T ên hàng hóa Đ
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
(Vật tư, sản phẩm hàng hoá) Ngày 06 tháng 12 năm 2012
Số: 01
Căn cứ công văn số …..Ngày….Tháng….Năm 20012của công ty TNHH Trường Sa
Hội đòng kiểm nghiệm gồm:
1.Ông (bà): Hoàng Bá Quỳnh Trưởng ban 2.Ông (bà): Đinh Hải Thành Uỷ Viên 3.Ông (bà): Tạ Thị Thu Hà Uỷ viên 4.Ông (bà): Lê Thị Lan Uỷ viên
ST T T Tên hàng hóa,dịch vụ ĐVT Số
lượng Kết quả kiểm nghiệm Sl đúng
quy cách
SL sai quy cách
1 Bơm búa Cái 5 5 0
2 Pit tông Cái 30 30 0
Ý kiến ban kiểm nghiệm: Nhập kho đúng số lượng và đủ quy cách.
Đại diện kỷ thuật Thủ kho Trưởng ban
(Ký, Họ tên) (Ký, Họ tên) (Ký, Họ tên)
Căn cứ hoá đơn số:9730 của công ty TNHH Đăng Thảo và biên bản kiểm
nghiệm vật tư kế toán lập phiếu nhập khói nghiệp công ty TNHH Trường Sa PHIẾU NHẬP KHO
Số: 3/N Nợ TK 133: 185.000
Họ và tên người mua hàng: Công ty TNHH Đăng Thảo Có Tk 331: 2.035.000
Theo HĐ số 9730 ngày 06 tháng 12 năm 2012 cua công ty TNHH Đăng Thảo Nhập tại kho 153: Địa điểm:
ST T T
Diễn giải ĐVT
Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực nhập
1 Bơm búa Cái 5 5 100.000 500.000
2 Pit tông Cái 30 30
45.000 1.350.000 0
Cộng 1.850.00
0
Tổng số tiền(viết bằng chữ): Một triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./
Nhập,ngày 06 tháng 12 năm 2012
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng
(Ký, Họ tên) (Ký, Họ tên) (Ký, Họ tên) (Ký,Họ tên)
Ngày 18 tháng 12 năm 2012nhận được giấy yêu cầu mua vật tư của anh
GIẤY YÊU CẦU MUA VẬT TƯ
Kính gửi: Giám đốc công ty TNHH Trường Sa. Tôi tên là: Hoàng Tuấn Nam.
Lý do mua: Phục vụ sản xuất
TT Loại vật tư ĐVT SL Ghi chú
1 Pít Tông Cái 20
2 Bơm búa Cái 10
3 Rảnh xoắn Cái 10
Tiến Hoá, ngày 18 tháng 12 năm 2012
Giám đốc P.PK-KH Người yêu cầu
HÓA ĐƠN GTGT
Liê n 2: Giao cho khách hàng Mẩu số: 05 GTKP – 4LL
Ngày 18 tháng 12 năm 2012 Ký Hiệu: QB/2008T
Số : 000898 Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Đăng Thảo
Địa chỉ: 324 Lê Duẩn, Đồng Hới, Quảng Bình. Số tài khoản:
Điện thoại: MST: 32000131185
Họ và tên người mua hàng: Hoàng Tuấn Nam Đơn vị:Công ty TNHH Trường Sa
Địa chỉ: 11 NGỌC HỒI, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội Số tài khoản:
Hình Thức thanh toán: Trả chậm MST: 3100279784
STT Tên hàng hoá,
dịch vụ ĐVT Số Lượng Đơn giá Thành tiền
1 Rảnh Xoắn Cái 10 30.000 300.000
2 Bơm búa Cái 10 100.000 1.000.000
3 Pít tông Cái 20 45.000 900.000
Cộng tiền hàng 2.200.000
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT 220.000
Tổng cộng tiền thanh toán 2.420.000
Số tiền ( viết bằng chử): Hai triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng chẵn./
Người mua hàng Người bán hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
Công ty TNHH Trường Sa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
(Vật tư, sản phẩm, hàng hoá) Ngày 18 tháng 12 năm 2012
Số: 02
Căn cứ công văn số:…..ngày……thàng….. năm 2008 của Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Trường Sa.
Hội đồng kiểm nghiệm gồm:
1. Ông (bà): Hoàng Bá Quỳnh Trưởng ban
2. Ông (bà): Hoàng Tuấn Nam Uỷ viên
3. Ông (bà): Nguyễn Khánh Linh Uỷ viên
ST T T Diễn giải ĐVT Số lượng Kết quả kiểm nghiệm SL đúng quy cách SL sai quy cách 1 Rảnh xoắn Cái 10 10 0
2 Bơm búa Cái 10 10 0
3 Pit tông Cái 20 20 0
Ý kiến ban kiểm nghiệm: Nhập kho đúng số lượng và đủ quy cách.
Đại diện kỷ thuật Thủ kho Trưởng ban
PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 18 tháng 12 năm 2012 Nợ TK 153: 2.200.000
Số: 4/N Nợ TK 133: 220.000
Có TK 331: 2.420.000 Họ và tên người giao hàng: Công ty TNHH Đăng Thảo
Theo HĐ số 898 ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Công ty TNHH Đăng Thảo.
Nhập tại kho: 153 Địa điểm
STT Diễn giải ĐVT
Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Theo thực nhập 1 Rảnh xoắn Cái 10 10 30.000 300
2 Bơm búa Cái 10 10 100.000 1.000.000
3 Pít tông Cái 20 20 45.000 900.000
Cộng: 2.200.000
Tổng số tiền(viết bằng chữ): Hai triệu hai trăm ngàn đồng chẵn
Nhập, ngày 18 tháng 12 năm 2012
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng
(Ký, Họ tên) (Ký, Họ tên) (Ký, Họ tên) (Ký, Họ tên)
*Tình hình xuất kho công cụ dụng cụ tháng 12 năm 2012.
Ngày 15 tháng 12 năm 2012. Căn cứ giấy yêu cầu cấp vật tư của anh: Lê Thanh Bình Kế toán tiến hành lập phiếu xuất kho.