I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2001 -2005. 2005.
1. Mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2001 - 2005.
- Hoàn thành kế hoạch Tổng công ty xi măng Việt Nam giao.
- Nâng cao mức thu nhập và đảm bảo công ăn việc làm cho toàn thể cán bộ công nhân viên.
- Đa dạng hoá trong hoạt động kinh doanh. - Từng bước tiến tới cổ phần hoá doanh nghiệp.
- Tiếp tục nâng cao sản lượng tiêu thụ, phấn đấu đến năm 2005 thị phần xi măng của công ty đạt 51% tại các địa bàn phân công. Theo cơ cấu như sau:
Đơn vị: Tấn. Chủng loại Kế hoạch 2005 Tổng mua vào bán ra 2.200.000 1. Xi măng Hoàng Thạch 1.160.000 2. Xi măng Bút Sơn 700.000 3. Xi măng Bỉm Sơn 100.000 4. Xi măng Hải Phòng 120.000
5. Xi măng Hoàng Mai 120.000
2. Những căn cứ xây dựng các mục tiêu trên.
- Theo dự báo nhu cầu xi măng trong giai đoạn 2001 - 2005 cả nước khoảng 80 - 85 triệu tấn, tăng 55 - 60% so với thời kỳ 1996 - 2000. Bình quân mỗi năm nhu cầu tiêu dùng khoảng 16 - 17 triệu tấn, riêng năm 2005 là 18 - 19 triệu tấn.
Dự báo tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế bình quân hàng năm từ 2001 - 2005 tối thiểu là 7%. Khả năng huy động vốn đầu tư phát triển trong 5 năm tới vào khoảng 780 - 840 nghìn tỷ đồng (theo giá năm 2000) tương đương 56 - 60tỷUSD, tăng khoảng 10%.
Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng xi măng đến2005, hiện nay Nhà nước đang đẩy mạnh tiến độ xây dựng các nhà máy xi măng lớn với công nghệ tiên tiến hiện đại: Nhà máy xi măng Tam Điệp - Ninh Bình, công suất 1,4 triệu tấn/năm, dây chuyền 3 xi măng Hoàng Thạch công suất 1,2 triệu tấn/năm dây chuyền 2 xi măng Bút Sơn 1,2 triệu tấn/năm, nhà máy xi măng Hải Phòng thêm dây chuyền mới với công suất 1,2 triệu tấn/năm.
Nhìn chung dự kiến thị trường xi măng sẽ tăng trưởng, nhu cầu tiêu dùng xi măng trên các địa bàn sẽ tăng cao. Đây là thuận lợi cơ bản.
Bên cạnh đó công ty cũng gặp phải sự cạnh tranh với các đối thủ tham gia kinh doanh xi măng trên thị trường và các thách thức khác mà công ty chưa lường hết được.
- Nhiệm vụ của Công ty đối với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.
- Khả năng của đội ngũ CBCNV trong Công ty, khả năng về tài chính và cơ sở vật chất tạo điều kiện cho Công ty có thể đa dạng hoá hoạt động kinh doanh và nâng cao sản lượng tiêu thụ.
3. Mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2003
a. Đặc điểm tình hình.
Năm 2003 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005.
Những thành tựu về kinh tế, xã hội đạt được trong năm 2002 đã tạo ra nhiều thuận lợi cơ bản khi bước vào kế hoạch năm 2003. Tuy nhiên, năm 2003 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức gay gắt và quyết liệt hơn.
Từ đặc điểm trên, căn cứ vào các chủ trương, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2003 của Chính phủ (GDP tăng từ 7% - 7,5%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35% GDP). Căn cứ vào định hướng của Tổng công ty xi măng Việt Nam dự kiến nhu cầu tiêu dùng xi măng năm 2003 tiếp tục tăng từ 15% - 17%.
Công ty dự kiến nhiệm vụ kế hoạch năm 2003 như sau:
b. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2003.*. Sản lượng xi măng mua vào, bán ra: *. Sản lượng xi măng mua vào, bán ra:
Toàn công ty phấn đấu đạt 1,8 triệu tấn trở lên.
+ Xi măng Bỉm Sơn : 100.000 tấn + Xi măng Bút Sơn : 600.000 tấn
+ Xi măng Hải Phòng : 100.000 tấn + Xi măng Hoàng Mai : 100.000 tấn
* Các chỉ tiêu điều hành về kết cấu vận tải:
Để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh các đơn vị phối hợp với phòng điều độ quản lý kho thực hiện tiếp nhận và tiêu thụ theo tỷ lệ kết cấu vận tải bình quân toàn công ty đối với chủng loại xi măng như sau:
Đường sắt Đường thủy Đường bộ
XM Hoàng Thạch 7% 48% ≤ 45%
XM Bút Sơn 25% 15% ≤ 60%
XM Hải Phòng 30% 15% ≤ 55%
XM Bỉm Sơn 30% - 70%
XM Hoàng Mai 15% - 85%
d. Công tác lao động tiền lương:
- Lao động bình quân : 800 người
- Thu nhập bình quân : 2.200.000 đồng/người/tháng trở lên
e. Các chỉ tiêu tài chính:
Năm 2003 phấn đấuđạt:
- Doanh thu : 1.200 tỷ đồng - Nộp ngân sách : 14,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 9,5 tỷ đồng