3 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG KÊ KHAI
3.5.5Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN theo Quý
A.Trường hợp khi tờ khai lần đầu Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 02/KK-TNCN theo Quý khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị.Bạn chọn vào”Tờ khai lần đầu” chọn “quý”rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 02KK/TNCN theo Quý với hộp chọn “Lần đầu ” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới
Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 3.0:
Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:
Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0.
Nhập các chỉ tiêu [22], [23], [25], [26], [27], [29], [30], [31], [33] dạng số, không âm, mặc định là 0. Các chỉ tiêu tính toán o Chỉ tiêu [21] = chỉ tiêu [22] +[23] o Chỉ tiêu [24] = [25] + [26] +[27] o Chỉ tiêu [28] = [29] + [30] + [31] o Chỉ tiêu [32]= [33] + [34] + [35]
o Chỉ tiêu [34]= 10 % * chỉ tiêu[30], cho phép sửa nếu khác công thức thì ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng: “Số thuế không tương ứng với doanh thu và thuế suất”.
o Chỉ tiêu [35]= 20% * chỉ tiêu [31], cho phép sửa nếu khác công thức thì ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng: “Số thuế không tương ứng với doanh thu và thuế suất”.
B,Trường hợp khai tờ khai bổ sung Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 02/KK-TNCN theo Quý ” khi đó màn hình chọn kỳ kê khai sẽ hiển thị ra. Bạn chọn “Tờ khai bổ sung” ,và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 02/KK-TNCN – Quý với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới và lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy.
Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 3.0:
Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:
Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0.
Nhập các chỉ tiêu [22], [23], [25], [26], [27], [29], [30], [31], [33] dạng số, không âm, mặc định là 0. Các chỉ tiêu tính toán o Chỉ tiêu [21] = chỉ tiêu [22] +[23] o Chỉ tiêu [24] = [25] + [26] +[27] o Chỉ tiêu [28] = [29] + [30] + [31] o Chỉ tiêu [32]= [33] + [34] + [35]
o Chỉ tiêu [34]= 10 % * chỉ tiêu[30], cho phép sửa. o Chỉ tiêu [35]= 20% * chỉ tiêu [31], cho phép sửa