TSCĐ 4.04 8.1
TSCĐ hữu hỡnh 2.152.166.738 8.1
Chỉ tiờu/ năm 1999 2000 % tăng giảm
Doanh thu 16.119.726.225 20.857.088.510 29 Thuế 824.725.030 858.091.769 4 Vốn lưu động 4.089.358.832 4.089.358.832 Khụng đổi Vũng luõn chuyển 3.74 4.4 Kỳ luõn chuyển 90 81.8
Nhỡn vào bảng ta thấy hiệu quả sử dụng vốn của cụng ty là tương đối cao. Đõy là biểu hiện tốt cụng ty cần cú biện phỏp nõng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Trong năm 2000 với mức vốn cố định là 4.089.358.832, trong đú vốn tự cú là 3.009.021.639, cũn lại cụng ty tiến hành vay ngõn hàng và bạn hàng khỏc với tổng số vốn vay là 1.080.377.193. tuy nhiờn do cú nhiều biến động về
nhu cầu sản xuất kinh doanh nờn cụng ty đó phải vay thờm vốn lưu động ngoài kế hoạch để mua vật tư đảm bảo cho sản xuất. Đõy là một trong những nguyờn nhõn tăng chi phớ sản xuất trong kỳ.
3. Lao động và tổ chức quản lý. 3.1. Lao động.
Từ khi con người biết hỡnh thành nhúm để thực hiện cỏc mục tiờu họ đề ra mà họ khụng thể đạt được với tư cỏch cỏ nhõn thỡ cỏc nhà quản trị bắt đầu là yếu tố cần thiết để đảm bảo phối hợp những nỗ lực cỏ nhõn. Bất cứ một đơn vị nào, dự cú tầm vúc đến đõu, hoạt động trong lĩnh vực nào thỡ yếu tố con người cú tầm quan trọng khụng ai phủ nhận được. Lao động là yếu tố quyết định chất lượng sản phẩm. Sản phẩm muốn cú chất lượng cao cần phải cú những chuyờn viờn giỏi, vững tay nghề, giàu kinh nghiệm. Cụng ty Xà phũng Hà Nội trong mấy năm qua đó rất quan tõm đến đội ngũ cỏn bộ cụng nhõn viờn, đào tạo và tiếp nhận đội ngũ cỏn bộ trẻ, giàu nhiệt tỡnh, trỡnh độ cao vào làm việc. Với 172 người trong đú số người trực tiếp sản xuất là 122 người chiếm 80%, bậc thợ trung bỡnh là 4,5 cụng ty đang cố gắng hơn nữa trong việc nõng cao chất lượng cho đội ngũ lao động trực tiếp.
Bảng cơ cấu lao động cụng ty xà phũng hà nội.
Chỉ tiờu / năm 1998 1999 2000
Tổng cỏn bộ 170 171 172
Lao động trực tiếp 132 122 122
Lao động giỏn tiếp 34 49 50
Hợp đồng 4 - - Nữ 60 88 89 Tuổi bỡnh quõn 34 31 31 Bậc thợ bỡnh quõn 4.5 4.5 4.5 Mức lương bỡnh quõn 900.000 1.100.000 1.200.000
Nhỡn bảng cơ cấu lao động của cụng ty ta thấy lực lượng lao động nữ cú phần gia tăng. Điều này cú ưu điểm là lực lượng lao động nữ sẽ cần cự chịu khú nhưng cú hạn chế năng suất lao động sẽ bị ảnh hưởng vỡ số thời gian nghỉ chế độ sẽ tăng. Mức lương bỡnh quõn tăng năm sau cao hơn năm trước, chứng tỏ cụng ty đó luụn chỳ trọng cải thiện đời sống cho cỏn bộ cụng nhõn viờn.
3.2. Bộ mỏy quản lý.
Với những bước đi đỳng đắn cụng ty Xà phũng Hà Nội đó đứng vững tồn tại và phỏt triển trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt. Để khụng ngừng nõng cao chất lượng sản phẩm, hạ giỏ thành cụng ty đó khụng ngừng hoàn thiện bộ mỏy tổ chức quản lý. Hiện nay bộ mỏy quản lý của cụng ty được tổ chức theo kiểu trực tuyến.
Sơ đồ tổ chức bộ mỏy quản lý.
Giám đốc Trưởng phòng tài vụ Trưởng phòng kỹ thuật Trưởng phòng kế hoạch đầu tư Trưởng phòng tiêu thụ Trưởng phòng XNK Trưởng phòng HC và BV
Quản đốc phân xưởng PGĐ phụ trách kỹ thuật
1. Giỏm đốc: ễng Phạm Kim Thành.
2. Phú giỏm đốc: Bà Nguyễn Thị Móo – phụ trỏch kỹ thuật.
-Giỏm đốc là người cú quyền cao nhất và chịu trỏch nhiệmvới nhà nước cũng nh toàn thể cỏn bộ cụng nhõn viờn cụng ty.
- Phú giỏm đốc cú nhiệm vụ trợ giỳp cho giỏm đốc về kỹ thuật sản xuất, điều hành kỹ hoạt động sản xuất và cụng tỏc tiờu thụ.
- Cỏc phũng ban cú nhiệm vụ, chức năng nghiờn cứu lập kế hoạch... giỳp đỡ giỏm đốc và phú giỏm đốc, đồng thời lập kế hoạch cho phõn xưởng,
- Quản đốc phõn xưởng làm nhiệm vụ chỉ đạo trực tiếp cỏc cụng nhõn trực tiếp sản xuất.
Qua việc phõn tớch bộ mỏy tổ chức cụng ty Xà phũng Hà Nội ta cú thể thấy rằng cỏch sắp xếp tổ chức bộ mỏy rất gọn nhẹ phự hợp với quy mụ của cụng ty. Việc sắp xếp tổ chức nh vậy giỳp cụng tỏc quản trị của cụng ty, cỏc nhà quản trị biết rừ hoạt động của cỏc đơn vị trực thuộc để kịp thời chỉ đạo. ngoài ra cỏc phũng ban được bổ nhiệm cỏc đội ngũ chuyờn viờn trẻ, giỏi, năng động, dỏm nghĩ dỏm làm nờn họ đó hỗ trợ rất nhiều cho cỏc phõn xưởng sản xuất. Nhờ sự sắp xếp cỏc phũng ban và cỏc phõn xưởng hợp lý khoa học hoạt động sản xuất kinh doanh của cụng ty trong mấy năm gần đõy đó rất ổn định, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, chi phớ giảm đỏng kể, chất lượng sản phẩm được tăng lờn, đời sống vật chất tinh thần được cải thiện.
4.Đặc điểm cụng nghệ mỏy múc thiết bị.
Giỏ thành và chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng đối với quỏ trỡnh tiờu thụ sản phẩm. Hai yếu tố này lại bị chi phối bởi dõy chuyền sản xuất sản phẩm. Quản lý chất lượng san rphẩm đồng nghĩa với điều hành bố trớ sắp xếp mỏy múc thiết bị và dõy chuyền cụng nghệ trong sản xuất. Quản lý chất lượng tốt là
nhõn tố tỏc động lớn đến lợi nhuận của cụng ty. Do đặc thự về sản phẩm nờn dõy
chuyền cụng nghệ của cụng ty được bố trớ theo phương phỏp tuần tự, trong đú mỗi
bước cụng việc đều cú sự kiểm tra chặt chẽ đồng bộ.
Bảng nguyờn giỏ tài sản cố định.
Chỉ tiờu đầu năm Cuối năm
Nguyờn giỏ Giỏ trị cũn lại Nguyờn giỏ Giỏ trị cũn lại TSCĐ chuyển CC 5.018.000 5.108.000 5.108.000 5.108.000 Nhà cửa vật tư 1.791.398.779 1.097.563.693 2.072.247.736 1.309.995.453 MMTB 1.791.398.738 2.152.166.738 2.152.166.738 178.966 Phương tiện vận tải 826.428.500 551.703.738 826.428.500 451.944.139 Thiết bị dụng cụ 153.591.700 105.775.311 189.841.700 101.911.954 TSCĐ thanh lý 528.192.850 105.755.311 528.481.700 101.911.954 TSCĐ ngoài SXKD 2.576.960.600 8583478.800 2.756.960.600
Căn cứ vào bảng ta thấy đầu năm 2000 nguyờn giỏ tài sản cố định, mỏy múc thiết bị của cụng ty là 1.791 398.738 đến hết năm 2000 giỏ trị đó tăng 2.512.166.738. Chứng tỏ cụng ty đó đầu tư thờm TSCĐ mới trị giỏ 1,307.709.959 đồng. Tuy nhiờn căn cứ vào bảng ta cũng thấy rằng TSCĐ của cụngty đó được sử dụng lõu dài khấu hao thời gian tương đối lớn. Mặc dự đó đấu tư thờm nhiều mỏy múc nhưng cũn nhiều mỏy múc thiết bị từ khi mới thành lập nờn đó cũ kỹ, tớnh đồng bộ chưa cao. Hơn nữa việc huy động mỏy múc thiết bị của cụng ty cũn một số vấn đề chưa đạt. Phõn xưởng silicat đạt 70%, phõn xưởng xỳt đạt 81,5 %, phõn xưởng carton đạt 78% so với kế hoạch đặt ra về định mức.
Hệ thống mỏy múc thiết bị của cụng ty chủ yếu nhập từ Trung Quốc đó quỏ lạc hậu lại cũ kỹ từ nhưngx năm 70. Cỏc mỏy múc chưa phỏt huy được hết cụng suất.
Bảng cụng suất trung bỡnh của phõn xưởng carton.
Cụng suất trung bỡnh ( % ) 60 69 75 78
% tăng giảm 15 8.7 4
Bảng cụng suất phõn xưởng silicat
Năm 1997 1998 1999 2000
Cụng suất trung bỡnh ( % ) 68 68 69 70
% tăng giảm 7 1.45 1.42
Cụng ty đó cú cố gắng trong cụng tỏc sửa chữa TSCĐ, đổi mới tiến bộ khoa học kỹ thuật, thanh lý và thay thế một số thiết bị cũ kỹ lạc hậu nhằm đẩy mạnh sản xuất hơn nữa. Để đỏp ứng kịp thời cho quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh, nõng cao chất lượng, đa dạng hoỏ sản phẩm. Mới đõy cụng ty đó nhập thờm dõy chuyền nước rửa chến của Anh và dự tớnh sẽ nhập thờm một dõy chuyền sản xuất mới của Đức trị giỏ 1.441.515.589. Vấn đề TSCĐ hiện nay doanh nghiệp đang rất chỳ trọng. Những TSCĐ khụng dựng đến hoặc quỏ cũ kỹ lạc hậu cú ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm, gõy ứ đọng và tốn diện tớch mặt bằng sản xuất. Cụng ty đó cú giải phỏp giải quyết thanh lý những TSCĐ khụng cần thiết để giải phúng mặt bằng taọ nguồn vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định mới, đỏp ứng nhu cầu cải tiến kỹ thuật cụng nghệ đi kịp với thời đại. Tuy vậy vẫn cũn một số loại mỏy múc thiết bị cú tuổi đời cao, cú thời gian sử dụng đó khấu hao hết song vẫn được sử dụng để tỏi chế sản xuất. Ngoài ra cũn một số bước cụng việc cũn được thực hiện theo phương phỏp thủ cụng. Điều này gõy ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm. Để nõng cao chất lượng sản phẩm đỏp ứng tiờu chuẩn chất lượng quốc tế cụng ty nờn mạnh dạn hơn trong vấn đề đổi mới một số thiết bị, hiện đại hoỏ dõy chuyền sản xuất để mang tớnh đồng bộ cao. Một vấn đề hết sức quan trọng nữa là vấn đề vệ sinh cụng nghiệp và xử lý chất thải ( bao gồm chất thải rắn và mềm ). Đõy là vấn đề màcụng ty đang quan tõm tỡm hướng giải quyết. Việc xử lý chất thải và vệ sinh
cụng nghiệp đó được cụng ty Xà phũng Hà Nội hết sức quan tõm song cũn nhiều tồn đọng và thiếu cỏn bộ nghiờn cứu xử lý về mụi trường. Việc đào tạo, tuyển chọn đội ngũ kỹ thuật xử lý chất thải là rất cấp thiết đối với cụng ty. Làm tốt cụng tỏc vệ sinh cụng nghiệp, duy trỡ bảo dưỡng mỏy múc sẽ giỳp cho cụng ty nõng cao chất lượng sản phẩm.
5. Đặc điểm nguyờn liệu.
Bất kỳ một hoạt động sản xuất nào trong hoạt động đời sống hàng ngày đều phải cú đối tượng lao động. Nguyờn vật liệu là đối tượng và là thiết yếu trong hoạt động hàng ngày, được thể hiện dưới dạng vật hoỏ. Nguyờn vật liệu chỉ tham gia vào chu trỡnh sản xuất và toàn bộ giỏ trị nguyờn vật liệu được chuyển hết một lần vào chi phớ sản xuất kinh doanh trong kỳ. Chỳng bị tiờu hao toàn bộ hay bị thay đổi hỡnh thức vật chất ban đầu để tạo ra sản phẩm vật chất. Trong cụng tỏc quản trị chất lượng thỡ quản lý nguyờn vật liệu là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nguyờn vật liệu chớnh để sản xuất sản phẩm của cụng ty Xà phũng Hà Nội là DBSA ( chất làm đụng bề mặt ) nhưng sau khi cú quyết định cuả chớnh phủ là cấm sử dụng loại nguyờn liệu này vỡ nú cú hại cho mụi trường nờn cụng ty đó phải thay thế bằng chất cú tờn là LAS. Việc thay thế này đó làm cho doanh nghiệp gặp một vài khú khăn vỡ giỏ mua của nú thường biến động. Nếu năm 1997 là 9000 đồng / kg thỡ năm 1999 là 10.908 đồng / kg và năm 2000 là 11.000 đồng / kg. Đối với Na2CO3 và chất thơm Hà Nội cũ cũng vậy. Để xem xột giỏ mua một số nguyờn vật liệu ta cú bảng sau: ST T Danh mục ĐVT Thực tế 1999 Thực tế 2000 Tăng giảm 1 LAS Kg 10.908 11.000 +92 2 Na2CO3 Kg 1.200 1.850 +650 3 Na2SiO3 Kg 700 800 +100 4 H2O2 Kg 7.000 6.500 -500 5 H2SO4 Kg 2.000 2.000 0
6 Chất thơm HN cũ Kg 210.000 235.000 +25.000 7 H2O Kg 21 4 +2 8 NaCl Kg 1.000 1.120 +120 9 Na2SO4 ( nội ) Kg 1.500 1.500 0 10 Na2SO4 ( ngoại ) Kg 1.500 1.120 -380 11 Bột nhỏ Kg 700 850 +150
Qua bảng ta thấy cỏc nguyờn vật liệu chủ yếu của cụng ty là hoỏ chất rất khú bảo quản, việc mua nguyờn liệu thường dựng đến đõu mua đến đú nhiều khi gõy ra tỡnh trạng thiếu chủ động trong sản xuất. Do khụng cú kế hoạch chủ động khi mua nờn cs thời gian cụng ty phải ngừng sản xuất vỡ thiếu hay do thay đổi một số nguyờn vật liệu. Mặt khỏc khi mua nguyờn vật liệu, xuất nhập khẩu hoỏ chất do việc bảo quản là rất khú khăn nờn khụng trỏnh khỏi tỡnh trạng nguyờn liệu bị kộm phẩm chất, mất mỏt hoặc khụng cú khả năng sử dụng do tồn kho quỏ lõu. những khú khăn trờn đõy đó gõy một số hạn chế về chất lượng sản phẩm.
III. Một số hoạt động san rxuất kinh doanh của cụng ty. 1. Tỡnh hỡnh tiờu thụ.
Sản phẩm của cụng ty Xà phũng Hà Nội cú chất lượng tương đối phự hợp với tỳi tiền người tiờu dựng. Trong những năm gần đõy cú rất nhiều hóng cụng ty ra đời cạnh tranh với sản phẩm của doanh nghiệp. Đõy là khú khăn lớn cho cụng ty vỡ chỉ cần chất lượng sản phẩm giảm thỡ ngay lập tức sẽ bị thị trường loại bỏ. Trước tỡnh hỡnh đú cụng ty đó tớch cực cải tiến dõy chuyền cụng nghệ, nghiờn cứu sản xuất những sản phẩm mới mà thị trường cần. Điểm ưu tiờn của cụng ty là chất lượng được đặt lờn hàng đầu. Chất lượng sản phẩm được kiểm tra ngặt ngoốo trước khi đưa ra thị trường. Sản phẩm được kiểm tra từ đầu quy trỡnh (khi cũn là nguyờn vật liệu ) cho đến khi thành thành phẩm và mang ra thị trường. Mỗi khi sản xuất sản phẩm nhõn viờn phũng kỹ thuật lấy mẫu phõn tớch, kiểm tra. Sản phẩm hỏng sẽ được tỏi chế quy trỏch nhiệm trực tiếp cho người sản xuất sản phẩm. Do đặc thự của ngành nờn chỉ tiờu của cụng ty khụng cho phộp sản phẩm hỏng do
đú rất ít khi cú tỡnh trạng sản phẩm kộm chất lượng. Ngoài sản phẩm trực tiếp sản xuất cụng ty cũn kinh doanh sản phẩm, đặc biệt là kinh doanh xuất nhập khẩu hoỏ chất cho bờn liờn doanh Lever haso. Đõy là sản phẩm đặc biệt cụng ty cú nhiều lợi thế song cũng gặp phải một số khú khăn về vấn đề thủ tục và bảo quản sản phẩm. Với địa thế khỏ thuận lợi là khu vực đụng dõn cư, hai mặt tiếp giỏp với cụng ty khỏc, tạo thành khu cụng nghiệp. Đõy là điều kiện tốt để cụng ty đẩy mạnh sản xuất và tiờu thụ sản phẩm. Thờm vào đú sản phẩm của cụng ty cú từ rất lõu, trước đõy hầu nh độc quyền trờn thi trường nờn được người tiờu dựng tin cậy , cho nờn việc tiờu thụ sản phẩm tương đối chạy. sản phẩm sản xuất ra ít cũn hàng tồn kho. Hiện nay cụng ty tiến hành đẩy nhanh khối lượng sản phẩm để đỏp ứng nhu cầu khỏch hàng. Đối tượng của cụng ty chủ yếu là cỏc tầng lớp nhõn dõn vỡ xà phũng là sản phẩm khụng thể thiếu trong đời sống xó hội và giỏ cả sản phẩm của cụng ty hợp với tỳi tiền người tiờu dựng. Nếu nh trước đõy việc tiờu thụ của cụng ty Xà phũng Hà Nội cũn bú hẹp theo chỉ tiờu của nhà nươcs thỡ nay sản phẩm của cụng ty cú mặt ở khắp nơi, hỡnh thức tiờu thụ đa dạng, phong phú. Trong thực tế khỏch hàng chủ yếu của cụng ty là cụng ty liờn doanh Lever Haso, cỏc nhà mỏy xớ nghiệp ( pin Văn Điển, Đức Giang), cỏc đại lý tổng đại lý, cửa hàng giới thiệu sản phẩm của cụng ty. Khỏch hàng sẽ được vận chuyển đến tận nơi, cỏc đại lý đều được hưởng hoa hồng theo thoả thuận đó được ghi trong hợp đồng. Cú thể núi việc tiờu thụ san rphẩm của cụng ty khỏ thuận lợi, điều này cú thể thấy qua bảng theo dừi tỡnh hỡnh tiờu thụ. STT Tờn sản phẩm Đơn vị tớnh Sản lượng tiờu thụ Đơn giỏ bỡnh quõn Tồn kho cuối kỳ 1 Kem cao cấp Tấn 61.708 39.7468 11.6003 2 Kem hạ cấp Tấn 92.959 2.875 0.69 3 Xà phũng bỏnh Tấn 25.07422 6.639 0.656 4 Xà phũng thơm Tấn 24.74588 16.840 3.3
5 Nước rửa chộn Tấn 678.34456 75.33 1.904
6 Silicat, xút Tấn 2921 18.86 46
7 Tổng Tấn 3803.83166
Tỡnh hỡnh xuất nhập khẩu năm 2000.
Chỉ tiờu Xuất khẩu Nhập khẩu
Sản lượng 1360 tấn 4.575,30 tấn
Kim ngạch 6.346.160 USD 3.776.306,000 USD
Bảng tiờu thụ sản phẩm năm 2000 của cụng ty cho ta thấy được tỡnh hỡnh tiờu thụ của cụng ty cũn nhiều sản phẩm tồn kho. Cụng ty cần khắc phục hơn nữa.
2.Một số chỉ tiờu sản xuất kinh doanh của cụng ty Xà phũng Hà Nội.
Chỉ tiờu 1998 1999 2000
Giỏ trị sản lượng tiờu thụ 11.106.000 15.040.000 18.400.000
Doanh thu tiờu thụ 11.902.081 16.119.726 20.857.088
Lợi nhuận sau thuế 300.000.000 3177.168.323 330.000.000
Tổng nộp ngõn sỏch .799.524 824.725 858.091
Thu nhập bỡnh quõn 900.000 1.000.000 1.200.000
Qua chỉ tiờu trờn ta thấy những năm gần đõy cụng ty đó cú sự tăng trưởng cả về quy mụ và trỡnh độ của cỏn bộ cụng nhõn viờn. chứng tỏ cụng ty đó cú rất nhiều cố gắng. Đú là toàn cảnh của cụng ty Xà phũng Hà Nội. Để xem xột thực tế chất
