II. Thực trạng công tác kế toán TSCĐ: 1 Tình hình đầu tư về TSCĐ tại đơn vị:
1 I.Số KH trích tháng trước
CHỨNG TỪ GHI SỔ Số:
Số: 01
Ngày 28 tháng 12 năm 2010
Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi chú Nợ Có
Bàn giao nhà để xe 211 241 27.000.000
Bàn giao tường bao 211 241 542.155.000
Mua xe kéo 211 112 52.380.000
Mua máy tính 211 111 11.145.000
Mua máy in 211 331 5.901.000
Mua máy ủi 211 112 154.560.000
Mua máy phát điện 211 111,112 231.000.000
Mua ống đồng 211 112 48.618.73
0
Cộng 1.072.759.730
Kèm theo 08 chứng từ gốc
Ngày 28 tháng 12 năm 2010
Người lập
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Lê Ngọc Ánh Lê Trang
Đơn vị: Công ty cổ phần ĐT và TM Mẫu số:S02a-DN
Bách Gia Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-
BTC
Địa chỉ: Thanh Xuân, Hà Nội Ngày 20/03/2006 của BTC
CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 02 Số: 02
Ngày 28 tháng 12 năm 2010
Kèm theo 05 chứng từ gốc
Ngày 28 tháng 12 năm 2010
Người lập
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Lê Ngọc Ánh Lê Trang
Trích yếu Số hiệu tài
khoản
Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Thuê GTGT mua máy kéo 133 112 2.619.000
Thuế GTGT mua máy tính 133 111 1.145.000
Thuế GTGT mua máy in 133 331 590.000
Thuế GTGT mua máy phát điện
133 112 11.250.000
Thuế GTGT mua ống đồng 133 112 4.861.873
Đơn vị: Công ty cổ phần ĐT và TM Mẫu số:S02a-DN
Bách Gia Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Địa chỉ: Thanh Xuân, Hà Nội Ngày 20/03/2006 của BTC
CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 03 Số: 03
Ngày 28 tháng 12 năm 2010
Kèm theo …. chứng từ gốc
Ngày 28 tháng 12 năm 2010
Người lập
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Lê Ngọc Ánh Lê Trang
==================================================================
Trích yếu Số hiệu tài
khoản
Số tiền Ghi chú Nợ Có
Thanh lý xe kéo 214 211 600.537
Thanh lý máy tính 214 211 97.478
Cộng 698.069
Đơn vị: Công ty cổ phần ĐT và TM Mẫu số:S02a-DN
Bách Gia Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-
BTC
Địa chỉ: Thanh Xuân, Hà Nội Ngày 20/03/2006 của BTC
CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 04 Số: 04
Ngày 28 tháng 12 năm 2010
Kèm theo 01 chứng từ gốc
Ngày 28 tháng 12 năm 2010
Người lập
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Lê Ngọc Ánh Lê Trang
Trích yếu Số hiệu tài
khoản
Số tiền Ghi chú Nợ
Có Có
Thu thanh lý TSCĐ 111 711 14.450.000
Đơn vị: Công ty cổ phần ĐT và TM Mẫu số:S02a-DN
Bách Gia Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Địa chỉ: Thanh Xuân, Hà Nội Ngày 20/03/2006 của BTC
CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 05 Số: 05
Ngày 28 tháng 12 năm 2010
Kèm theo 01 chứng từ gốc
Ngày 28 tháng 12 năm 2010
Người lập
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Lê Ngọc Ánh Lê Trang
==================================================================
Trích yếu Số hiệu tài
khoản
Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Thanh toán tiền hàng 331 111 6.491.000
Cộng 6.491.000
Đơn vị: Công ty cổ phần ĐT và TM Mẫu số:S02a-DN
Bách Gia Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Địa chỉ: Thanh Xuân, Hà Nội Ngày 20/03/2006 của BTC
CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 06 Số: 06
Ngày 28 tháng 12 năm 2010
Kèm theo 01 chứng từ gốc
Ngày 28 tháng 12 năm 2010
Người lập
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Trích yếu Số hiệ tài khoản Số tiền Ghi chú NợCó Có
Trích khấu hao TSCĐ 627 214 72.064.460
642 214 50.131.609
Đơn vị: Công ty xây dựng KỶ NGUYÊN XANH Mẫu số:S02a-DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Địa chỉ: thành phố KONTUM