1999 2000 2001 Quý I/2002 KHTH%HTKHTH%HTKHTH%HTKH TH %HT
BẢNG 18: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP QUÍ I/
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP QUÍ I/2002
Tên sản phẩm Đơn vị KH QI TH QI %TH KH QI %KH 99
1. Xi măng tấn 19.000 17.279 90,94 24
2. Vỏ bao XM 103 vỏ 3.314 3.112 93,9 17,28
3. Cột điện li tâm cột 559 490 87,65 22,27
Theo bảng trên cho thấy tình hình thực hiện kế hoạch QI/2002 tuy các sản phẩm đều chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra nhưng lượng chênh lệch so với kế hoạch là không lớn và kết quả này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Do thị trường tiêu thụ vẫn còn đang gặp khó khăn. Đánh giá tình hình thực tế bổ sung thêm các biện pháp để tăng tốc độ tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra. Phòng kế hoạch tiến hành lập kế hoạch tiêu thụ cho QII/2002 đã tính phần bù đắp vào kế hoạch tiêu thụ QI chưa thực hiện được để phù hợp với kế hoạch năm 2002.
- Tiêu thụ xi măng : 19.200 tấn. - Tiêu thụ vỏ bao xi măng : 4.840.000 vỏ. - Tiêu thụ cột điện li tâm : 550 cột.
Cùng với các chỉ tiêu trên công ty còn đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch.
Đối với sản phẩm xi măng:
+ Thực hiện quản lý chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào để đảm bảo chất lượng.
+ Nâng cao chất lượng mẫu mã bao bì, từ 15/4 thực hiện đóng bao mới có chất lượng cao và đẹp hơn, đảm bảo không tăng giá.
+ Thực hiện các biện pháp tiết kiệm đảm bảo định mức tiêu hao nguyên liệu và nhất là năng lượng điện, than giảm giá đầu vào để hạ giá thành sản phẩm đảm bảo có điều kiện cạnh tranh với các xi măng cùng loại trên thị trường.
Với vỏ bao xi măng tăng cường công tác kiểm tra chất lượng từ bán thành phẩm đến thành phẩm cuối cùng là vỏ bao. Tăng cường công tác tiếp thị để đưa sản phẩm cột điệm vào công trình thi công.
3-/ Nhận xét về tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm công nghiệp của công ty XL - VT - VT - S. Đà 12:
Trong những năm qua công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm công nghiệp có nhiều ảnh hưởng tích cực đến tốc độ tiêu thụ và các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên bên cạnh đó công tác này còn nhiều hạn chế.
3.1 Ưu điểm:
Công tác xây dựng kế hoạch tiêu thụ là định hướng, chỉ dẫn tốt cho các thành viên trong công ty thực hiện tốt công việc của mình.
Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và chỉ tiêu thực hiện ban lãnh đạo tiến hành đánh giá so sánh, nhận xét được khả năng thực hiện các mục tiêu mà công ty đã đề ra. Từ đó có thể điều chỉnh, huy động các nguồn lực cần thiết: vốn, lao đọng, dây chuyền công nghệ, vật tư thiết bị,... để phù hợp với tình hình thực tế.
Kế hoạch tiêu thụ gắn người lao động với công việc được giao, họ luôn ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ đối với công ty.
Công tác lập kế hoạch tiêu thụ đơn giản, phù hợp với trình độ và khả năng của các nhân viên thực hiện.
3.2 Hạn chế:
Là một đơn vị sản xuất kinh doanh với quy mô không lớn, công ty chưa có kế hoạch tầm chiến lược do sản phẩm sản xuất ra hầu như được đưa vào thị trường tiêu thụ luôn.
Phòng kế hoạch chưa chủ động trong việc xác định những căn cứ cơ sở định mức các chỉ tiêu, nghiên cứu và thu thập những thông tin từ nội bộ công ty và thị trường tiêu thụ. Các căn cứ chủ yếu dựa vào chỉ tiêu do Tổng công ty giao xuống. Các chỉ tiêu đưa ra trong kế hoạch mang tính chủ quan chưa theo sát tình hình biến động trên thị trường, có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội sản xuất kinh doanh lớn đem lại doanh thu và lợi nhuận cao hơn.
Những nội dung được xây dựng còn ở trong phạm vi hẹp, chủ yếu đưa ra các chỉ tiêu định hướng cần phải thực hiện. Còn các nội dung khác như khách hàng, thị trường, tiếp thị, phân phối thì chưa được chú trọng lắm. Đó là các nội dung mang tính giải pháp thúc đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên nó chưa được
xây dựng thành kế hoạch cụ thể mà trong quá trình tiêu thụ tuỳ theo tình hình thực tế công ty mới bắt đầu tổ chức triển khai thực hiện.
Điều này làm giảm bớt tính năng động, sáng tạo, sự nhiệt tình với công việc của các nhân viên. Bởi vì nếu như kế hoạch được lập đầy đủ các nội dung công ty có thể giao chỉ tiêu, khoán, bắt buộc các nhân viên phải thực hiện. Gắn quyền lợi của họ với trách nhiệm chắn chắn họ phải nỗ lực làm việc hơn.
Về phương pháp tiến hành xây dựng kế hoạch chủ yếu vẫn áp dụng phương pháp cân đối, so sánh, liên hệ. Chưa có những trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, để trợ giúp cho công việc lượng hoá các chỉ tiêu, xử lý, thu nhận các thông tin còn thiếu chính xác.
Công ty chưa thực sự tuân thủ qui trình xây dựng kế hoạch tiến hành lập kế hoạch cho năm tiếp theo ngay sau khi báo cáo tổng kết kết quả thực hiện tiêu thụ năm trước đó. Dựa vào các chỉ tiêu của ban lãnh đạo đưa xuống phòng kế hoạch, lập kế hoạch không tổ chức xét duyệt hoặc có xét duyệt thì không không trải qua thời gian nghiên cứu xem xét và đánh giá lại.
Sự liên kết, trao dổi bổ sung để hoàn thiện kế hoạch giữa các phòng ban đơn vị chưa chặt chẽ. Tổ chức phân công giao nhiệm vụ còn mang tính chung chung chưa kích thích được khả năng làm việc hay chưa khai thác được hết tiềm lực lao động.
* Tuy nhiên trong những năm tới nhận thấy khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp. Công ty chú trọng hơn đến các hoạt động nhằm thúc đẩy khả năng tiêu thụ, mở rộng thị trường, tăng quy mô sản xuất kinh doanh. Một trong những hoạt động đó là công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. Công ty sẽ có những biện pháp xây dựng hợp lý, khoa học và tổ chức triển khai thực hiện một cách chặt chẽ hơn.