Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN theo Quý

Một phần của tài liệu Hướng dẫn quyết toán thuế file PDF (Trang 70 - 73)

3 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG KÊ KHAI

3.5.5 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN theo Quý

A.Trường hp khi t khai ln đầu Cách gi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 02/KK-TNCN theo Quý khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị.Bạn chọn vào”Tờ khai lần đầu” chọn “quý”rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 02KK/TNCN theo Quý với hộp chọn “Lần đầu ” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới

Hướng dn nhp d liu trong h thng kê khai HTKK 3.0:

Chi tiết các ch tiêu cn nhp:

Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0.

Nhập các chỉ tiêu [22], [23], [25], [26], [27], [29], [30], [31], [33] dạng số, không âm, mặc định là 0. Các chỉ tiêu tính toán o Chỉ tiêu [21] = chỉ tiêu [22] +[23] o Chỉ tiêu [24] = [25] + [26] +[27] o Chỉ tiêu [28] = [29] + [30] + [31] o Chỉ tiêu [32]= [33] + [34] + [35]

o Chỉ tiêu [34]= 10 % * chỉ tiêu[30], cho phép sửa nếu khác công thức thì ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng: “Số thuế không tương ứng với doanh thu và thuế suất”.

o Chỉ tiêu [35]= 20% * chỉ tiêu [31], cho phép sửa nếu khác công thức thì ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng: “Số thuế không tương ứng với doanh thu và thuế suất”.

B,Trường hp khai t khai b sung Cách gi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 02/KK-TNCN theo Quý ” khi đó màn hình chọn kỳ kê khai sẽ hiển thị ra. Bạn chọn “Tờ khai bổ sung” ,và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 02/KK-TNCN – Quý với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới và lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy.

Hướng dn nhp d liu trong h thng kê khai HTKK 3.0:

Chi tiết các ch tiêu cn nhp:

Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0.

Nhập các chỉ tiêu [22], [23], [25], [26], [27], [29], [30], [31], [33] dạng số, không âm, mặc định là 0. Các chỉ tiêu tính toán o Chỉ tiêu [21] = chỉ tiêu [22] +[23] o Chỉ tiêu [24] = [25] + [26] +[27] o Chỉ tiêu [28] = [29] + [30] + [31] o Chỉ tiêu [32]= [33] + [34] + [35]

o Chỉ tiêu [34]= 10 % * chỉ tiêu[30], cho phép sửa. o Chỉ tiêu [35]= 20% * chỉ tiêu [31], cho phép sửa

Một phần của tài liệu Hướng dẫn quyết toán thuế file PDF (Trang 70 - 73)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(144 trang)