Số 18
Ngày 30 tháng 11 năm 2008
Nội dung Số hiệu tài khoản đối ứng Số tiền
Nợ Có Nợ Có
Tiền lương phải trả CNSX
622 334 102.780.90
0
102.780.000 Tiền lương phải
trả NVVP
627 334 40.458.000 40.458.000
Cộng 143.238.900 143.238.900
Kèm theo 1 chứng từ gốc
Kế toán trưởng Người lập (ký, họ tên) ( ký, họ tên)
CHỨNG TỪ GHI SỔSố 19 Số 19
Ngày 30 tháng 11 năm 2008
Nội dung Số hiệu tài khoản đối ứng Số tiền
Nợ Có Nợ Có Trích BHXH 15% của CNSX 622 3383 13.840.72 0 13.840.720 Trích BHXH 15 % của NVVP 627 3383 5.320.350 5.320.350 Trích BHXH 5 %
khấu trừ vào lương
334 3383 10.400.31
6
10.400.316
Cộng 29.561.368 29.561.368
Kèm theo 1 chứng từ gốc
Kế toán trưởng Người lập ( ký, họ tên) (ký, họ tên)
Đơn vị : Công ty SX – XNK Tiến Thành
CHỨNG TỪ GHI SỔSố 20 Số 20
Ngày 30 tháng 11 năm 2008
Nội dung Số hiệu tài khoản đối ứng Số tiền
Nợ Có Nợ Có Trích BHYT 2% của CNSX 622 3384 1.845.429 12.845.429 Trích BHYT 2% của NVVP 627 3384 706.980 706.980 Trích BHYT 2 % khấu trừ vào lương
334 3384 1.107.488 1.107.488
Cộng 3.659.897 3.659.897 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Kèm theo 1 chứng từ gốc
Kế toán trưởng Người lập
(ký, họ tên) ( ký, họ tên)
Đơn vị : Công ty SX – XNK Tiến Thành
CHỨNG TỪ GHI SỔSố 21 Số 21
Nội dung Số hiệu tài khoản đối ứng Số tiền Nợ Có Nợ Có Trích 2% KPCĐ của CNSX 622 3382 1.845.429 1.845.429 Trích 2% KPCĐ của NV hành chính 627 3382 706.908 706.980 Cộng 2.552.409 2.552.409 Kèm theo 1 chứng từ gốc
Kế toán trưởng Người lập (ký, họ tên) ( ký, họ tên)
Công ty SX-XNK Tiến Thành Mẫu số 01-LĐLT
Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC
PHIẾU CHI
Ngày 30 tháng 11 năm 2008
Quyển sổ
Nợ: 334 Có: 111 Họ và tên người nhận tiền: Tổ móc
Địa chỉ:
Lý do chi: Tiền lương tháng 11/2008 tổ móc Số tiền: 23.500.000
Bằng chữ: Hai mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn Kèm theo 1 chứng từ gốc
Giám đốc Kế toán Người lập phiếu (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền: Hai mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn
Ngày 10 tháng 12 năm 2008
Người nhận Thủ quỹ ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Căn cứ vào các chứng từ ghi sổ vào sổ cái các tài khoản
Công ty SX – XNK Tiến Thành