CHƯƠNG V TỔ CHỨC NHÂN SỰ VAØ KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA KHU DU LỊCH THẾ KỶ
5.2.3. Phương án kinh doanh
Doanh thu được thu từ 3 loại hình kinh doanh sau:
• Dịch vụ trọn gói
• Khách vãng lai
• Các dịch vụ cho thuê
Để xác định cơ cấu khách vào khu du lịch, nhóm sẽ nghiên cứu mức sống của người dân tại ở thành phố Hồ Chí Minh.
1997 1998 1999 2000 2001 2002 Tổng số 100 100 100 100 100 100 1. Mức sống khó khăn 10.7 10.6 9.6 9.8 9.9 10.2 2. Mức sống tạm ổn 28.1 27.9 27.5 16 15 15.8 3. Mức sống trung bình 35.9 36.2 37.4 21 21.5 20 4. Mức sống khá 18.9 19 19.3 23.9 24.7 24.1 5. Mức sống cao 6.4 6.3 6.2 29.3 28.9 29.9 Nguồn : Tổng cục thống kê thành phố Hồ Chí Minh
Bảng 5.3 Bảng thống kê cơ cấu mức sống của thành phố
0%20% 20% 40% 60% 80% 100% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 5. Mức sống cao 4.Mức sống khá 3. Mức sống trung bình 2. Mức sống tạm ổn 1. Mức sống còn khó khăn
Qua biểu đồ thống kê về cơ cấu mức sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh ta thấy trong những năm 2000, 2001, 2002 cơ cấu mức sống dao động tương đối ít, nên trong đồ án này để xác định cơ sở cho việc phân loại khách hàng vào khu thể thao giải trí Thế Kỷ, trung bình cơ cấu mức sống được xác định bằng cách lấy trung bình qua các năm 2000, 2001, 2002 như sau
Trung bình cơ cấu mức sống 1. Mức sống còn khó khăn 2. Mức sống tạm ổn 3. Mức sống trung bình 4.Mức sống khá 5. Mức sống cao 10 15.6 21 24 29.4
Bảng 5.4 Trung bình cơ cấu mức sống
Từ cơ cấu mức sống như trên và lượng khách dự tính, ta có kế hoạch kinh doanh năm đầu như sau:
Dịch vụ trọn gói chiếm 33% (không tính số người có mức sống khó khăn) trong tổng số khách đến vui chơi, trong đó dịch vụ trọn gói gồm các loại vé được ước tính như sau:
• Loại A: chiếm 25%, khoảng 135 vé * 7.700.000 đồng = 1.039.500.000 đ
• Loại B: chiếm 15%, khoảng 80 vé * 4.500.000 đồng = 360.000.000 đ
• Loại C: chiếm 30%, khoảng 160 vé * 4.500.000 đồng = 720.000.000 đ
• Loại D: chiếm 30%, khoảng 160 vé *4.500.000 đồng = 720.000.000 đ Tổng cộng: = 2.839.500.000 đ Khách vãng lai: chiếm 67% khách đến vui chơi, ước tính như sau:
• Sân tập golf: chiếm 13% lượng khách
• Hồ bơi lớn: chiếm 10% lượng khách
• Hồ bơi nhỏ: chiếm 13% lượng khách
• Trò chơi trong nhà: chiếm 30% lượng khách
• Nhà hàng, giải khát trong khu thể thao: chiếm 10% lượng khách
• Các dịch vụ khác: chiếm 25% lượng khách. Các dịch vụ này được tính theo số giờ và suất của khách tham gia. Số liệu ước tính bằng cách lấy trung bình doanh thu đạt được của các hoạt động tương ứng.
• Tennis : 10 giờ * 41.000 * 3 sân *360 ngày = 442.800.000 đ
• Bóng bàn: 6 giờ * 9.000*2 bàn* 360 = 38.880.000 đ
• Massage, sauna, jacuzzi: 3 suất*66.000 * 25 phòng *360ngày =1.782.000.000 đ
Ngoài ra còn các dịch vụ chuyên doanh như các hoạt động cho thuê:
• Khu nhà hàng: 1.000.000 đ/m2/năm x 300m2 x2 = 600.000.000 đ
• Nhà chiếu phim: 200.000 đ/m2/năm x 200m2 = 40.000.000 đ
• Khu cắt, uốn tóc, chăm sóc sắc đẹp:
• 1.500.000 đ/m2/năm x 30m2 x 2 = 150.000.000 đ
• Khu bán hàng thể thao 1.500.000 đ/m2/năm x 80 m2= 120.000.000 đ
• Khu chụp và rửa hình 1.500.000 đ/m2/năm x 30 m2= 45.000.000 đ
• Khu bán hàng tiện dụng 1.200.000 đ/m2/năm x 200m2 = 240.000.000 đ