnh đấu tranh phịng, chớng bn lậu, gian lận thương mại; thu hẹp phạm vi, đối tượng thu tiền sử dụng đất lần Tăng cường công tác quản lý hồn thuế GTGT, xử lý nghiêm đới với hành vi gian lận, lợi dụng sách hoàn thuế, chiếm đoạt tiền từ NSNN Thực đồng bộ, hiệu giải pháp NSNN, cấu lại chi NSNN theo hướng bền vững, bớ trí tỷ lệ chi đầu tư hợp lý, giảm tỷ trọng chi thường xuyên gắn với đổi mạnh mẽ khu vực dịch vụ nghiệp cơng; ưu tiên bớ trí kinh phí phục vụ cơng tác phịng, chớng dịch Covid-19, tập trung đảm bảo cho nhiệm vụ q́c phịng - an ninh, sách an sinh xã hội, dịch vụ quan trọng, thiết yếu; hỗ trợ thực hiệu mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội Rà sốt sách an sinh xã hội; hạn chế tới đa ban hành sách làm tăng chi ngân sách; ban hành sách làm tăng chi NSNN thật cần thiết cân đới nguồn kinh phí đảm bảo śt q trình thực Kiểm sốt chặt chẽ nợ cơng, nâng cao hiệu sử dụng vốn vay, tập trung cho cơng trình, dự án trọng điểm, thực có hiệu quả, đảm bảo khả cân đới nguồn trả nợ Đẩy mạnh công tác đấu giá đất dự án, sở dôi dư sau xếp lại để lấy nguồn lực cho đầu tư Thực có hiệu Đề án Tái cấu ngành nơng nghiệp, khuyến khích đưa khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp Thực hiệu sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị HĐND tỉnh 20 Tập trung thực liệt giải pháp, nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh q́c gia, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định, cạnh tranh bình đẳng Tiếp tục thực Nghị số 04-NQ/TU ngày 20/10/2017 Tỉnh ủy đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025 Tạo điều kiện phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch để ngành công nghiệp động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Thực thối vớn nhà nước doanh nghiệp theo Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 Thủ tướng Chính phủ; chuyển đơn vị nghiệp cơng thành Công ty cổ phần theo Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 Chính phủ; Quyết định sớ 26/2021/QĐ-TTg ngày 12/8/2021 Thủ tướng Chính phủ Thực hiệu biện pháp điều hành, quản lý, bình ổn giá thị trường có biến động phức tạp, thiên tai, dịch bệnh; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rà soát chặt chẽ việc kê khai giá doanh nghiệp đới với mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá; kiểm soát chặt chẽ giá hàng hóa, dịch vụ Nhà nước định giá; kiên xử lý hành vi tăng giá bất hợp lý Giá sản phẩm, dịch vụ Nhà nước đặt hàng tiếp tục rà soát theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, phù hợp với mặt bằng giá thị trường Đổi chế xác định giá đất, khung giá đất phù hợp chế thị trường, cập nhật điều chỉnh kịp thời giá thị trường biến động, phục vụ cho công tác giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất 10 Đẩy mạnh chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị nghiệp công lập để phát huy tính chủ động, nâng cao hiệu sử dụng tài sản, tài Nhà nước theo Nghị định sớ 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 Chính phủ Từng bước chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp Nhà nước đối với đơn vị nghiệp công lập sang chế đặt hàng 11 Thực nghiêm kỷ luật tài - NSNN, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chớng lãng phí - Thực đồng bộ, kịp thời việc quản lý chặt chẽ mua sắm, sử dụng tài sản công theo quy định Luật quản lý tài sản công - Các ngành, cấp thực nghiêm kỷ luật tài - NSNN, tăng cường kiểm tra, giám sát công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí Rà sốt, quản lý chặt chẽ khoản chi chuyển nguồn, thực chuyển nguồn theo quy định pháp luật - Thực tốt Luật Đầu tư công; rà sốt, đánh giá tồn diện quy định quản lý đầu tư công, xây dựng Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công 21 giải ngân nguồn vớn đầu tư cơng, vớn chương trình mục tiêu q́c gia, vớn ODA; tăng cường tốn tạm ứng vốn đầu tư; thu hồi vốn ứng trước theo quy định Khắc phục triệt để chậm chễ giao giải ngân vớn đầu tư cơng; có biện pháp chế tài xử lý đối với quan, đơn vị, cá nhân gây chậm chễ giải ngân vớn - Tập trung đạo cơng tác tốn vớn đầu tư đới với cơng trình, dự án hoàn thành Các ngành, cấp theo chức nhiệm vụ thực nghiêm túc Chỉ thị sớ 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 Thủ tướng phủ Chỉ thị số 15/CT-CT ngày 5/11/2014 UBND tỉnh Vĩnh phúc việc tăng cường đẩy mạnh cơng tác tốn vớn đầu tư dự án hồn thành sử dụng vốn Nhà nước 12 Thực nghiêm quy định việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Rà sốt, quản lý chặt chẽ khoản chi NSNN, bảo đảm dự toán giao, giải ngân vốn phạm vi kế hoạch, vay nợ hạn mức giao Triệt để tiết kiệm khoản chi liên quan đến mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền; giảm tới đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, cơng tác nước ngồi 13 Quản lý chặt chẽ việc chuyển nguồn sang năm sau theo quy định Luật Ngân sách nhà nước; tăng cường giải ngân nguồn vốn; kiên thu hồi nguồn vớn bớ trí cho dự án chậm triển khai để thực nhiệm vụ quan trọng, cần thiết khác; thu hồi khoản tạm ứng cho dự án hạn, xử lý triệt để khoản tạm ứng ngân sách cho đơn vị, hạn chế chuyển nguồn sang năm sau 14 Tiếp tục nghiên cứu, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực thủ tục hành nâng cao trách nhiệm cán công chức Nghiên cứu, xây dựng thực dịch vụ công trực tuyến với mức độ cao môi trường mạng, đảm bảo cho cá nhân, tổ chức tìm kiếm, khai thác thơng tin liên quan đến tài - NSNN 22 Phần thứ ba TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN VAY NĂM 2021, KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2022 UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tình hình thực vốn vay năm 2021, kế hoạch vay trả nợ ngân sách tỉnh năm 2022, cụ thể sau: 1.Tình hình thực vốn vay năm 2021 - Tình hình thực vay vốn năm 2021: Số dư nợ đầu năm 2021 tỉnh 1.485 tỷ đồng, dự toán vay vốn năm 2021 953,3 tỷ đồng, thực rút vốn đến 31/10/2021 190,8 tỷ đồng, ước thực vay vốn năm 649 tỷ đồng Dư nợ dự kiến cuối năm 2021 2.056 tỷ đồng (vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngồi nước); giới hạn quy định Luật NSNN - Trả nợ lãi, phí: dự tốn trả nợ lãi 46,5 tỷ đồng, thực đến 31/10/2021 36,5 tỷ đồng, ước thực năm 2021 46,5 tỷ đồng - Trả nợ gớc khoản vay: Dự tốn trả nợ gớc 78,3 tỷ đồng, thực đến 31/10/2021 54,2 tỷ đồng, ước thực năm 2021 78,3 tỷ đồng Kế hoạch vay trả nợ ngân sách tỉnh năm 2022 - Dự toán tổng mức vay 692 tỷ đồng, vay để trả nợ gớc 116,4 tỷ đồng, vay để bù đắp bội chi 575,6 tỷ đồng - Trả nợ lãi, phí: 49,5 tỷ đồng - Trả nợ gốc khoản vay: 116,4 tỷ đồng (Chi tiết biểu số 09 và 9.1 kèm theo) Trên báo cáo đánh giá tình hình thực nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2021; xây dựng dự toán NSNN năm 2022 UBND tỉnh trân trọng báo cáo HĐND tỉnh./ Nơi nhận: - TTTU, HĐND tỉnh (báo cáo); - Các Đại biểu HĐND tỉnh; - Ban KTNS-HĐND tỉnh; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; - CPVP; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; - UBND huyện, thành, thị; - CV: KT2; - Lưu: VT; (L b) TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Vũ Việt Văn