- Đơn vị tính: Kg Mã số:
HOÁ ĐƠN CƯỚC VẬN CHUYỂN
Ngày 22/4/2006 Liên 1 Quyển số: 01 Số: 01 Nợ: 614 Có 156 Họ và tên người mua: Nguyễn Hoàng Anh
Địa chỉ: Thái Hà - Hà Nội phương tiện vận chuyển ô tô tải Loại đường: bộ
Khoảng cách vận chuyển : 160 Km Đi từ 22/4 đến ngày 22/4
Hình thức thanh toát: tiền mặt Số hiệu TK: TK 111
Đơn vị: VNĐ ST
T
Tên hàng hoá Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3 Chi phí vận chuyển, bốc dỡ thép LD Φ 18 và thép LD Φ 20 Chuyến 01 1.200.000 Thuế GTGT: 5% 60.000 Cộng 1.260.000
Tổng số tiền (viết bằng chữ): Một triệu hai trăm sáu mươi bày ngàn đồng
Người mua người thu tiền (ký, họ tên)
Người viết hoá đơn (ký, họ tên) Kế toán trưởng (ký, họ tên) Thủ trưởng đơn (ký, họ tên)
Đơn vị: CT CP Đông nghiệp Địa chỉ ngõ 278 Thái Hà - HN Sổ đăng ký doanh nghiệp (môn bài)
Mẫu số: 03 - BH
QĐ số: 1141 - TC/ QĐ/ CĐK Ngày 1/1/1995 - BTC
HOÁ ĐƠN CƯỚC VẬN CHUYỂN
Ngày 27/4/2006 Liên 1 Quyền số: 02 Số: 01 Nợ: 641 Có 156 Họ tên người mua: Nguyễn Hoàng Quang Anh
Địa chỉ: Thái Hà - Hà Nội
Phương tiện vận chuyển: ô tô tải Loại đường: bộ
Khoảng cách vận chuyển: 10Km Đi từ: Cầu giấy đến: Tôn Đức Thắng Ngày đi 27/4 đến ngày 27/4
Hình thức thanh toán tiền mặt Số hiệu TK: TK 111
Đơn vị; VNĐ
STT Tên hàng hoá Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3 Chi phí vận chuyển bốc dỡ thép Φ 13 3.984,3 500.000 Thuế GTGT: 5% 25.000 Cộng 525.000
Tổng số tiền (viết bằng chữ): Năm trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn/ Ghi chú…
Người mua người thu tiền (Ký, họ tên)
Người viết hoá đơn (Ký, họ tên)
Kế toán trưởng (Ký, họ tên)
Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên)
Đơn vị:Công ty CP Đồng Nghiệp Địa chỉ: 278 - Thái Hà - HN Quyền số 4 PHIẾU CHI Ngày 28 tháng 4 năm 2006 Nợ TK; 642 Có TK; 111 Họ tên người nhận tiền; Anh Đức
Lý do: Chi trả lương cho nhân viên quản lý doanh nghiệp Số tiền: 1.620.000
Viết bằng chữ: Một triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Số tiền: 1.620.000……… Viết bằng chữ: Một triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng
Kèm theo: 1 chứng từ gốc
Đã nhận đủ tiền (viết bằng chữ); Một triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng. Thủ quỹ
(đã ký)
Ngày 28 tháng 4 năm 2006 Người nhận tiền
(đã ký)
- Kế toán chi tiết tại phòng kế toán
Tại phòng kế toán, kế toán hàng hoá có nhiệm vụ mở sổ chi tiết hàng hoá cho từng chủng loại hàng hoá tương ứng với thẻ kho của thủ kho. Khi nhận được các chứng từ xuất kho do thủ kho chuyển đến, kế toán kiểm tra lại tính hợp pháp của chứng từ ròi tiến hành ghi vào sổ chi tiết hàng hoá. Mỗi phiếu nhập xuất được ghi một dòng trên thẻ chi tiết hàng hoá tương ứng với loại hàng hoá. Trên chứng từ trên thẻ chi tiết hàng hoá kế toán theo dõi cả về mặt số lượng và mặt giá trị. Cuối tháng kế toán sẽ tiến hành cộng các sổ chi tiết hàng hoá đối chiếu với thẻ kho để
ghi vào sổ tổng hợp và kế toán chi tiết Số dư TK 156 phải trùng với số dư chi tiết của từng loại hàng hoá cộng lại.
Phiếu nhập Thẻ kho Sổ chi tiết h ng hoá à Sổ tổng hợp NXT h ng hoá à H ng ng yà à Số ng yà Đối chiếu Phiếu xuất Cuối Tháng H ng ng yà à