Dự án đã tham gia cuộc thi Học sinh phổ thông với ý tưởng khởi nghiệp đã đạt giải cấp tỉnh. Dự án viết khoa học, trình bày đúng cấu của cuộc thi. Đây là tài liệu rất có giá trị cho các bạn học sinh, sinh viên, giáo viên hướng dẫn dự án tham gia khởi nghiệp các cấp.
CUỘC THI “HỌC SINH PHỔ THÔNG VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP” TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2020 DỰ ÁN: THƯ VIỆN XANH – SÁCH HAY, BẠN TỐT Thuộc lĩnh vực: Dịch vụ, du lịch NHÓM THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Hương Ly Đinh Nguyễn Mai Linh Đoàn Thị Minh Diệp Nguyễn Thị Phượng ĐƠN VỊ : Trường THPT Đức Hợp Đức Hợp, tháng 8/2020 Thông tin vắn tắt thành viên tham gia dự án: Họ tên trưởng nhóm: Nguyễn Thị Hương Ly Lớp: 11A1 Số điện thoại liên hệ: 0325065412 Email: huongly12042004@gmail.com Danh sách thành viên nhóm: - Đinh Nguyễn Mai Linh - Đoàn Thị Minh Diệp - Lê Thị Phượng TĨM TẮT DỰ ÁN Ý tưởng dự án THƯ VIỆN XANH cung cấp dịch vụ cho thuê sách cũ bán sách cho đối tượng học sinh từ cấp tiểu học tới trung học phổ thông xã ven đê huyện Kim Động Ngồi ra, thư viện xanh cịn phát triển thêm dịch vụ bán số loại văn phòng phẩm Với hình thức hoạt động có nhiều tính độc đáo, sáng tạo, THƯ VIỆN XANH điểm đến lí tưởng dành cho bạn đọc khu vực Mô tả sản phẩm/dịch vụ, giá trị dự án * Mô tả sản phẩm/dịch vụ: - THƯ VIỆN XANH dự định cung cấp dịch vụ sách, truyện gồm: + Dịch vụ cho thuê sách, truyện cũ + Bán sách, truyện Các loại sách, truyện THƯ VIỆN XANH phong phú, đa dạng loại truyện tranh, sách, truyện thiếu nhi, sách khoa học, sách kĩ sống, sách phát triển thân cho tuổi teen, loại truyện, tiểu thuyết Các loại sách, truyện cập nhật bổ sung theo định kì Ngồi ra, THƯ VIỆN XANH cịn bán số đồ dùng văn phòng phẩm - Với dịch vụ cho thuê sách: + Bạn đọc đến THƯ VIỆN XANH lựa chọn thuê sách, truyện đọc chỗ mang nhà với chi phí thấp + Trong trường hợp bạn đọc trực tiếp đến th sách THƯ VIỆN XANH chúng tơi cung cấp dịch vụ thuê sách online Bạn đọc lựa chọn sách fanpage THƯ VIỆN, đặt hàng, ghi rõ thông tin cá nhân, giao sách nhà vòng 4h Nếu bạn đọc cách xa q 15 km, chúng tơi tính thêm phí ship + Đặc biệt, chúng tơi cung cấp loại thẻ đọc thành viên gồm: thẻ đọc thời gian tháng, thẻ đọc thời gian tháng, thẻ đọc thời gian tháng, thẻ đọc thời gian năm giúp bạn đọc tiết kiệm chi phí thuê sách + Khi trở thành bạn đọc THƯ VIỆN XANH, bạn tham gia vào câu lạc (CLB) Cùng đọc sách chúng tơi, nơi giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm người ham học hỏi có đam mê đọc sách - Dịch vụ bán sách, truyện số đồ dùng học tập liên quan: Bạn đọc mua trực tiếp THƯ VIỆN XANH đặt hàng online * Giá trị dự án: - Đối với bạn đọc : THƯ VIỆN XANH mang lại cho bạn đọc giá trị: Tiện lợi; tiết kiệm chi phí; đa dạng thể loại sách, truyện; phục vụ bạn đọc tận tình, chu đáo - Đối với thành viên tham gia dự án: Mỗi thành viên học hỏi, trải nghiệm lĩnh vực kinh doanh, khởi nghiệp – lĩnh vực nhiều khó khăn học sinh Qua trình thực dự án, thành viên nhóm hình thành cho thân tinh thần khởi nghiệp - Đối với xã hội: THƯ VIỆN XANH nơi giải trí vơ lành mạnh cho bạn học sinh, thúc đẩy lan tỏa văn hóa đọc học sinh cộng đồng khu vực xã ven đê huyện Kim Động NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN A Tổng quan đề án ĐỐI TÁC HOẠT ĐỘNG GIẢI PHÁP QUAN HỆ PHÂN CHÍNH CHÍNH GIÁ TRỊ KHÁCH KHÚC HÀNG KHÁCH HÀNG - Các nhà - Liên tục nghiên - Tạo điều xuất cứu, cập nhật thị kiện bạn - Tư vấn thông sách trường đáp ứng nhu học sinh qua mạng xã - Chủ - Các công cầu người đọc nông thôn hội/ hotline yếu: ty phát - Thu mua, bán tiếp thư viện/ Học sinh hành sách sách, cho thuê sách cận với câu lạc đọc từ tiểu - Cửa hàng giá rẻ nguồn sách/ học tới sách cũ - Bán văn phịng thơng tin - Thơng qua THPT - cơng ty phẩm kiện xã văn phịng - Hoạt động thống, mở đọc sách ven đê phẩm marketing, quảng mang kiến huyện - Nhà đầu cáo: tổ chức thức Kim tư buổi giveaway, mini phát triển Động - Bạn bè, game tặng sách, kĩ Ngoài người event giới thiệu ra: phụ thân, sách, TÀI NGUYÊN thân, huynh - Các CHÍNH trường học - Khơng gian đọc sách xanh- sạchđẹp, thân thiện với môi trường với âm thiên nhiên - Câu lạc “CÙNG NHAU ĐỌC SÁCH” - Chế độ ưu đãi - Động viên, khích lệ khả tìm tịi, ham học hỏi học sinh nông thôn - Tiện lợi, đa dạng, phục vụ tận tình, chu đáo CÁC KÊNH THƠNG TIN VÀ KÊNH PHÂN PHỐI Kênh trực tiếp: - - cho thuê sách, truyện trực tiếp cửa hàng, - bán hàng dành riêng cho hội trực tiếp viên THƯ VIÊN thông qua XANH mạng xã hội, - Tổ chức hệ thống kiện độc đáo, thu hotline hút THƯ VIỆN - Sách, truyện, tạp XANH… chí… - bán thơng - THƯ VIỆN XANH, qua liên kết giá sách, tủ sách trường học số trang thiết bị khác - Nhân chủ chốt - Vốn CẤU TRÚC CHI PHÍ DÒNG DOANH THU - Chi phí cố định: Thuê cửa hàng, sở - Doanh thu từ dịch vụ cho thuê vật chất (sách, truyện, văn phòng sách, truyện phẩm, tủ sách, giá sách, bàn làm việc, - máy tính ) truyện - Chi phí quản lí vận hành: Tiền sinh hoạt: điện, nước, internet, tiền thuê Doanh thu từ bán sách, - Doanh thu từ bán văn phòng phẩm nhân viên bán hàng - Chi phí tiếp thị truyền thông: Quảng cáo THƯ VIỆN XANH, tổ chức event… B Mô tả thêm sản phẩm, dịch vụ 1.Tính cần thiết sản phẩm dịch vụ 1.1 Dự án THƯ VIỆN XANH ý tưởng 1.2 Mục tiêu, giá trị, tầm nhìn sản phẩm dịch vụ Sản phẩm tạo giá trị cho đối tượng nào; - Mục tiêu THƯ VIỆN XANH: + Đối với học sinh: THƯ VIỆN XANH điểm đến lí tưởng thu hút ngày nhiều bạn đọc, lan tỏa văn hóa đọc cộng đồng + Đối với phụ huynh: THƯ VIỆN XANH địa điểm tin cậy để cha mẹ đồng hành nhỏ quãng đường trưởng thành phát triển + Tập trung xây dựng nhóm dịch vụ chủ lực cho thuê sách bán sách + Phát triển dịch vụ, tối đa hóa lợi ích khách hàng + Xây dựng thương hiệu cho dịch vụ cửa THƯ VIỆN XANH - Giá trị THƯ VIỆN XANH mang lại cho bạn đọc: + Tiết kiệm chi phí + Tiện lợi, đa dạng + Phục vụ tận tình, chu đáo - Tầm nhìn: THƯ VIỆN XANH nơi kết nối giới sách với bạn học sinh địa phương, giúp bạn tiếp cận với kho tàng tri thức, thay đổi văn hóa đọc đồng hành bạn trình trưởng thành, hình thành nhân cách kĩ thân Đồng thời nơi cung cấp dịch vụ cho thuê bán sách, truyện uy tín, trách nhiệm, tiện lợi hàng đầu khu vực huyện Kim Động - Dịch vụ THƯ VIỆN XANH tạo giá trị cho đối tượng: người yêu sách, thích đọc sách, người muốn mua sách đọc, làm quà tặng 1.3 Đối tượng khách hàng quan trọng THƯ VIỆN XANH: Đối tượng khách hàng quan trọng THƯ VIỆN XANH học sinh với đặc điểm cụ thể sau: + Học sinh có độ tuổi từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông + Học tập, sinh sống khu vực xã ven đê huyện Kim Động + Tò mị, muốn tìm hiểu giới bên ngồi, ham học hỏi, thích đọc sách + Thường xuyên đến thư viện trường mượn sách tự mua sách, thuê sách đọc + Tiền sinh hoạt tháng bố mẹ cho khơng nhiều, khoảng từ 50 – 200 nghìn đồng + Khó khăn bạn học sinh gặp phải thư viện trường có số lượng sách, truyện mà bạn u thích ít, khơng đa dạng, thư viện không hoạt động vào dịp nghỉ hè; khơng có nhiều tiền để mua sách + Mong muốn học sinh địa phương khu vực xã ven đê huyện Kim Động có cửa hàng cho thuê sách, bán sách với số lượng sách, truyện lớn; phong phú thể loại; giá phù hợp; có khơng gian đọc sách đẹp để trao đổi bạn bè 1.4 Lý bạn đọc chọn dịch vụ THƯ VIỆN XANH + CLB Cùng đọc sách: Khi trở thành bạn đọc thường xuyên THƯ VIỆN XANH, bạn đọc tham gia vào câu lạc CÙNG NHAU ĐỌC SÁCH chúng tôi, bạn giao lưu, học hỏi, trau dồi kĩ đọc sách kĩ mềm khác + Thẻ đọc thành viên: Bạn đọc thuê sách, truyện, tiểu thuyết THƯ VIỆN XANH có nhiều lựa chọn hình thức thuê: thuê theo ngày mua thẻ đọc sách với thời hạn tháng, tháng, tháng, năm Bạn đọc mua thẻ đọc giúp tiết kiệm chi phí so với thuê theo ngày THƯ VIỆN XANH gửi tin nhắn chăm sóc bạn đọc thơng báo trước hạn trả sách khoảng ngày để bạn đọc chủ động xếp trả hạn + Không gian đọc sách: THƯ VIỆN XANH không thiết kế với không gian xanh đặc biệt phù hợp với lứa tuổi học sinh mà cung cấp âm nhạc giúp bạn đọc chìm vào tận hưởng nội dung sách đem lại Địa điểm gần trường THPT Đức Hợp, xã Đức Hợp Ở tập trung đông học sinh cấp xã ven đê huyện Kim Động học, thuận tiện, giúp tiết kiệm thời gian cho học sinh thuê mua sách, truyện + Đa dạng sách, truyện: THƯ VIỆN XANH có đa dạng loại sách, truyện, tiểu thuyết dành cho lứa tuổi học sinh, đáp ứng nhu cầu thuê mua học sinh + Dịch vụ online: THƯ VIỆN XANH cung cấp dịch vụ đặc biệt phục vụ bạn đọc đến lựa chọn thuê sách/mua sản phẩm trực tiếp THƯ VIỆN XANH Trong trường hợp này, bạn đọc vào fanpage THƯ VIỆN XANH, cung cấp tất đầu sách, truyện, tiểu thuyết sách có phần giới thiệu khái qt giúp bạn đọc có thơng tin lựa chọn đặt sách Sau bạn đọc lựa chọn tối thiểu để thuê chọn thời gian thuê, ghi rõ địa chỉ, giao hàng miễn phí vịng bán kính 10 km Nếu vượt q 10 km, chúng tơi tính phí Nếu bạn đọc muốn mua sách, truyện đặt hàng giao hàng thời gian sớm + Phục vụ tận tình, chu đáo + Linh hoạt thời gian thuê: thuê sách hành chính, ngồi hành chính, thời gian nghỉ hè, thứ 7, chủ nhật THƯ VIỆN XANH hoạt động phục vụ bạn đọc) Với dịch vụ đa dạng tiện ích mà THƯ VIỆN XANH cung cấp nêu trên, tin THƯ VIỆN XANH đáp ứng nhu cầu bạn đọc cách tốt nhất, hiệu 1.5 Đánh giá giá trị sản phẩm dịch vụ mang lại cộng đồng xã hội + THƯ VIỆN XANH người bạn thân thiết học sinh, hỗ trợ nhu cầu khám phá, học hỏi phát triển thân, thư giãn học sinh thông qua dịch vụ đa dạng, tiện lợi với chi phí thấp Điều có ý nghĩa lớn học sinh vùng nông thôn + Cung cấp kiến thức cho xã hội, nâng cao dân trí → Kết khảo sát cho thấy: • Nguồn sách mà bạn đọc sử dụng chủ yếu tự mua, thuê mượn bạn bè • Thể loại sách, truyện u thích bạn đọc đa dạng, • chủ yếu sách kĩ năng, truyện tranh, ngơn tình Nhu cầu muốn th sách cao, đặc biệt thuê • thời gian dài từ tháng đến năm Số tiền đầu tư cho thuê sách hàng tháng chủ yếu khoảng 40 nghìn – 100 nghìn đồng - Khảo sát cửa hàng tạp hóa cho thuê sách có địa phương (Đối thủ cạnh tranh) ST T Tên cửa hàng Văn Hùng Quy mô Nhỏ Các dịch vụ cung cấp cho bạn đọc Giá Đánh giá điểm cho mạnh yếu thuê sách, bán sách - Cho thuê/ 2.000đ/ - Điểm mạnh: bán sách cuốn/ng + Hoạt động lâu, số - Bán văn ày lượng khách hàng phòng cố định phẩm + Sách truyện chủ yếu dành cho Tiểu học - Điểm yếu: + Khơng có marketing, giảm giá, khuyến + Sách cũ, đầu sách khơng phong phú + Khơng có khơng gian đọc sách Tươi Dũng Vừa - Bán sách Bán giá - Cho thuê sách giá bìa truyện - Điểm mạnh: + Vị trí cửa hàng gần trường, dễ tìm - Điểm yếu: + Khơng có marketing + Khơng có khơng gian đọc sách + Khơng có chương trình giảm giá, khuyến + Không tổ chức giveaway, event, Căn vào kết khảo sát thấy rằng, số cửa hàng đối thủ cạnh tranh THƯ VIỆN XANH bộc lộ nhiều hạn chế, đáp ứng phần nhỏ nhu cầu bạn đọc khu vực - Nguồn lực nhóm + Sách uy tín đảm bảo chất lượng, số lượng phong phú, giá rẻ + Có câu lạc “Cùng đọc sách” với thành viên có sở thích đọc sách, động, có trách nhiệm với cơng việc + Nắm bắt tâm lí khách hàng, có mối quan hệ rộng + Được quyền địa phương nhà trường khu vực xã ven đê huyện Kim Động đồng ý hợp tác để đưa văn hóa đọc lên + Kết khảo sát cho thấy bạn đọc thích ủng hộ dịch vụ THƯ VIỆN XANH đề xuất + Có kĩ tổ chức hoạt động truyền thông độc đáo, đa dạng + Đội ngũ nhân viên trẻ, động, nhiệt tình + Vốn nhóm: 120 triệu 2.2 Cơ cấu chi phí giá thành hợp lý Nguồn vốn: + Vốn tự có nhóm là: 120 triệu đồng + Vốn vay ngân hàng với lãi suất 10% : 330 triệu đồng Tổng vốn đầu tư cho dự án 450 triệu đồng a Cơ cấu chi phí *Chi phí cố định: - Thuê cửa hàng: thuê thời gian năm, trả tiền theo năm, giá thuê 20 triệu đồng/năm - Thiết bị trang bị cho THƯ VIỆN XANH: tủ sách, giá sách, bàn làm việc, máy tính… ST T Tên mục Tủ sách Máy tính Bàn ghế đọc sách Bàn làm việc Trang trí hàng, biển quảng cáo, Quạt trần Phần mềm quản lí Điện thoại đề bàn Chi phí phát sinh (sửa chữa, mua đồ trang trí…) Số lượng Đơn vị Đơn giá Chi phí Cái Bộ triệu triệu triệu triệu triệu 10 triệu 1 Bộ Bộ triệu triệu triệu triệu Phần mềm triệu triệu triệu triệu triệu triệu triệu TỔNG 36 triệu - Chi phí mua hàng hóa (sách, truyện, văn phịng phẩm) ST T Danh mục Sách, truyện cũ Sách, truyện SỐ LƯỢNG 3.600 5.000 ĐƠN GIÁ TB (VNĐ) 25.000 35.000 THÀNH TIỀN 90 triệu 175 triệu Văn phòng phẩm TỔNG CHI PHÍ MUA SÁCH, TRUYỆN 120 triệu 385 triệu * Chi phí quản lí vận hành - Tiền sinh hoạt phí: điện, nước, internet… ST T Chi phí Tiền điện Tiền nước Tiền internet Tiền điện thoại (1 máy để bàn) TỔNG tháng năm 0,6 triệu 0,3 triệu 0,15 triệu 0,5 triệu 7,2 triệu 3,6 triệu 1,8 triệu triệu 1,55 triệu 18,6 triệu - Tiền thuê nhân viên bán hàng ST T Mã nhân viên Số lượng Nhân viên ca Nhân viên ca 1 Lương tháng triệu triệu TỔNG Thời gian làm việc 7h – 14h30 14h30 – 22h - Chi phí trả lãi vay: STT Chỉ tiêu Dư nợ Lãi phải trả Gốc phải trả Tổng số tiền trả Năm Năm Năm 330 220 110 39,6 26,4 13,2 110 110 110 149,6 136,4 123,2 Năm 0 0 Năm 0 0 *Chi phí tiếp thị truyền thơng - Chi phí truyền thơng hàng năm: tính 3% doanh thu dự kiến hàng năm - Chi phí phát sinh khác: chiếm 2% doanh thu dự kiến hàng năm b Giá thành dịch vụ - Bảng giá cho thuê sách: + Mỗi bạn đến THƯ VIỆN XANH cần lập thẻ đọc thành viên với phí lập thẻ 10 nghìn đồng, sau thẻ nâng cấp số sách bạn thuê THƯ VIỆN XANH + Đối với bạn không lập thẻ thành viên khơng tính lượt th, khơng nhận ưu đãi từ THƯ VIỆN XANH STT Loại thẻ Thời hạn sử dụng Đơn giá (Nghìn đồng) Thuê theo - Mức 1: ngày 5.000/cuốn - Mức 2: 2.000/cuốn Thẻ đồng Mua thẻ đọc tháng 45.000 Thẻ bạc Mua thẻ đọc tháng 95.000 Thẻ vàng 180.000 Thẻ kim cương Mua thẻ đọc tháng Mua thẻ đọc năm 320.000 Điều kiện áp dụng Mức 1: áp dụng cho sách có giá bìa từ 50.000 trở lên Mức 2: áp dụng cho sách có giá bìa thấp 50.000 đồng - Đã th - Thường xuyên tới THƯ VIỆN XANH học tập, làm việc - Thuê số lượng vừa (>15 quyển) - Mời bạn đến thuê THƯ VIỆN XANH - Thuê số lượng nhiều (>20 quyển), mua (10 quyển) - Thành viên câu lạc - Thuê số lượng lớn - Chính sách giá bán sách, đồ dùng văn phòng phẩm: ST T Sản phẩm Chính sách giá bán Sách, truyện Đồ dùng văn phòng phẩm Giảm từ 2% - 5% giá bìa Thấp giá thị trường 5% 2.3 Thuận lợi, khó khăn q trình thành lập dự án a Thuân lợi: + Khu vực xã ven đê huyện Kim Động chưa có cửa hàng cung cấp dịch vụ cho thuê sách, truyện chuyên nghiệp + Nhân nhóm người u sách, thích đọc sách, động, hiểu rõ tâm lí khách hàng, thành viên số câu lạc thiện nguyện trường THPT Đức Hợp Đây điều kiện thuận lợi để quảng bá, lan tỏa văn hóa đọc + Kết khảo sát cho thấy bạn đọc thích ủng hộ dịch vụ THƯ VIỆN XANH đề xuất + Được gia đình ủng hộ vật chất tinh thần b Khó khăn: + Kiến thức kinh doanh hạn chế + Thiếu vốn 2.4 Sản phẩm có tính cạnh tranh - Vị trí thuận lợi: trung tâm xã ven đê - Không gian đọc sách xanh- sạch- đẹp- thân thiện với môi trường kết hợp âm nhạc - Phong cách trang trí lạ, độc đáo - Đa dạng loại sách, truyện - Dịch vụ thuê sách tiện ích, chi phí thấp - Phục vụ tận tình chu đáo - Linh hoạt thời gian thuê (trong hàng chính, ngồi hành chính, thời gian nghỉ hè, thứ 7, chủ nhật hàng hoạt động phục vụ bạn đọc) Tính độc đáo, sáng tạo - THƯ VIỆN XANH cung cấp dịch vụ thuê sách đa dạng: bạn đọc thuê theo ngày mua thẻ đọc thành viên với thời gian tháng, tháng, tháng, năm Sử dụng thẻ đọc giúp bạn đọc tiết kiệm chi phí thuê - CLB “Cùng đọc sách”: Khi trở thành bạn đọc thường xuyên THƯ VIỆN XANH, bạn đọc tham gia vào câu lạc CÙNG NHAU ĐỌC SÁCH chúng tơi, bạn giao lưu, học hỏi, trau dồi kĩ đọc sách kĩ mềm khác - Dịch vụ online: THƯ VIỆN XANH cung cấp dịch vụ đặc biệt phục vụ bạn đọc đến lựa chọn thuê sách/mua sản phẩm trực tiếp THƯ VIỆN XANH Trong trường hợp này, bạn đọc thuê/mua sách online - Không gian đọc sách: Thiết kế không gian đọc sách đẹp, lạ, thu hút bạn trẻ - Các hoạt động truyền thông độc đáo, đa dạng: tổ chức buổi giveaway, mini game tặng sách, event giới thiệu sách, Kết tiềm dự án 4.1 Các nguồn thu dự án bao gồm: + Doanh thu từ dịch vụ cho thuê sách + Doanh thu từ bán sách, văn phòng phẩm 4.2 Dự kiến doanh thu năm: * Doanh thu từ dịch vụ cho thuê sách: + Bảng doanh thu dự kiến từ dịch vụ cho thuê sách năm 1: ST T Hình thức thuê Số lượt thuê/th 492 Thuê theo ngày Thẻ đồng Đơn giá (Nghìn đồng) 5.000 35 45.000 Thẻ bạc 33 95.000 Thành tiền/th Thành tiền/nă m 2,46 triệu 1,575 trệu 3,135tri ệu 29,52 triệu 18,9 triệu 37,62 triệu Thẻ vàng 42 180.000 Thẻ kim cương 32 320.000 7,56 triệu 10,24 triệu TỔNG 90,72 triệu 122,88 triệu 299,7 triệu + Bảng doanh thu dự kiến dịch vụ cho thuê sách năm: ST T Tỉ lệ công suất cho thuê so với năm 1(%) Doanh thu Năm Năm Năm Năm 115% 120% 135% 140% 344,655 359,64 404,595 419,58 * Doanh thu từ bán sách: Công suất bán sách dự kiến THƯ VIỆN XANH 5.000 cuốn/năm Giá bán bình quân 50.000đ/cuốn ST T Tỉ lệ tiêu thụ so với công suất dự kiến % Số lượng sách tiêu thụ Doanh thu (Triệu đồng) Năm 70% Năm 80% Năm 85% Năm 90% Năm 93% 3.500 4.000 4.250 4.500 4.650 175 200 212,5 225 232,5 * Doanh thu từ bán văn phịng phẩm: Cơng suất bán văn phòng phẩm dự kiến THƯ VIỆN XANH 120 triệu/năm ST T Năm Năm Năm Năm Năm Tỉ lệ tiêu thụ so với công suất dự kiến % Doanh thu (Triệu đồng) 85% 90% 95% 102 108 114 95% 114 95% 114 * Bảng tổng doanh thu dự kiến năm: (Đơn vị: triệu đồng) TT Loại doanh thu Doanh thu từ dịch vụ cho thuê sách Doanh thu từ bán sách Doanh thu từ bán văn phịng phẩm Tởng doanh thu Năm 299,7 Năm 344,6 55 Năm Năm 359,6 404,59 Năm 419,5 175 200 212,5 225 232,5 102 108 114 114 114 576,7 652,6 686,1 743,5 55 95 766,0 4.3 Tính tốn chi phí + Bảng tính chi phí khấu hao: TT Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Năm Khấu hao 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 thiết bị Khấu hao 18 18 18 18 18 sách cũ cho thuê Tổng 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 khấu hao + Bảng tính chi phí kinh doanh hàng năm: TT Chỉ tiêu Vốn mua sách truyện văn phòng phẩm Năm 255 Năm 255 Năm 255 Năm 255 Năm 255 Chi phí truyền 17,3 18,77 20,58 22,3 22,982 thông Chi phí nhân 72 72 72 72 72 cơng Sinh hoạt phí 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 Chi phí thuê 20 20 20 20 20 hàng Chi phí khấu 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 hao Chi phí trả lãi 149,6 136,4 123,2 0 vay Chi phí phát 11,53 13,05 13,72 14,87 15,32 sinh khác TỔNG CHI PHÍ 569,2 559,0 548,3 427,9 429,1 4.4 Khả hoàn vốn, thời điểm hoàn vốn khả thu lợi nhuận dự án + Bảng tính lợi nhuận dự kiến thu năm: (Đơn vị: triệu đồng) TT Chỉ tiêu Năm 1 Tổng 576,7 doanh thu Tổng chi 569,23 phí Lợi 7,47 nhuận Năm 652,65 Năm 686,14 Năm 743,59 Năm 766,08 559,02 548,3 427,97 429,1 93,63 137,8 315,6 25 336,9 + Lợi nhuận năm đầu 238,945 triệu đồng >120 triệu đồng (vốn nhóm) → đảm bảo hoàn vốn dự án + Xác định thời điểm hồn vốn: Điểm hịa vốn xảy lợi nhuận thu với số vốn nhà kinh doanh đem đầu tư vào dự án Do dự án điểm hòa vốn xảy lợi nhuận thu 120 triệu Lợi nhuận năm năm 101,105 triệu đồng→ năm đầu điểm hòa vốn chưa xảy Điểm hòa vốn xảy vào năm thứ Thời điểm năm xảy điểm hòa vốn là: (120 triệu – 101.105 triệu) :(137,84 :12) = 1,65 tháng = tháng 20 ngày Vậy thời điểm hòa vốn dự án năm tháng 20 ngày 4.5 Khả tăng trưởng, tác động xã hội dự án * Khả tăng trưởng dự án Căn vào kết kinh doanh dự kiến trên, THƯ VIỆN XANH hướng tới đối tượng bạn đọc tiềm học sinh tỉnh Hưng Yên Tỉnh Hưng n có khoảng 225 nghìn học sinh Đối tượng có nhu cầu mua sách, đọc sách cao Vì vậy, THƯ VIỆN XANH dự kiến mở rộng quy mô cho thuê sách bán sách tỉnh Hưng Yên, với dự kiến lượng bạn đọc tương lai có thị phần chiếm 1/4 quy mô thị trường mục tiêu, tương đương khoảng 56 nghìn bạn đọc Khi doanh thu THƯ VIỆN XANH dự kiến tăng gấp lần * Tác động xã hội dự án - THƯ VIỆN XANH góp phần gìn giữ nâng cao thói quen đọc sách người, đặc biệt tầng lớp học sinh ngày bị mai dần - THƯ VIỆN XANH điểm đến lí tưởng cho có muốn trau dồi thân, nâng cao trình độ học vấn nhận thức - THƯ VIỆN XANH điểm thư giãn lành mạnh, giao lưu kết nối bạn bè dành cho bạn học sinh huyện Kim Động - THƯ VIỆN XANH cầu nối đem lại kiến thức thông tin cần thiết cho phụ huynh việc giáo dục, trang bị kĩ sống cho - THƯ VIỆN XANH góp phần nâng cao trình độ dân trí, cải thiện đời sống tinh thần khu vực nông thôn xã ven đê huyện Kim Động Các kênh truyền thông Xây dựng kế hoạch truyền thông năm Giai đoạn Nhận thức Mục đích: làm cho bạn đọc biết, hiểu THƯ VIỆN XANH, nhận thức nhu cầu họ Từ đó, họ quan tâm đến THƯ VIỆN XANH Thời gian thực tháng Bán hàng tháng Mục đích: làm cho khách hàng tiếp tục quan tâm, tin tưởng sử dụng sản phẩm, dịch vụ THƯ VIỆN XANH Chiến thuật - Chiến thuật quảng cáo : • Loa xã, dán áp phích, phát tờ rơi trường học lân cận • Quảng cáo diễn đàn, nhóm học tập Hưng Yên trang mạng phổ biến facebook, up lên cfs trường → Ưu điểm: độ phủ cao, dễ thực hiện, trực quan, chi phí thấp - Chiến thuật khuyến mãi: nhằm phá bỏ rào cản ban đầu bạn đọc sản phẩm dịch vụ THƯ VIỆN XANH Mượn sách không cần đặt cọc với sách có giá bìa nhỏ 50k , cọc 30% sách có giá thành 50k Lập thẻ mượn sách miễn phí ngày - Đẩy mạnh khuyến mãi: Được tặng vé ưu đãi dịp lễ Ví dụ: Tặng vé tăng thời hạn thuê ngày, vé đọc sách quán miễn phí ngày - Direct marketing: (tập trung nhiều cho phần này) Liên kết với bạn đọc xa hơn, tiến hành cho thuê online Đầu tư thêm cho chiến dịch Giữ khách Mục đích: làm cho khách hàng trung thành với THƯ VIỆN XANH Tổng kết tháng quảng bá page mạng Tạo web riêng cho thuê sách để bạn đọc xem rõ sách, xem trước nội dung tóm tắt vài trang để chọn thuê online dễ dàng - Tiếp tục quảng cáo: thuê số nhân vật tiếng, tiêu biểu địa phương để quảng cáo cho THƯ VIỆN XANH (một số bạn học sinh giỏi tiêu biểu, cán xã uy tín, giáo viên uy tín, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh số trường)→ tăng độ uy tín THƯ VIỆN XANH lên - Bán hàng cá nhân: Giai đoạn tập trung nhiều cho bán hàng cá nhân, vừa bán hàng vừa tư vấn, cung cấp thơng tin cho bạn đọc, chăm sóc bạn đọc - Quảng cáo khác biệt sản phẩm, dịch vụ - Direct: Tăng cường đăng ý kiến tích cực bạn đọc lên trang web, fanpage THƯ VIỆN XANH - PR: Tiến hành hoạt động liên kết bạn đọc: tổ chức hội sách, chuyến từ thiện sách, tổ chức event, thi hùng biện sách → làm cho cộng đồng có thiện cảm THƯ VIỆN XANH, tăng uy tín cho THƯ VIỆN XANH - Thống kê doanh số, thị phần, chi phí - Lên kế hoạch cho năm sau: tìm thêm đối tác khác, giữ uy tín THƯ VIỆN XANH, nhập thêm nhiều lô sách - Tập hợp thông tin phản hồi bạn đọc ... :(137,84 :12) = 1,65 tháng = tháng 20 ngày Vậy thời điểm hòa vốn dự án năm tháng 20 ngày 4.5 Khả tăng trưởng, tác động xã hội dự án * Khả tăng trưởng dự án Căn vào kết kinh doanh dự kiến trên, THƯ... gia dự án: Mỗi thành viên học hỏi, trải nghiệm lĩnh vực kinh doanh, khởi nghiệp – lĩnh vực nhiều khó khăn học sinh Qua q trình thực dự án, thành viên nhóm hình thành cho thân tinh thần khởi nghiệp. .. đồng (vốn nhóm) → đảm bảo hoàn vốn dự án + Xác định thời điểm hồn vốn: Điểm hịa vốn xảy lợi nhuận thu với số vốn nhà kinh doanh đem đầu tư vào dự án Do dự án điểm hòa vốn xảy lợi nhuận thu 120