tính thuế
39.669.202
1 Thuế TNDN từ hoạt động SXKD (C1=C2-C3-C4-C5) C11.1 Thuế TNDNtừ hoạt động SXKD tính theo thuế suất phổ thông 1.1 Thuế TNDNtừ hoạt động SXKD tính theo thuế suất phổ thông
(C2=B30* 25%)
C2 1.2 Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng thuế suất khác mức thuế
suất 25%
C3 1.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm trong kỳ tính
thuế
C4 1.4 Số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm trong kỳ tính
thuế
C5
2 Thuế TNDN từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất chuyển quyền thuê đất
(C6 = C7 +C8-C9)
C6
2.1 Thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất
(C7 = B31* 25%)
C7
2.2 Thuế thu nhập bổ sung từ thu nhập chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất
C8 2.3 Thuế TNDN từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển
quyền thuê đất đã nộp ở thành tỉnh/thành phố ngoài nơi đóng trụ sở chính
C9
] II, phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 3 [
]
Văn bản phân bổ chi phí quản lý kinh doanh của Công ty ở nước ngoài cho cơ sở thường trú tại VN
4 [ ] ]
Văn bản thoả thuận của Bộ Tài chính về khoản cho phí trích trước tính vào chi phí hợp lý
5 [ ] ]
Văn bản của Chính phủ cho tính vào chi phí hợp lý các khoản chi từ thiện, tài trợ cho các đoàn thểm tổ chức xã hội và ủng hộ các địa phương
6 [ ] ]
Các văn bản khác liên quan đến việc xác định doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế
Thuế TNDN được miễn giảm theo NQ 30/CP: 39.699.202 * 75% = 2.975.190 Thuế TNDN phải nộp năm 2011: 39.669.202 * 92.5% = 36.694.012
Tôi xin cam đoan là các số liệu điền vào tờ khai thuế này là chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.
Ngày 06 tháng 03 năm 2011
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 01/GTGT Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG( GTGT)
[ 01] Kỳ tính thuế: Tháng 12 năm 2011 [02 ] Người nộp thuế: Công ty xây dựng và thương mại PLG [03] Mã số thuế
[04] Địa chỉ trụ sở: 144 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi [05] Quận, huyện: TP Quảng Ngãi [06] Tỉnh/TP: Quảng Ngãi [07] Điện thoại: 055-2210659 [08] Fax: 055-3836393 [09] Email: [10] Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng và Xây lắp
STT Chỉ tiêu Giá trị HHDV ( chưa có thuế) Thuế GTGT A Không phát sinh
hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu “X”)
[10]
B Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang sang
[11] 718.814C Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước C Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước
I Hàng hóa, dịch vụ (HHDV) mua vào1 Hàng hóa, dịch vụ