1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 49.983 58.987 65.982 98.762 115.436 2 Chi từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất 69.987 87.098 109.987 123.764 143.569
3 Chi từ nguồn thu đóng góp CSHT và đền bù 11.984 13.879 15.897 21.579 24.4354 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu NSTP 52.967 69.986 78.754 98.986 122.956 4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu NSTP 52.967 69.986 78.754 98.986 122.956
II Chi thường xuyên 25.632 35.223 45.756 53.305 85.466
1 Chi quốc phòng 300 500 229 223 462
2 Chi an ninh 160 202 114 222 203
3 Chi giáo dục đào tạo 19.568 22.434 28.020 34.028 49.773
4 Chi sự nghiệp y tế 1.963 2.072 2.312 3.386 4.263
5 Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 276 325 478 321 645
6 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 258 366 473 626 751
7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 105 148 176 336 271
8 Chi đảm bảo xã hội 1.200 1.260 1.503 2.499 619
9 Chi sự nghiệp kinh tế 2.143 2.174 4.049 3.583 5.388
- Sự nghiệp nông lâm thuỷ lợi 872 927 919 1.160 1.586
- Sự nghiệp giao thông 500 599 1.965 1.678 1.400
- Sự nghiệp kinh tế khác, và sự nghiệp môi trường 542 647 1.164 744 1.932 10 Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 4.289 5.544 7.277 7.754 8.290
11 Chi khác ngân sách 250 297 777 326 464
12 Chi chuyển nguồn - - 320 1.891 15.000
B Các khoản thu được để lại chi quản lý qua
ngân sách nhà nước 200 254 262 389 662
1 Các khoản huy động nhân dân đóng góp để
xây dựng cơ sở hạ tầng 35 41 63 93 45
2 Thu học phí 45 50 12 86 93
3 Viện phí 159 163 187 210 521
C Chi bổ sung ngân sách xã, thị trấn 6.897 7.140 10.325 13.828 17.306
(nguồn:Báo cáo kinh tế xã hội huyện Thanh trì trình tại các kỳ họp hội đồng nhân dân hàng năm từ 2005 – 2009)
1. Chi thường xuyên:
Ước thực hiện là 85.466 triệu đồng, đạt 100% so dự toán giao, tăng 27.5% so cùng kì năm 2008 .
Qua biểu phụ lục ta thấy thực trạng công tác quản lý chi ngân sách huyện đã đảm bảo các khoản chi thường xuyên, tăng tích luỹ cho đầu tư phát triển. Cơ cấu chi ngân sách có chuyển biến tích cực theo hướng tăng chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên được cơ cấu lại, trong đó tập trung ngân sách để thực hiện các chương trình xoá đói giảm nghèo, ưu tiên kinh phí cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, và xây dựng cơ
bản tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên chi cho môi trường còn hạn chế về mặt số lượng, có thể nói đến năm 2009 huyện mới quan tâm tới vấn đề chi bảo vệ môi trường. Trong khi đó chi quản lý ngân sách còn chiếm tỷ trọng khá cao, chứng tỏ bộ máy hành chính của huyện còn khá cồng kềnh
Các khoản mục chi bảo đảm nguồn dự phòng để xứ lý các nhiệm vụ quan trọng, đột xuất phát sinh. Các khoản chi năm sau cao hơn năm trước
Sự phối hợp quản lý giữa các cơ quan chức năng như: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước, Chi cục thuế Nhà nước đã thực hiện tương đối tốt và hiệu quả trong công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn huyện.
Trong tổng chi ngân sách huyện bao gồm chi của các cấp ngân sách: Đó là Chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách cấp xã.
Nhìn chung phần lớn đã bảo đảm nhiệm vụ chi để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước nói chung và địa phương nói riêng. Đồng thời, chi ngân sách cấp huyện cũng đã dần đáp ứng được các yêu cầu của Luật Ngân sách Nhà nước: phân bổ công bằng, hợp lý và công khai, tiết kiệm, các tiêu chí xây dựng định mức cụ thể rõ ràng, đơn giản, dễ tính toán và dễ kiểm tra.
Riêng chi quản lý hành chính vẫn còn cao, nhưng ngày càng được quản lý chặt chẽ và tiết kiệm hơn thông qua các biện pháp quản lý biên chế, quản lý tiền lương, quản lý định mức, giảm chi phí phô trương hình thức, mua sắm hội họp chưa cần thiết.
Trong năm 2009, huyện Thanh Trì cũng đã thực hiện tốt công tác phân cấp quản lý chi trong đúng phạm vi quyền hạn của mình, trong đó có việc quản lý chi kinh phí giáo dục, y tế theo ngành dọc. Việc phối kết hợp trong quản lý với các đơn vị chủ quản được thực hiện ngay từ khâu đầu là khâu lập dự toán ngân sách. Sau đó là khâu chấp hành ngân sách và quyết toán ngân sách. Tuy nhiên trong quá trình quản lý cũng có nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu bổ sung thêm về khả năng, nguồn lực và trách nhiệm của cấp chính quyền địa phương ( huyện, xã ) đối với các lĩnh vực trên.
Những phân tích trên cho ta thấy việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện cơ bản đã đảm bảo được các nguyên tắc sau:
Cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên cơ sở thực hiện nghiêm chỉnh trình tự, đầu tư và xây dựng, đảm bảo đầy đủ các tài liệu thiết kế dự toán và các cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng mà Nhà nước đã ban hành.
Việc cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo đúng mục đích kế hoạch chỉ cấp phát vốn cho các khối lượng công trình đã được duyệt. Tăng cường thực hiện
đấu thầu các công trình để loại bỏ và giảm tối đa sự biến động về số vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và đem lại hiệu quả vốn đầu tư cao.
Trong một số trường hợp đã kết hợp sử dụng các biện pháp cấp phát tạm ứng và cấp phát theo khối lượng hoàn thành..v.v....
2. Chi đầu tư phát triển
Huyện luôn xác định rõ chi đầu tư phát triển là quá trình Nhà nước sử dụng một phần vốn tiền tệ đã được tạo lập thông qua hoạt động thu ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất và để dự trữ vật tư hàng hoá nhằm đảm bảo các mục tiêu ổn định và tăng trưởng của nền kinh tế.
Sử dụng linh hoạt các nguồn vốn để đảm bảo nguồn cân đối ngân sách nhà nước, đáp ứng yêu cầu chi ngân sách Nhà nước và chi cho đầu tư phát triển theo tiến độ thực hiện, qua đó góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đặt ra cho năm 2010 và giai đoạn 2006-2010.
Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 26/02/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách địa phương đối với các dự án (công trình) đầu tư trên địa bàn huyện . Nội dung bao gồm: Nhiệm vụ chi đầu tư phát triển ngân sách huyện thị và ngân sách xã gồm 6 loại hạng mục công trình Ví dụ như công trình nâng cấp hệ thống thoát nước, giao thông thôn Ngọc Hồi năm 2009 đã thực hiện 4.886 triệu đồng, chi 5.148 triệu đồng để hỗ trợ xã Tân Triều nâng cấp hệ thống giao thông, cấp thoát nước ngõ xóm, xử lý môi trường và hỗ trợ thực hiện đề án cái tạo hệ thống giao thông chiếu sáng nông thôn; Phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình thuộc ngân sách huyện quản lý; xử lý chuyển tiếp về các thủ tục và hoàn vốn.
Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 26/02/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách địa phương đối với các dự án(công trình) đầu tư trên địa bàn huyện đi sâu vào công tác quy hoạch.
- Chi đầu tư phát triển được phân cấp: ước thực hiện 5.071 triệu đồng đạt 123.9% dự toán giao, trong đó bổ sung từ nguồn chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2008 chuyển sang là 3.132 triệu đồng. Được sử dụng để thanh toán vốn cho 11 công trình chuyển tiếp và thanh toán khối lượng cho một số công trình khởi công mới trong năm.
- Chi Xây dựng cơ bản từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất và tiền sử dụng đất: Ước thực hiện 115.436 triệu đồng đạt 239.74% so dự toán giao bao gồm: Số dự toán giao đầu năm là 48.150 tỷ đồng, sô bổ sung từ nguồn chuyển nguồn ngân sách năm 2008 chuyển sang 14.753 triệu đồng, số bổ sung từ nguồn tiền toán thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2009 là 2533 tỷ đồng. Được bố trí vống cho các dự án chuẩn bị đầu tư, dự án chuẩn bị thực hiện và thanh toán khối lượng cho 46 công trình chuyển tiếp thực hiện dự án và một số công trình khởi công xây dựng mới thực hiện dự án trong năm.
- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách thành phố: 122 tỷ 700 triệu đồng, trong đó có 35 tỷ đồng là nguồn vốn thực hiện mục tiêu kích cầu đầu tư và 5 tỷ đồng là chương trình kiên cố hóa kênh mương, được sử dụng để bố trí vốn cho các dự án chuẩn bị đầu tư, dự án thực hiện mục tiêu kích cầu đầu tư và dự án thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn theo danh mục thành phố phê duyệt.
- Chi từ nguồn thu đóng góp và đền bù khi nhà nước thu hồi đất: Được thực hiện heo tiến độ thu của các xã, thị trấn để cải tạo đường làng, ngõ xóm và các công trình dân sinh tại xã.
.
Huyện Thanh trì đã tập trung vào các hạng mục công trình như giải tỏa các vi phạm hành lang ATGT đường sắt tại địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội. Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan, khu vực đô thị sẽ được hình thành trên trục đường 1A gắn kết với trục đường 70 tới khu vực quận Hà Đông theo hướng phát triển các trung tâm thương mại hỗn hợp, dịch vụ văn phòng và đào tạo. Khu vực phía Tây, gồm các xã: Tả Thanh Oai, Đại Áng. Khu vực phía Đông, gồm xã Đông Mỹ và phần bãi sông Hồng sẽ được dành để phát triển các vùng cây xanh lớn, kết hợp với các yếu tố mặt nước để tạo nên các khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí. Khu vực phía Nam, gồm các xã: Liên Ninh, Tam Hiệp, Ngọc Hồi sẽ tập trung phát triển các cụm công nghiệp vừa và nhỏ, các điểm tiểu thủ công nghiệp và làng nghề kết hợp. Tình hình giải ngân xét tổng thể đã phù hợp với những yêu cầu và đặc điểm của huyện.
Năm 2009 thành phố bổ sung có mục tiêu cho huyện 37.619 triệu đồng trong đó có 21 tỷ 607 triệu đồng thực hiện cải cách tiền lương, 7791 tỷ đồng chi hỗ trợ thiệt hại và khôi phục sản xuất do đợt ngập úng cuối tháng 10 đầu tháng 11 của năm 2008 số còn lại để chi các khoản chi chính sách xã hội, ma túy.mại dâm…