Phúc năm 200625
- Căn cứ vào phương án SXKD được đại hội cổ đông thông qua ngày 09/03/2000.
- Căn cứ và hợp đồng nhận khốn giữa Cơng ty liên doanh VTHKVP và Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc.
- Căn cứ vào năng lực phương tiện hiện coa của công ty và hệ thống luồng tuyến vận chuyển hành khách mà công ty đã đăng ký khai thác.
- Khi xây dựng các kế hoạch thông qua các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật có tính đến các yếu tố rủi ro bất khả kháng khác.
- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật làm căn cứ để tính kế hoạch: 1- Nhiên liệu cấp 95 lít/ 10.000 Ng/km.
2- Dầu nhờn cấp 1% theo nhiên liệu. 3- Săm lốp: định ngạch 40.000 km. 4- Ắc quy: Định ngạch 80.000 km.
Các chỉ tiêu khác như KHCB, KHSCL... dựa trên các quy định hiện hành của nhà nước.
Cùng với công tác tổng kết và đưa ra phương hướng hoạt động SXKD của công ty trong thời gian tới công ty đã đề ra quyết tâm thực hiện phương hướng trong thời gian tới bằng việc đẩy nhanh tốc độ đổi mới phương tiện theo yêu cầu quyết định 890 của Bộ Giao thông vận tải tổ chức vận tải hành khách bằng xe chất lượng cao, mở rộng thị trường vận tải lên một số thị trường mới nhất là lên vùng miền núi. Sắp xếp lại tổ chức và lao động, tiếp tục đổi mới hồn thiện điều lệ kinh
25 Trích dẫn từ kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ơ tơ Vĩnh Phúc năm 2006- Phịng Tổ chức hành chính.
doanh các ngành nghề được phép, đảm bảo việc làm cho người lao động, tăng thu nhập và tăng cổ tức, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ đối với Nhà nước.
1. Về tổ chức và lao động:
- Cơng ty vẫn giữ ngun các bộ phận phịng ban, tên gọi cũng như chức năng và nhiệm vụ như hiện nay.
- Từng bước kiện tồn các phịng ban của công ty phù hợp với yêu cầu sản xuất.
- Số lao động trong công ty khoảng 150 người được bố trí phù hợp tại các phịng ban phù hợp với ngành nghề và khả năng từng người.
- Việc giải quyết các chế độ bải hiểm, thuyên chuyển , tuyển dụng đảm bảo nguyên tắc theo hướng dẫn của bộ lao động..
- Chế độ tiền lương và nâng cấp tay nghề cho công nhân áp dụng theo hướng dẫn của Bộ lao động thương binh và xã hội.
Các chỉ tiêu và chính sách đối với người lao động:
Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch
1 Người lao động người 155
2 Tổng quỹ lương 1000đ 1.852.541
3 Tiền lương bình quân 1000đ 1.356
4 Thu nhập bình quân 1000đ 1.524
2. Kế hoạch SXKD, các chế độ chính sách đối với nhà nước
Thực hiện SXKD:
TT Diễn giải ĐVT Kế hoạch
1 Tổng giá trị sản lượng triệu đ 20.820
2 Vận tải hành khách triệu đ 14.133
Trong đó: doanh thu xe bus triệu đ 1.626
3 Doanh thu đại lý bán xe triệu đ 2.165
4 Doanh thu xí nghiệp sửa chữa triệu đ 1.200
5 Dịch vụ đào tạo triệu đ 334
6 Doanh thu khác triệu đ 1.362
(Nguồn: Kế hoạch SXKD năm 2006- Phịng Tổ chức hành chính)
Kế hoạch về các khoản phải nộp:
TT Diễn giải ĐVT Kế hoạch
1 Thuế VAT 1000đ 198.000
2 Thuế TNDN 1000đ 24.576
3 Thuế khác 1000đ 16.564
4 BHXH+CĐ 1000đ 397.000
(Nguồn: Kế hoạch SXKD- Phịng Tổ chức hành chính)
Kế hoạch sản lượng, doạnh thu tuyến cố định và xe du lịch
Đây là hoạt động chính của cơng ty nên kế hoạch cho bộ phận này đã tính tốn và cân nhắc kỹ lưỡng căn cứ vào tình hình thực tế của cơng ty, căn cứ vào nhu cầu thị trường và căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2005 và các yếu tố cần thiết khác, công ty đã đề ra kế hoạch về sản lượng, doanh thu tuến cố định và du lịch như sau:
Các chỉ tiêu ĐVT Tổng cộng Trên tuyến Du lịch
Tuyến CĐ Khoán
Người đi xe Hk 485.706 328.776 73.560 83.370
Lượng luân chuyển Hk/km 87.303.10
3 66.745.572 7.545.924 13.011.607
Km xe chạy Km 3.834.604 3.020.280 373.056 441.268
Số xe thực hiện Xe 61 39 6 16
(nguồn: Kế hoạch SXKD năm 2006- Phịng Tổ chức hành chính)
3. Kế hoạch phương tiện:
Cơng ty có kế hoạch về phương tiện nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng các phương tiện cho các kế hoạch luồng tuyến của công ty, nhằm đảm bảo kế hoạch doanh thu đã đề ra. Trước hết, để đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng phục vụ công ty đã đăng ký phải thay thế từ 7 đến 10 xe đã xuống cấp, khơng cịn đủ tuổi hoạt động, có thể thực hiện trog vịng 1- 2 năm tới.
Bố trí xe chất lượng cao vào đường có doanh thu cao
Kế hoạch phương tiện của công ty cổ phần:
Mác xe Tổng số Xe công ty Xe liên kết
Cái Ghế Cái Ghế Cái Xe
IFAW 1 42 - - 1 42 HYUNDAI 45 ghế 6 270 3 135 3 135 HYUNDAI24 ghế 5 120 2 48 3 72 DAEWOO 45 ghế 1 45 1 45 - - ASIA 35 ghế 6 210 6 210 - - Xe Trung quốc 45 ghế 9 405 6 270 3 135 Xe Trung quốc 35 ghế 5 175 1 35 4 140 Tổng cộng 33 1.267 19 743 14 524
(Nguồn:Kế hoạch SXKD năm 2006- Phịng tổ chức hành chính)
Với cơng ty liên doanh:
Mác xe Tổng số Tổng số Tổng số
Cái Ghế Cái Ghế Cái Ghế
DAEWOO BH113 46 ghế 5 230 5 230 - - ASIA 928 46 ghế 1 46 1 46 - - HYUNDAI 45 ghế 11 495 11 495 - - HYUNDAI 30 ghế 5 150 5 150 - - HYUNDAI 35 ghế 1 35 1 35 - - HYUNDAI 29 ghế 2 58 2 58 - - HYUNDAI 25 ghế 6 150 5 125 1 25 ASIA Combi 25 ghế 1 25 1 25 - - Tổng cộng 32 1.189 31 1.164 1 25
(Nguồn:Kế hoạch SXKD năm 2006- Phịng tổ chức hành chính)
- Dự kiến đưa vào tuyến xe BUS 07 chiếc xe mới với 03 chiếc HYUNDAI city 540 và 01 chiếc xe T. Quốc (32) và 01 xe T.Quốc (51) 02 xe ASIA (35).
- Hệ thống xe hợp đồng với 16 loại xe bao gồm 01 xe Trung Quốc (51), 07 xe HYUNDAI city 540 (45), 03 chiếc HYUNDAI Aero Town (35), 01 chiếc HYUNDAI County (25), 02 chiếc DAEWOO BH113 (46), 02 chiếc ASIA (35)
4. Kế hoạch SXKD của Xí nghiệp Dịch vụ sửa chữa năm 200626
Các chỉ tiêu chủ yếu của xưởng:
- Nhân lực: 31 ngưòi
- Tài sản cố định tính theo nguyên giá: 873.616.399 đồng.
- Máy móc thiết bị: 36.264.000 đồng.
- Cơng cụ dụng cụ: 15.731.400 đồng
- Đất sử dụng: Vĩnh Yên = 370m2 Đồi son: 7.078 m2
Doanh thu sửa chữa: 1,2 tỷ đồng.
- Đại tu vỏ xe khách: 06 xe × 32.000.000 = 192 triệu đồng - Trung tu vỏ xe khách: 07 xe × 23.000.000 = 161 triệuđồng - Đóng thùng xe tải: 05 cái × 16.000.000 = 80 triệu đồng - Đại tu máy gầm: 28 xe × 16.000.000 đồng = 448 triệu đồng - Bảo dưỡng: 180 lần × 260.000 = 46,8 triệu đồng - Sửa chữa đột xuất: 720 xe × 8giờ × 6000đ = 34,56 triệu đồng - Gia cơng cơ khí: 25.000 Kg × 9.500đ = 237,5 triệu đồng Cộng 1,2 tỷ đồng
5. Kế hoạch kinh doanh trung tâm đào tạo năm 2006
Lớp đào tạo lái xe mơ tơ (hạng A1)
02 khố 150 × 95% × 75% × 700.000đ × 12 tháng = 179,55 triệu đồng.
Đào tạo nghề (hiện có). - Đại học tại chức:
58 học sinh × 2,5 triệu đ/ năm × 30% = 43,5 triệu đồng. - Cơng nhân kỹ thuật:
86 học sinh × 150.000đ × 10 tháng × 20% = 25,8 triệu đồng.
Tổng doanh thu: 179,55 triệu + 43,5 triệu + 25,8 triệu = 248,85 triệu ( hai trăm bốn mươi tám triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng)
- Xin tăng khoá thi A1:
06 khoá × 150.000 × 95% × 75% × 70.000 = 44,94 triệu đồng - Mở một lớp tại chức ngoại ngữ:
60 học sinh × 800.000 × 30% = 14,5 triệu đồng - Đào tạo cơng nhân:
70 học sinh × 150 × 10 tháng × 25% = 26,5 triệu đồng
Tổng doanh thu: 44,94 triệu+ 14,5 triệu + 26,5 triệu = 85, 94 triệu đồng Vậy tổng doanh thu một năm là : 334,790 triệu
II. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD ở Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc