5. Bố cục của khóa luận
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.1. Doanh thu
Bảng 2.1. Bảng tồng hợp doanh thu của cơng ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phịng trong các năm 2015, 2016, 2017.
Đơn vị: 1 tỷ đồng
Tổng doanh Tổng doanh Tỷ lệ % hoàn Tốc độ tăng
Năm trưởng doanh
thu kế hoạch thu thực tế thành kế hoạch
thu thực tế
2015 116 126,2 108% -
2016 130 142,6 109% 113%
2017 155 164,4 106% 115%
(Nguồn: Phịng kế tốn cơng ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phịng) Bảng số
liệu trên khơng chỉ cho chúng ta thấy kết quả doanh thu của công ty trong 3 năm gần nhất mà còn cho chúng ta thấy tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch doanh thu cũng như tốc độ tăng trưởng doanh thu qua các năm. Tỷ lệ tăng doanh thu vượt mức kế hoạch là không cao tuy nhiên lại rất ổn định, điều này chứng tỏ cơng ty đã dự đốn chính xác được tốc độ phát triển của mình cũng như đưa ra được những kế hoạch kinh doanh hiệu quả hợp lý. Về tốc độ tăng trưởng doanh thu, nhìn chung tăng rất ổn định qua từng năm và rơi vào khoảng 10 – 15%.
2.2.2. Chi phí
Bảng 2.2. Bảng tổng hợp chi phí của cơng ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng trong các năm 2015, 2016, 2017.
Đơn vị: 1 tỷ đồng
Năm Tổng chi phí Tỷ suất chi phí Tốc độ tăng giảm chi phí
2015 116 91,2% -
2016 130.2 91,3% 112,2%
2017 149 90,6% 114,4%
Qua bảng số liệu, ta thấy được tổng chi phí của cơng ty trong các năm có tăng và giảm nhẹ, mức chi phí vẫn cịn duy trì ở mức khá cao. Vì vậy, việc đặt ra những biện pháp để giảm chi phí và tối ưu hóa lợi nhuận thu được là rất cần thiết cho cơng ty trong thời gian tới.
2.2.3. Lợi nhuận
Bảng 2.3. Bảng tổng hợp lợi nhuận của công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng trong các năm 2015, 2016, 2017.
Đơn vị: 1 tỷ đồng
Năm Tốc độ tăng trưởng lợi
nhuận
2015 2016 2017 2015 – 2016 2016 -2017
Lợi nhuận 10,2 12,4 15,4 121,5% 124,2%
Tỷ suất lợi 8,1% 8,7% 9,4% +0,6% +0,7%
nhuận/doanh thu
(Nguồn: Phịng kế tốn cơng ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phịng) Qua
bảng số liệu trên, ta có thể thấy được tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của cơng ty tuy chưa có bước đột phá mạnh mẽ nhưng đều ở mức rất ổn định, điều này cũng chứng tỏ vị thế rất lớn của công ty đối với thị trường du lịch tại Hải Phòng.