II Chi phớ biến đổ
4. THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG DỰ ÁN.
Tớnh chỉ tiờu mức thu nhập bỡnh quõn năm của người lao động làm việc trong dự ỏn :
99, , 15 120 8 , 1918 = = = Songuoi Tongluong
TNbq (Triệu đồng/người năm)
* Phù hợp với đờng lối phát triển chung của đất nớc.
* Tạo ra cơ sở hạ tầng để phát triển ngành du lịch, dịch vụ, cải thiện chất lợng tiêu dùng cho xã hội, hiệu quả về văn hoá, y tế, giáo dục. Cải thiện môi sinh, chống ô nhiễm môi trờng....
* Góp phần phát triển kinh tế địa phơng nơi đặt dự án.
Bảng tổng hợp cỏc chỉ tiờu kinh tế kĩ thuật của dự ỏn
STT Cỏc chỉ tiờu Đơn vị Trị số
I. Cỏc chỉ tiờu về giỏ trị sử dụng và cụng năng
1 Cấp cụng trỡnh Cấp II
2
Mức độ tiện nghi và trang thiết bị
Tiờu chuẩn 3 sao
3 Tuổi thọ Năm 15
4 Diện tớch chiếm đất m2 17000
5 Số nhà cho thuờ Nhà 31
6 Diện tớch cho thuờ để ở m2 8079.100
II. Cỏc chỉ tiờu tài chớnh
7 Vốn đầu tư Triệu đồng 72591.614
8 Vốn cố định Triệu đồng 46241.844
9 Vốn lưu động Triệu đồng 508.658
10 Suất vốn đầu tư Triệu đồng 2.600
11 Tổng lợi nhuận rũng Triệu đồng 162489.127
12
Lợi nhuận rũng bỡnh quõn năm
Triệu đồng 10832.608
15
Tỷ lệ lợi nhuận so với doanh thu
0.377
16
Lói suất tối thiểu chấp nhận được
0.096
17 Giỏ trị hiện tại rũng Triệu đồng 38859.125
18 Suất thu lợi nội tại IRR % 0.1824
19
Thời gian thu hồi vốn nhờ lợi nhuận và khấu hao
Năm 6.25
20
Thời gian thu hồi vốn cú tớnh đến giỏ trị tiền tệ theo thời gian
Năm 7.58
21
Doanh thu khi đạt cụng suất thiết kế
Triệu đồng 23677.321
22 Doanh thu hoà vốn Triệu đồng 6972.362
23 Tỷ lệ hoà vốn năm thứ 6 % 28.278
24 Khả năng trả nợ Lần 1.917
III. Cỏc chỉ tiờu hiệu quả kinh tế - xó hội
25
Tổng giỏ trị sản phẩm thuần tuý gia tăng
Triệu đồng 284216.378
26
Giỏ trị sản phẩm thuần tuý gia tăng bỡnh quõn năm
Triệu đồng 18947.759
27
Số lao động thu hỳt vào dự ỏn
Người 120
28
Thu nhập bỡnh quõn của người lao động Triệu đồng/người năm 15.990 29 Tổng mức đúng gúp cho ngõn sỏch Triệu đồng 102977.088 105
30
bỡnh quõn
Triệu đồng 6865.139
1. Kết luận
* Các nguồn vốn đầu t đều đạt hiệu quả cao, thu đợc nhiều lợi nhuận, tạo ra đợc việc làm cho ngời lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nớc. An toàn về tài chính.
* Mức khai thác công suất và doanh thu hàng năm đều đạt đợc công suất lớn và đạt đợc công suất thiết kế.
* Các hiệu quả tài chính đều lớn hơn ngỡng cho phép. Độ an toàn về tài chính cao.
* Hiệu quả kinh tế xã hội mà dự án đem lại lớn.
Dự báo những nhân tố ảnh h ởng đến tính hiệu quả của dự án
-Khủng hoảng tài chính tiền tệ. - Cơ sở hạ tầng xã hội còn lạc hậu. - Môi trờng bị ô nhiễm
- An ninh không đảm bảo.
- Chất lợng phục vụ du lịch thấp kém....
* Các giải pháp hỗ trợ dự án trong khai thác vận hành để đảm bảo hiệu quả theo dự kiến và đề xuất các biện pháp đảm bảo cho dự án khai thác vận hành có hiệu quả.
* Nhà nớc phải có những chính sách u đãi về thuế, cơ sở dịch vụ phục vụ du lịch.
* Các chính sách hành chính phải đơn giản, mở rộng luật đầu t. * Quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, giảm giá đặc biệt.
* Nâng cao chất lợng phục vụ. * Giữ gìn vệ sinh môi trờng.
* Xây dựng cơ sở hạ tầng đầy đủ hiện đại.
* Nên đầu t xây dựng nhiều khu biệt th nh kiểu này với hớng đi thích hợp.