Bảng 2.1: Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm 2012÷2014 (Đơn vị tính: VNĐ)
Các chỉ tiêu Năm So sánh (%)
2012 1013 2014 12/13 14/13 T.Bình
Doanh thu từ cung cấp dịch vụ
214.328.532.518 237.739.932.548 207.799.545.004 110,92 87,41 99,16
Doanh thu thuần từ cung cấp các dịch vụ
214.328.532.518 237.739.932.548 207.799.545.004 110,92 87,41 99,16
Giá vốn dịch vụ
cung cấp 174.390.596.435 188.746.475.247 165.026.021.178 108,23 87,43 97,83
Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ
39.937.936.083 48.993.457.301 42.773.523.826 122,67 87,30 104,99
Doanh thu hoạt
động tài chính 1.383.129.776 1.518.437.905 1.956.442.734 109,78 128,85 119,31
Chi phí tài chính - 646.540.295 646.540.296 - 100,00 50,00
Chi phí quản lý
doanh nghiệp 18.498.714.249 23.776.964.954 19.617.879.652 128,53 82,51 105,52
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
22.822.351.610 26.088.389.957 24.465.546.612 114,31 93,78 104,05
Thu nhập khác 561.549.888 141.326.192 182.672.788 25,17 129,26 77,21
Chi phí khác 865.600.854 95.345.063 124.459.861 11,01 130,54 70,78
Lợi nhuận khác (304.050.966) 45.981.129 58.212.927 (15,12) 126,60 55,74
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
22.518.300.644 26.134.371.086 24.523.759.539 116,06 93,84 104,95
Chi phí thuế thu
nhập doanh 5.718.681.149 6.994.922.970 5.706.328.324 122,32 81,58 101,95
38 nghiệp hiện
hành
Lợi nhuận sau
thuế 16.799.619.495 19.139.448.116 18.817.431.215 113,93 98,32 106,12
Lãi cơ bản trên
cổ phiếu 3.360 3.828 3.763 113,93 98,30 106,12 (Nguồn: Báo cáo tài chính của công ty) Doanh thu từ cung cấp dịch vụ năm 2013 so với năm 2012 tăng 10,92%, nguyên nhân chính là do công ty đã nhận thêm được hợp đồng sửa chữa thường xuyên Nhà máy 300MW tại Hoành Bồ - Quảng Ninh. Còn doanh thu năm 2014 giảm 12,59% so với năm 2013 là vì, trong năm 2014 một số hợp đồng sửa chữa đã kết thúc, công ty vẫn duy trì ký được một số một số hợp đồng sửa chữa thường xuyên với các khách hàng quen thuộc trong cùng ngành, nhƣng lại không nhận thêm đƣợc các hợp đồng sửa chữa lớn tại các nhà máy và cũng không mở rộng thêm được thị trường để tìm kiếm thêm các hợp đồng kinh tế để mang về doanh thu và lợi nhuận cho công ty.
Mặc dù nền kinh tế thị trường Việt Nam đang từng bước phục hồi sau làn sóng khủng hoảng kinh tế toàn cầu và trong khu vực châu Á. Nhƣng nhìn vào bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty trong ba năm 2012-2014 rất khả quan, sở dĩ đƣợc nhƣ vậy là do, công ty vừa đƣợc thành lập mấy năm, đƣợc tách ra từ công ty mẹ là Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại, nên trong những năm đầu đƣợc công ty mẹ quan tâm tạo điều kiện chỉ định cho thực hiện các hợp đồng kinh tế sửa chữa thường xuyên các tổ máy 300MW và 110MW, ngoài ra còn được chỉ định các hợp đồng sửa chữa lớn các thiết bị trong nhà máy hàng năm của công ty Mẹ. Hơn nữa ngành nghề kinh doanh mà công ty đang theo đuổi là ngành nghề mới trên thị trường Việt Nam, nên ít các đối thủ cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh trong ngành hầu nhƣ không có. Nên doanh thu và lợi nhuận trong các năm 2012-2014 rất cao.
Tuy nhiên từ năm 2015 và cho các năm kế tiếp một số hợp đồng nguyên tắc với các đối tác đã hết; Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 do Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014 sẽ đƣợc áp dụng; Nhiều đối thủ cạnh tranh bắt đầu tham gia vào thị trường này. Đây là vấn đề cốt lõi đòi hỏi ban điều hành công ty phải xem xét và đưa
39
ra các kế hoạch và chiến lược quản trị nguồn nhân lực hiện tại và tương lại, để duy trì công ty kinh doanh và phát triển ổn định.
Do đặc điểm công ty là chuyên dịch vụ sửa chữa nên khi doanh thu công ty có sự biến động mạnh sẽ làm cho lợi nhuận của công ty cũng biến động theo.
2.2. Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty (NPS).
Quá trình sản xuất kinh doanh thực hiện đƣợc cần phải có nguồn lực các yếu tố đầu vào. Một trong những yếu tố không thể thiếu đƣợc đó là nguồn nhân lực (lao động sống ). Do nguồn nhân lực có hạn, nên việc sử dụng đúng đắn và hợp lý lao động là một nguyên tắc trong sản xuất kinh doanh để đạt đƣợc hiệu quả cao nhất.
Nguồn nhân lực trong công ty có ảnh hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất của công ty đƣợc thể hiện ở các khía cạnh sau:
2.2.1. Cơ cấu lao động theo chức danh/ tính chất công việc
Năm 2012, công ty NPS có tổng số lao động là 823 người, đa số là nguồn lao động đƣợc chuyển sang từ nhà máy Nhiệt Điện Phả Lại khi mới thành lập công ty, là những người có thâm niên trong nghề và làm việc trực tiếp là chính (chiếm trên 80%). Trong các năm 2012, 2013 và 2014 lực lƣợng lao động biến động không nhiều, đa số là lực lượng lao động đến độ tuổi về hưu theo qui đinh và một số lao động thuyên chuyển công tác sang đơn vị khác. Để ổn định nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh tại các phân xưởng trong công ty, hàng năm công ty cũng đã tuyển thêm nhân sự, theo hình thƣc thiếu đến đâu thì tuyển bù vào đến đó. Cụ thể, trong các năm 2012 đến 2014 công ty đã tuyển dụng thên nhân sự để bù vào lƣợng lao động nghỉ hưu và xin thôi việc, nhưng mức độ tuyển dụng không nhiều mà lại có xu thế giảm, là vì trong bối cảnh hiện tại nền kinh tế trong nước và trong khu vực chưa thực sự bình phục sau một thời gian dài bị khủng hoảng, do đó công ty không tìm kiếm thêm được thị trường mới để mở rộng sản xuất kinh doanh; nhằm tiết kiểm chi phí quản lý, công ty tập trung vào củng cố và đào tạo để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực đang làm việc tại công ty. Cụ thể tổng số lao động và phân loại lao động theo chức danh của công ty giai đoạn 2012 – 2014 đƣợc thể hiện trong bảng 2.2.
Bảng 2.2. Cơ cấu lao động theo chức danh
Chức danh 2012 2013 2014
40 Số
lƣợng (người)
Tỷ trọng
%
Số lƣợng (người)
Tỷ trọng
%
Số lƣợng (người)
Tỷ trọng
% Lao động quản lý
25
3,00 29 3,50 27 3,39
Lao động trực tiếp
688
82,59 681 82,35 652 81,91
Lao động gián tiếp
120
14,41 117 14,15 117 14,70
Tổng 833 100 827 100 796 100
(Nguồn số liệu: Phòng Tổng hợp công ty) Qua bảng số liệu trên cho thấy tỷ trọng lao động trực tiếp trong công ty luôn chiếm trên 80% trong tổng số lao động của công ty, cao hơn nhiều so với lao động quản lý và lao động gián tiếp. Đây là cơ cấu lao động rất hợp lý, bởi trong một đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh thì lao động trực tiếp phải lớn hơn lao động gián tiếp. Chỉ khi công ty có hợp đồng lớn, hoặc công việc phát sinh công ty mới thuê thêm lao động bên ngoài.
2.2.2. Cơ cấu lao động theo giới tính
Ngành nghề kinh doanh của công ty là công nghiệp nặng, môi trường độc hại, hàng ngày phải tiếp xúc sửa chữa các máy móc thiết bị ồn ào, nguy hiểm, nên lực lƣợng lao động trong công ty nam giới chiếm tỷ lệ rất cao. Cụ thể, nguồn nhân lực theo giới tính trong công ty đƣợc thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.3. Cơ cấu lao động theo giới tính
Chức danh
2012 2013 2014
Số lƣợng (người)
Tỷ trọng
%
Số lƣợng (người)
Tỷ trọn g %
Số lƣợng (người)
Tỷ trọn g %
1. Lao động Nam 653 78,39 657 79,44 636 79,90
2. Lao động Nữ 180 21,61 170 20,56 160 20,10
Tổng 833 100 827 100 796 100
(Nguồn số liệu: Phòng Tổng hợp công ty) Qua bảng trên cho ta thấy, lực lƣợng lao động trong công ty chủ yếu là nam giới nhiều hơn nữ giới qua cả 3 năm (năm 2012, 2013 và 2014 tỷ lệ nam/nữ tương ứng là 78,39%/21,61%; 79,44%/20,56% và 79,90%/20,10%). Nguyên nhân, là do
41
công ty chuyên kinh doanh cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bảo dƣỡng và lắp đặt các thiết bị máy móc trong các Nhà máy sản xuất điện, nên lực lƣợng lao động nam chiếm tỷ trọng cao. Lao động nữ chiếm tỷ trọng ít, chủ yếu là bộ phận văn phòng, kế toán, thủ kho ở các tổ đội và vệ sinh công nghiệp…
2.2.3. Cơ cấu lao động theo độ tuổi
Lực lƣợng lao động trẻ trong mỗi doanh nghiệp rất tốt, vì lực lƣợng lao động này có sức khỏe và rất năng động. Nhƣng một doanh nghiệp có lực lao động vừa trẻ lại vừa có kinh nghiệm thì lại rất quan trọng. Cơ cấu lao động theo độ tuổi của công ty đƣợc thể hiện trong bảng sau.
Bảng 2.4. Cơ cấu lao động theo độ tuổi
Chức danh
2012 2013 2014
Số lƣợng (người)
Tỷ trọng
%
Số lƣợng (người)
Tỷ trọng
%
Số lƣợng (người)
Tỷ trọng
% 1 – Độ tuổi 18 - 30 tuổi 247 29,65 150 18,14 150 18,84
2 – Độ tuổi 31 - 45
tuổi 250 30,01 399 48,25 413 51,88
3 – Độ tuổi 46 - 55 tuổi 330 39,62 274 33,13 229 28,77 4 – Độ tuổi trên 56 tuổi 6 0,72 4 0,48 4 0,50
Tổng 833 100 827 100 796 100
(Nguồn số liệu: Phòng Tổng hợp công ty) Qua bảng trên ta thấy cơ cấu lao động tại công ty tương đối đồng đều, tuy nhiên độ tuổi lao động ở độ tuổi từ 31 – 45 tuổi chiếm tỷ lệ trội hơn, đây là lực lượng lao động làm việc rất năng suất và cơ cấu lao động ở độ tuổi nay có xu hướng tăng dần qua các năm, nhƣ năm 2014 tỷ trọng chiếm 51,88%. Độ tuổi lao động 46- 55 tuổi chiếm tỷ trọng khoảng trên 30%, đây là lực lƣợng lao động có nhiều kinh nghiệm rất tốt khi xử lý các công việc phức tạp. Còn số lao động trên 55 tuổi chiếm tỷ lệ rất nhỏ dưới 1,0%. Nguyên nhân, đây là nguồn lao động từ nhà máy Nhiệt Điện Phả Lại sang, là những người lao động đã làm việc lâu năm và chuẩn bị nghỉ hưu.
2.2.4. Cơ cấu lao động theo trình độ
42
Trình độ nguồn nhân lực trong mỗi tổ chức rất quan trọng. Tùy thuộc vào mô hình và hình thức kinh doanh của từng doanh nghiệp mà các nhà quản trị cân đối, lựa chọn nguồn lao động cho phù hợp, để doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả và năng suất cao nhất. Cơ cấu lao động theo trình độ của công ty qua một số năm đƣợc thể hiện trong bảng sau:
Bảng 2.5. Cơ cấu lao động theo trình độ
Chức danh
2012 1013 2014
Số lƣợng (người)
Tỷ trọng
(%)
Số lƣợng (người)
Tỷ trọng
(%)
Số lƣợng (người)
Tỷ trọng
(%) 1- Đại học và trên đại học 116 13,93 120 14,51 119 14,95
2- Cao đẳng và trung cấp 29 3,48 26 3,14 25 3,14 3- Công nhân từ bậc
2/7bậc 6/7 688 82,59 681 82,35 652 81,91
Tổng 833 100 827 100 796 100
(Nguồn số liệu: Phòng Tổng hợp công ty) Qua bảng dữ liệu ta thấy nguồn lao động của công ty chủ yếu là đội ngũ công nhân kỹ thuật, chiếm 81,91% (năm 2014), đây là lực lƣợng lao động trực tiếp tham gia sản xuất. Với mô hình sản xuất kinh doanh nhƣ hiện tại của công ty, thì nhóm lao động này rất quan trọng, vì họ là những người trực tiếp tạo ra các sản phẩm, nếu trình độ tay nghề người thợ cao thì đi kèm là chất lượng các sản phẩm tạo ra sẽ tốt, công ty ngày một tạo được vị trí trên thi trường. Số lao động có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ trọng tương đối cao (chiếm 14,95% - năm 2014), bởi với một công ty có ngành nghề kinh doanh chủ yếu cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bảo dƣỡng các thiết bị máy móc, nhân lực phải làm trực tiếp mới tạo ra các sản phẩm.
Công ty nên có kế hoạch cơ cấu, bố trí lại các vị trí nguồn lao động đại học và sau đại học để sao cho sản xuất có hiệu quả nhất.
2.3. Thực trạng công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty (NPS) 2.3.1. Thực trạng về tuyển dụng tại công ty (NPS)
2.3.1.1. Tình hình biến động nhân lực trong giai đoạn 2012 – 2014 Bảng 2.6. Tình hình nhân lực trong giai đoạn 2012 – 2014
Đơn vị: Người
43 Chỉ tiêu
năm
Số lao động đầu kỳ báo cáo
Số lao động tăng
trong kỳ
Số lao động giảm trong kỳ Số lao động cuối kỳ báo cáo Tuyển mới Hưu trí Thôi việc và
chuyển công tác
2012 861 30 42 16 833
2013 833 69 57 18 827
2014 827 26 45 12 796
(Nguồn số liệu: Phòng Tổng hợp công ty) Trong đó: Số lao động cuối kỳ = Số lao động đầu kỳ + Số lao động tăng trong kỳ - Số lao động giảm trong kỳ.
Qua bảng số liệu trên đây cho ta thấy tình hình lao động của công ty có sự biến động không nhiều. Số lao động đƣợc tuyển mới vào trong các năm 2012, 2013 và 2014, chủ yếu nhằm bổ sung cho nguồn lao động trong công ty khi về hưu hoặc chuyển công tác sang công ty khác. Nguồn lao động trong công ty từ năm 2012 đến 2014 có xu hướng giảm dần, lượng tuyển dụng mới ít hơn lượng về hưu hoặc chuyển công tác. Điều này cho thấy công ty phần nào vẫn chịu sự ảnh hưởng của sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên công ty không phát triển mở rộng thêm thị trường, nên không có sự biến động lớn về nguồn nhân lực và giai đoạn nay công ty cũng đang từng bước củng cố lại nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
2.3.1.2. Thực trạng công tác tuyển mộ tại Công ty NPS
Cũng giống nhƣ các công ty khác, công ty cổ dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc có nhiều nguồn cung cấp ứng cử viên vào chức vụ hoặc công việc trong của công ty nhƣ:
- Nguồn tuyển mộ từ bên trong công ty: Nguồn này bao gồm những người hiện tại đang làm việc tại công ty. Hình thức tuyển mộ này tức là thuyên chuyển hoặc đề bạt họ vào vị trí cao hơn. Công ty chỉ áp dụng hình thức này chủ yếu với công việc tại văn phòng và các vị trí quản lý quan trọng tại các phân xưởng, chi nhánh và khi nhu cầu cần tuyển với số lượng ít (từ 1 đến 2 người). Khi công ty có một nhân viên nào đó nghỉ việc hoặc thiếu người thì công ty sẽ sử dụng nguồn này.
Nguồn này cũng rất tiện lợi cho công ty: Kinh phí cho việc tuyển dụng là rất thấp, không tốn nhiều thời gian để hướng dẫn người lao động làm quen với công việc. Đồng thời tạo đƣợc niềm tin và động lực cho các nhân viên đang làm việc trong công ty vì họ hy vọng sẽ đƣợc thăng tiến lên vị trí công việc cao hơn.
44
- Nguồn cung cấp từ bên ngoài công ty: Nguồn này bao gồm những người đến xin việc từ bên ngoài công ty. Khi công ty có nhu cầu tuyển người với số lượng lớn thì lúc đó nguồn tuyển mộ bên ngoài là nguồn quan trọng và đƣợc công ty chú ý tới nhiều nhất. Ƣu điểm của nguồn này là số lƣợng và chất lƣợng lao động rất phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, kinh phí tuyển mộ nguồn bên ngoài hơi lớn và mất nhiều thời gian hướng dẫn người lao động mới làm quen với công việc.
2.3.1.3. Xác định nhu cầu tuyển dụng
Do đặc thù công việc của công ty là chuyên về mặt kỹ thuật với công việc sửa chữa, bảo dƣỡng các nhà máy nhiệt điện nên công ty chủ yếu có nhu cầu tuyển dụng người lao động nam, đặc biệt là người lao động có trình độ chuyên môn cao.
Công ty có nhu cầu tuyển lao động vào làm việc không xác định thời hạn đối với các công việc thường xuyên đòi hỏi phải có chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ đƣợc đào tạo theo nhu cầu sản xuất – kinh doanh. Và với vị trí công việc này, công ty không đề ra yêu cầu về tuổi tác của người lao động.
Đối với các công việc do tính chất không cần phải bố trí lao động hợp đồng dài hạn, khi có nhu cầu công ty chỉ tuyển vào làm hợp đồng có thời hạn từ 1 đến 3 năm. Và với những vị trí này, công ty có quy định độ tuổi cụ thể cho các hợp đồng có thời hạn.
1.3.1.4. Lập kế hoạch tuyển dụng
Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự hàng năm: Hàng năm, các đơn vị lập yêu cầu bổ sung nhân lực và gửi về bộ phận quản lý nhân sự phòng tổng hợp trước ngày 30-7, theo biểu mẫu QT-01-04/BM-01 của quy trình quản lý nhân sự.
Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh, trên cơ sở lao động hiện có và dự báo biến động về lao động cũng nhƣ yêu cầu lao động của các đơn vị trong công ty, Phòng tổng hợp lập kế hoạch tuyển dụng lao động trình Tổng giám đốc công ty phê duyệt và thông qua Hội Đồng Quản Trị trong kế hoạch sản xuất – kinh doanh hàng năm.
Đề nghị tuyển dụng đột xuất: Các đơn vị trong công ty căn cứ vào những tiêu chí sau để tiến hành đề xuất tuyển dụng bổ sung nhân sự: Nhân sự hiện tại không đủ để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh; Do biến động nhân sự nằm ngoài dự báo (do xin thôi việc, thuyên chuyển…). Sau khi xác định đƣợc nhu cầu nhân sự, phụ trách đơn vị làm phiếu đề nghị nhân sự bổ sung theo mẫu QT-01-04/BM-01 và gửi về phòng Tổng hợp trước thời điểm cần bổ sung nhân sự ít nhất 05 ngày làm việc
45
nếu là lao động mùa vụ, 10 ngày làm việc nếu là lao động có thời hạn từ 1-2 năm, 01 tháng làm việc nếu là lao động không xác định thời hạn.
Bảng 2.7: Nhu cầu bổ sung lao động của phân xưởng năm 2014 (Đơn vị tính: Người) Thời gian
Số lƣợng Lao động
Giới tính
Trình độ chuyên môn
Ghi Từ chú
(tháng)
Đến
(tháng) Nam Nữ
1 6 2 2 Kỹ sƣ chế tạo máy
1 6 1 1 Kỹ sƣ điện
6 12 5 5 Thợ sửa chữa điện
6 12 14 14 Thợ sửa chữa cơ
nhiệt
6 12 4 4 Thợ hàn áp lực
(Nguồn số liệu: Phòng Tổng hợp công ty) Phòng Tổng hợp kiểm tra nhu cầu lao động thực tế, cân đối công việc, làm tờ trình đề nghị Tổng giám đốc phê duyệt cho tuyển dụng lao động bổ sung (mẫu QT- 01-04/BM-02).
Bảng 2.8: Nhu cầu bổ sung lao động năm 2014
(Đơn vị tính: Người) Thời gian
Số lƣợng Lao động
Giới tính
Trình độ chuyên
môn
Lý do cần bổ sung LĐ
Ghi chú Từ
(thán g)
Đến (thán g)
Nam Nữ
1 6 2 2 Kỹ sƣ chế
tạo máy
Bổ sung lao động
Tuyển mới
1 6 1 1 Kỹ sƣ điện Bổ sung lao
động Điều động nội bộ
6 12 5 5 Thợ sửa
chữa điện Bổ sung lao
động Tuyển
mới
6 12 14 14
Thợ sửa chữa cơ nhiệt
Bổ sung lao động
Tuyển mới
6 12 4 4 Thợ hàn áp
lực
Bổ sung lao động
Tuyển mới (Nguồn số liệu: Phòng Tổng hợp công ty) 2.3.1.5.Quy trình tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: