CHƯƠNG I: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án
- Thời gian hoạt động của dự án: Khoảng 30 năm; trong đó, thời gian đầu tư xây dựng cơ bản mỏ là 04 tháng (Thời gian hoạt động của dự án chính thức sẽ theo Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt).
- Tiến độ thực hiện dự án:
+ Xây dựng cơ bản(4 tháng): Từ tháng 04 năm 2024 đến tháng 08 năm 2024.
+ Hoàn thành, đi vào hoạt động: tháng 09 năm 2024.
Bảng 1. 22 .Tiến độ thi công hạng mục công trình cơ bản
TT Nội dung công việc
Tiến độ thực hiện dự án
Năm 2023 Năm 2024
Tháng
11 … Tháng 3
Tháng
4 ... Tháng 8
Tháng 9 1 Tiến hành hoàn thiện thủ tục
hồ sơ pháp lý.
2 Khởi công Xây dựng cơ bản 3 Giai đoạn vận hành dự án
(Nguồn: Đề xuất chủ trương đầu tư của dự án) 1.6.2. Vốn đầu tư và huy động vốn
Tổng vốn đầu tư: 44.954.496.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ, chín trăm năm tư triệu, bốn trăm chín sáu nghìn đồng) trong đó: Vốn tự có của nhà đầu tư: 17.000.000.000 đồng (Mười bảy tỷ đồng) Vốn huy động hợp pháp khác (cam kết vay vốn ngân hàng):
27.954.496.000 đồng (hai mươi bảy tỷ, chín trăm năm tư triệu, bốn trăm chín sáu nghìn đồng)
Bảng 1. 23. Tổng mức đầu tư của dự án
STT Khoản mục chi phí Thành Tiền (Có VAT)
1 Chi phí xây dựng cơ bản 573.500.000
2 Chi phí thiết bị 5.550.000.000
3 Chi phí đầu tư khác 4.623.840.000
4 Chi phí giải phóng mặt bằng 1.702.890.000
5 Chi phí phát sinh 1.049.770.000
Tổng mức đầu tư (làm tròn) 13.500.000.000
1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 1.6.3.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng
- Chủ đầu tư trực tiếp quản lý quá trình thi công xây dựng.
- Công nhân xây dựng là những người địa phương được chủ đầu tư trực tiếp thuê khoán.
1.6.3.2. Trong giai đoạn khai thác
a. Sơ đồ cơ cấu tổ chức:
Nhân lực phục vụ công tác khai thác mỏ là cán bộ công nhân viên của Công ty CP xây dựng dân dụng và công trình giao thông ALMA. Sơ đồ tổ chức của Công ty như sau:
Sơ đồ 1. 2 : Sơ đồ tổ chức sản xuất b. Tổ chức nhân sự
Kế hoạch nhân sự được bố trí căn cứ vào quy mô và chiến lược sản xuất. Dựa trên cơ sở quy mô sản lượng khai thác và chế biến hàng năm, quy mô máy móc thiết bị, biên chế lao động cụ thể như sau:
- Biên chế lao động cho bộ phận gián tiếp: 04 người.
- Biên chế lao động cho bộ phận trực tiếp: 26 người.
Tổng số lao động của dự án: 30 người.
Bảng 1. 24. Bảng tổng hợp biên chế lao động phục vụ dự án
TT Chức danh Số lượng
A Lao động gián tiếp 4
1 Giám đốc điều hành mỏ 01
2 Phụ trách tài chính + kỹ thuật 01
3 Bảo vệ 01
4 Y tế 01
B Lao động trực tiếp 26
1 Lái máy xúc 03
2 Lái ô tô 19
3 Sửa máy 01
3 Bộ phận kiểm đếm và ghi phiếu 02
4 Lái xe tưới nước 01
Tổ vận tải Cán bộ y tế Ban điều hành mỏ (Giám đốc điều hành)
Tài chính + kỹ thuật Bảo vệ
Công ty CP Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ALMA
Giám đốc Công ty Phó giám đốc
Sửa máy móc
Tổ khai thác
VSMT Thủ kho
C Tổng cộng 30
c. Chế độ làm việc: Chế độ làm việc của mỏ được xác định theo quy định của Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ nghỉ lễ, Tết, điều kiện thời thiết khí hậu, kinh tế xã hội và thực tế khai thác khu mỏ. Để đảm bảo sự ổn định, liên tục với mục tiêu: Năng suất, chất lượng sản phẩm, an toàn trong lao động, mỏ có chế độ làm việc như sau:
- Số ngày làm việc trong năm: 260 ngày.
- Số ca làm việc trong ngày: 1 ca.
- Số giờ làm việc trong ca: 8 giờ.
Bảng 1. 25. Tóm tắt các nội dung, thông tin chính của dự án Giai đoạn
của dự án Các hoạt động Tiến độ thực hiện Cách thức thực hiện Các yếu tố môi trường có khả năng phát sinh
Thi công xây dựng
Hoạt động thi công của máy
móc, thiết bị, ô tô vận chuyển Từ tháng 7/2024 đến tháng 11/2024
Chủ đầu tư trực tiếp quản lý quá trình thi
công xây dựng
- Bụi, khí thải;
- Tiếng ồn, độ rung;
- Nước thải xây dựng, nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn;
- Chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt;
- Chất thải nguy hại.
Hoạt động của công nhân làm việc tại mỏ
Giai đoạn Vận hành
Hoạt động khai thác của máy móc, thiết bị, ô tô vận chuyển
Từ tháng 12/2024 đến tháng 12/2029
Chủ đầu tư trực tiếp quản lý quá trình khai
thác tại mỏ
- Bụi, khí thải;
- Tiếng ồn, độ rung;
- Nước thải xây dựng, nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn;
- Chất thải từ quá trình khai thác;
- Chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt;
- Chất thải nguy hại.
Hoạt động của công nhân làm việc tại mỏ
Hoạt động bảo dưỡng máy móc
Giai đoạn đóng cửa mỏ
Hoạt động tháo dỡ công trình
Từ tháng 01/2030 đến tháng 12/2030
Chủ đầu tư trực tiếp quản lý quá trình
đóng cửa mỏ
- Bụi, khí thải;
- Tiếng ồn, độ rung;
- Nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn;
- Chất thải rắn từ tháo dỡ;
- Chất thải rắn sinh hoạt.
- Chất thải nguy hại.
Hoạt động san gạt đáy moong, bờ đai bảo vệ
Hoạt động cải tạo tuyến đường, nạo vét mương,....
Hoạt động của công nhân làm việc tại mỏ
CHƯƠNG 2