Công khai DT 2022 trình HĐND

UBND TỈNH GIA LAI Biểu số 33/CK NSNN Đơn vị Triệu đồng A B 1 2 3 A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 12 543 414 13 398 091 106,8% I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 4 420 440 4 901 400 110,9% Thu NSĐP hưởng 100% 2[.]

Số: 4204/STC-QLNS Thời gian ký: 16/12/2021 13:52:53 +07:00 UBND TỈNH GIA LAI Biểu số 33/CK-NSNN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 (Dự tốn trình Hội đồng nhân dân) STT A A I II III IV V B I II III C D I II Đ I II Nội dung B TỔNG NGUỒN THU NSĐP Thu NSĐP hưởng theo phân cấp Thu NSĐP hưởng 100% Thu NSĐP hưởng từ khoản thu phân chia Thu bổ sung từ ngân sách cấp Thu bổ sung cân đối ngân sách Thu bổ sung có mục tiêu Thu từ quỹ dự trữ tài Thu kết dư Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang TỔNG CHI NSĐP Tổng chi cân đối NSĐP Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi trả nợ lãi khoản quyền địa phương vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Dự phịng ngân sách Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương Chi trả nợ gốc năm 2020 từ nguồn kết dư Chi chương trình mục tiêu Chi chương trình mục tiêu quốc gia Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ Chi chuyển nguồn sang năm sau BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP Từ nguồn vay để trả nợ gốc Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP Vay để bù đắp bội chi Vay để trả nợ gốc Đơn vị: Triệu đồng Dự toán năm Dự toán năm So sánh 2021 2022 106,8% 12.543.414 13.398.091 110,9% 4.420.440 4.901.400 2.292.880 2.617.900 114,2% 2.127.560 2.283.500 107,3% 105,0% 8.091.974 8.496.691 6.545.242 7.151.846 109,3% 1.546.732 1.344.845 86,9% 0,0% 31.000 12.593.514 11.046.782 2.229.410 8.358.554 2.100 1.400 219.934 204.384 31.000 1.546.732 13.433.891 12.089.046 2.510.110 9.330.817 3.654 1.400 241.065 2.000 106,7% 109,4% 112,6% 111,6% 174,0% 100,0% 109,6% 1,0% 1.344.845 86,9% 1.546.732 1.344.845 86,9% 50.100 19.800 19.800 35.800 28.200 28.200 71,5% 142,4% 142,4% 69.908 50.100 19.808 64.000 35.800 28.200 91,5% 71,5% 142,4% 33/CK-NSNN vị: Triệu đồng UBND TỈNH GIA LAI Biểu số 34/CK-NSNN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022 STT A I II III B I II NỘI DUNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH Nguồn thu ngân sách Thu ngân sách hưởng theo phân cấp Thu bổ sung từ NSTW Thu bổ sung cân đối Thu bổ sung có mục tiêu Thu từ quỹ dự trữ tài Thu kết dư Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang Chi ngân sách Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh Chi bổ sung cho ngân sách huyện Chi bổ sung cân đối Chi bổ sung có mục tiêu Bổ sung nguồn thực CCTL Chi chuyển nguồn sang năm sau Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ) Nguồn thu ngân sách Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh Thu bổ sung cân đối Thu bổ sung có mục tiêu Bổ sung nguồn thực CCTL Chi ngân sách DỰ TOÁN 2021 10.985.154 2.862.180 8.091.974 6.545.242 1.546.732 Đơn vị: Triệu đồng DỰ TOÁN 2022 SO SÁNH 11.755.628 3.258.937 8.496.691 7.151.846 1.344.845 31.000 107,0% 113,9% 105,0% 109,3% 86,9% 0,0% 11.035.254 5.530.430 5.504.824 4.353.147 585.879 565.798 11.791.428 5.772.028 6.019.400 5.991.078 28.322 106,9% 104,4% 109,3% 137,6% 4,8% 0,0% 50.100 35.800 71,5% 7.063.084 1.558.260 5.504.824 4.353.147 585.879 565.798 7.063.084 7.661.863 1.642.463 6.019.400 5.991.078 28.322 108,5% 105,4% 109,3% 137,6% 4,8% 0,0% 108,5% 7.661.863 UBND TỈNH GIA LAI Biểu số 35/CK-NSNN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 (Dự tốn trình Hội đồng nhân dân) Đơn vị: Triệu đồng DỰ TOÁN NỘI DUNG STT I TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Thu nội địa Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương quản lý - Thuế giá trị gia tăng - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế tài nguyên - Thuế môn - Thu khác Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý - Thuế giá trị gia tăng - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế tài nguyên - Thuế môn - Thu khác Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi - Thuế giá trị gia tăng - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế tài nguyên - Thuế môn - Thu khác Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh - Thuế giá trị gia tăng - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế tài nguyên - Thuế môn - Thu khác TỔNG THU NSĐP THU NSNN 5.827.000 5.427.000 745.000 440.000 35.000 270.000 4.901.400 4.901.400 745.000 440.000 35.000 270.000 50.000 38.500 10.000 50.000 38.500 10.000 1.500 1.500 40.000 11.000 29.000 40.000 11.000 29.000 1.210.000 987.000 95.000 3.000 125.000 1.210.000 987.000 95.000 3.000 125.000 230.000 230.000 6.000 6.000 Lệ phí trước bạ Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Thuế thu nhập cá nhân 275.000 275.000 Thuế bảo vệ mơi trường 750.000 360.000 Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập 390.000 - Thu từ hàng hóa sản xuất nước 10 Phí, lệ phí 360.000 360.000 106.000 82.000 Bao gồm: - Phí, lệ phí quan nhà nước trung ương thu 24.000 - Phí, lệ phí quan nhà nước địa phương thu 82.000 82.000 1.500.000 1.500.000 115.000 115.000 11 Tiền sử dụng đất 12 Thu tiền thuê đất, mặt nước 13 Thu từ bán tài sản nhà nước 14 Thu từ tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước DỰ TOÁN STT NỘI DUNG TỔNG THU NSĐP THU NSNN 15 Thu tiền cho thuê bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 16 Thu khác ngân sách Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương -Thu khác ngân sách địa phương 178.800 71.000 107.800 107.800 17 Thu tiền cấp quyền khai thác khống sản Trong đó: - Giấy phép Trung ương cấp - Giấy phép Ủy ban nhân dân _ cấp tỉnh cấp 71.000 58.000 30.400 17.400 13.000 13.000 3.200 3.200 147.000 400.000 147.000 18 Thu từ quỹ đất cơng ích thu hoa lợi công sản khác 107.800 19 Thu cổ tức lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%) 20 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể hoạt động xổ số điện toán) II THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU III Thu viện trợ UBND TỈNH GIA LAI Biểu số 36/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022 (Dự tốn trình Hội đồng nhân dân) Đơn vị: Triệu đồng CHIA RA STT NỘI DUNG TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG Chi đầu tư phát triển Chi đầu tư cho dự án Trong chia theo lĩnh vực: - Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề - Chi khoa học cơng nghệ Trong chia theo nguồn vốn: - Vốn nước - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết Chi cho Ngân hàng sách (cho vay đối tượng sách) Chi đầu tư phát triển khác (chi từ nguồn bội chi ngân sách) II Chi thường xuyên Trong đó: Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi khoa học công nghệ Chi trả nợ lãi khoản quyền địa phương IV vay V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài VI Dự phòng ngân sách VII Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU A I NSĐP NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NGÂN SÁCH HUYỆN 13.433.891 12.089.046 2.510.110 2.454.310 5.772.028 4.431.161 1.408.910 1.353.110 7.661.863 7.657.885 1.101.200 1.101.200 807.310 1.500.000 147.000 379.310 826.800 147.000 428.000 673.200 20.000 20.000 35.800 35.800 9.330.817 2.926.802 6.404.015 3.950.544 38.880 666.119 32.020 3.284.425 6.860 3.654 1.400 241.065 2.000 1.344.845 3.654 1.400 88.395 2.000 1.340.867 152.670 3.978 UBND TỈNH GIA LAI STT A B I 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1.10 II 10 III IV V VI VII C Biểu số 37/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022 (Dự tốn trình Hội đồng nhân dân) Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG DỰ TOÁN TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 11.791.428 CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 6.019.400 CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 5.772.028 Trong đó: Chi đầu tư phát triển 1.408.910 Chi đầu tư cho dự án 379.310 Trong đó: Chi SN giáo dục, đào tạo dạy nghề Chi nghiệp khoa học công nghệ Chi nghiệp y tế, dân số gia đình Chi nghiệp văn hóa - thơng tin Chi nghiệp phát - truyền hình Chi nghiệp thể dục - thể thao Chi nghiệp môi trường Chi nghiệp kinh tế Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể Chi đảm bảo xã hội Chi cho Ngân hàng sách (cho vay đối tượng sách) 20.000 Chi đầu tư phát triển khác 1.009.600 Chi thường xuyên 2.926.802 Trong đó: Chi SN giáo dục, đào tạo dạy nghề 666.119 Chi nghiệp y tế, dân số gia đình 1.080.591 Chi nghiệp khoa học cơng nghệ 32.020 Chi nghiệp văn hóa - thông tin 79.321 Chi nghiệp môi trường 31.082 Chi nghiệp phát - truyền hình 25.753 Chi nghiệp thể dục - thể thao 21.163 Chi đảm bảo xã hội 41.213 Chi nghiệp kinh tế 309.891 Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể 425.601 Chi trả nợ lãi khoản quyền địa phương vay 3.654 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài 1.400 Dự phòng ngân sách 88.395 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 2.000 Chi CTMTQG, CT 135 mục tiêu nhiệm vụ TW bổ sung 1.340.867 CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU UBND TỈNH GIA LAI Biểu số 38/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022 (Dự tốn trình Hội đồng nhân dân) STT TÊN ĐƠN VỊ A B TỔNG SỐ TỔNG SỐ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA) 4.524.823 1.394.210 1.408.910 1.394.210 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - Ban QLRPH Mang Yang 651 651 - Ban QLRPH Nam Sông Ba 639 639 - Bộ CHQS tỉnh 21.654 21.654 - BQL DA ĐTXD tỉnh 217.012 217.012 - BQL khu kinh tế tỉnh 4.958 4.958 - BQLRPH Hà Ra 1.347 1.347 - BQLRPH Ia Puch 293 293 - Nguồn vốn 30% khơng trích nộp quỹ đất tỉnh năm 2022 dành để đầu tư 158.346 158.346 - Chi nhánh NHCS XH tỉnh Gia Lai 20.000 20.000 - Khu bảo tồn Kon Chư Răng 15.000 15.000 - Vốn cân đối theo tiêu chí huyện, thị xã, thành phố định đầu tư 252.134 252.134 - Sở Giáo dục Đào tạo 19.000 19.000 - Sở KH&ĐT 41.923 41.923 - Sở Khoa học Cơng nghệ 25.000 25.000 CHI THƯỜNG XUN (KHƠNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA) 2.926.802 CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC CHI BỔ KHOẢN DO SUNG QUỸ CHÍNH DỰ TRỮ QUYỀN ĐỊA TÀI CHÍNH PHƯƠNG VAY 3.654 1.400 CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 88.395 CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG 2.000 Đơn vị: Triệu đồng CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG CHI CHUYỂN NGUỒN CHI ĐẦU CHI SANG TỔNG SỐ TƯ PHÁT THƯỜNG NGÂN TRIỂN XUYÊN SÁCH NĂM SAU 108.362 14.700 14.700 14.700 10 93.662 11 STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHƠNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA) A B - Sở NN&PTNT 17.524 17.524 - Sở Thông tin Truyền thông 40.000 40.000 - Sở TNMT 163.627 163.627 - Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông kênh mương địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 100.000 100.000 - Vốn đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia nơng thơn 14.700 - UBND huyện Chư Păh 10.000 10.000 - Huyện Chư Prông 6.500 6.500 - UBND huyện Chư Pưh 10.000 10.000 - UBND huyện Chư Sê 12.000 12.000 - UBND huyện Đak Đoa 17.000 17.000 - UBND huyện Đak Pơ 14.080 14.080 - UBND huyện Đức Cơ 29.000 29.000 - UBND huyện Ia Grai 20.000 20.000 - UBND huyện Ia Pa 15.000 15.000 - UBND huyện Kbang 30.000 30.000 - UBND huyện Kông Chro 4.500 4.500 - UBND huyện Mang Yang 17.000 17.000 - UBND huyện Phú Thiện 8.500 8.500 CHI THƯỜNG XUN (KHƠNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA) CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC CHI BỔ KHOẢN DO SUNG QUỸ CHÍNH DỰ TRỮ QUYỀN ĐỊA TÀI CHÍNH PHƯƠNG VAY CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG CHI CHUYỂN NGUỒN CHI ĐẦU CHI SANG TỔNG SỐ TƯ PHÁT THƯỜNG NGÂN TRIỂN XUYÊN SÁCH NĂM SAU 14.700 14.700 10 11 ... (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA) CHI THƯỜNG XUN (KHƠNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA) A B - Công ty TNHH MTV LN Kông Chro 56 56 - Công ty TNHH MTV LN Hà Nừng 26 26 - Công ty Kinh doanh... - Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang 2.206 2.206 - Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê 2.454 2.454 - Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông 5.089 5.089 - Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh 3.401 3.401 - Công. .. khác - Công ty TNHH MTV LN Sơ Pai 41 41 - Công ty TNHH MTV LN Lơ Ku 34 34 - Công ty TNHH MTV LN Ka Nak 38 38 - Công ty TNHH MTV LN Đăk Roong 88 88 - Công ty TNHH MTV LN Trạm Lập 60 60 CHI DỰ