CHƯƠNG 3 QUY TRÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
3.3. THỰC TRẠ NG CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH SỞ TÀ
3.3.3. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách giai đoạn 2011-
2011- 2015:
- Sở Tài chính tỉnh Bến Tre kịp thời triển khai thực hiện các chế độ, chính sách do Trung ương ban hành.
- Sở Tài chính tỉnh Bến Tre đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách trong công tác quản lý tài chính - ngân sách theo quy định của pháp luật.
3.3.3.1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2011- 2015
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 5 NĂM 2011-2015 S T T Chỉ tiêu Đơnvị tính Mục TH 2011 TH 2012 TH 2013 Ước TH 2014 Ước TH 2015 Ước So với tiêu KH 2011- thực hiện 2011- mục tiêu KH giai đoạn 2011- 2015 2015 2015 (%)
A TỔNG THU CÂNĐỐI đồngtỷ 16.011 4.980 6.095 7.634 6.097 6.150 30.956 193.34
Tốc độ tăng % 23.21 22.39 25.25 (20.13) 0.87 42.33
Thu NSNN trên địa bàn (không bao gồm xổ số) tỷ đồng 6.126 1.288 1.423 1.584 1.499 1.525 7.319 119.47 Tốc độ tăng % 24.43 10.49 11.31 (5.37) 1.73 Thu từ DNNN Trung ương đồngtỷ 919 180 241 273 207 196 1.097 119.37 Thu quốc đoanh địa
phương
tỷ
đồng 676 122 82 82 92 99 477 70.56 Thu ngoài quốc
doanh tỷ đồng 1.607 368 433 494 485 523 2.303 143.31 Thu từ khu vực có vốn ĐTNN tỷ đồng 28 22 12 8 48 40 130 464.29
Thu từ thuế thu
nhập cá nhân đồngtỷ 131 182 183 177 202 875 Tiền sử dụng đất đồngtỷ 148 184 135 96 85 647
Thu xổ số kiến thiết đồngtỷ 2.260 641 704 798 750 600 3.493 154.56
2 Ngân sách TW bổ sung cho ngân sách địa phương tỷ đồng 7.625 2.415 3.182 3.174 3.222 3.444 15.437 202.45 B TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC tỷ đồng 16.011 4.351 5.922 6.514 5.888 6.150 28.825 180.03 Tốc độ tăng % - 19.70 36.11 10.00 (9.61) 4.45 80.03
1 Chi thường xuyên đồngtỷ 11.088 3.174 4.132 4.696 4.476 4.498 20.976 189.18
Tỷ trọng chi thường xuyên so với tổng chi
% 69.25 72.95 69.77 72.09 76.02 73.14 72.77
2
Chi đầu tư phát triển
tỷ
đồng 4.923 1.129 1.590 1.733 1.249 1.557 7.258 147.43
Tỷ trọng chi đầu tư phát triển so với tổng chi
% 30.75 25.95 26.85 26.60 21.21 25.32 25.18
3 Chi trả nợ, lãi vay tỷ
đồng 47 78 78 162 95 460
Tỷ trọng chi trả
nợ so với tổng chi % - 1.08 1.32 1.20 2.75 1.54 1.60
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Thu NSNN trên địa bàn hàng năm đều đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao. Mặc dù trong những năm qua, Bến Tre thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật thuế giá trị gia tăng đã ảnh giá cả thị trường luôn biến động, thực hiện các chính sách thuế mới: Luật thuế thu nhập ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn… nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của các cấp, các ngành và sự hỗ trợ kịp thời của Trung ương từng bước đã đưa nền kinh tế tỉnh nhà đi lên và không ngừng phát triển, đảm bảo nguồn thu ngân sách ổn định, đáp ứng nhu cầu chi ngân sách hàng năm theo dự toán được giao.
Tổng thu NSNN trên địa bàn (không bao gồm thu xổ số kiến thiết) giai đoạn 2011-2015 là 7.319 tỷ đồng bằng 119,47% so với mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2011-2015 và bằng 196,80% so thực hiện giai đoạn 2006-2010. Trong đó:
- Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương 1.071 tỷ đồng bằng 116,54% so với mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2011-2015;
- Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 482 tỷ đồng, bằng 71,30% so với mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2011-2015;
- Thu từ khu vực đầu tư nước ngoài 127 tỷ đồng bằng 453,57% so với mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2011-2015;
- Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 2.282 tỷ đồng bằng 142,00% so với mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2011-2015;
Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Tổng thu bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để cân đối và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các cơng trình, dự án quan trọng, thực hiện chính sách an sinh xã hội của địa phương giai đoạn 2011- 2015 số tiền là 15.437 tỷ đồng bằng 156,17% so với mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2011-2015.
Thu xổ số kiến thiết
Thu xổ số kiến thiết hàng năm đều vượt cao so với dự toán HĐND tỉnh giao. Đây là nguồn thu quan trọng được để lại cho địa phương để thực hiện các nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó ưu tiên tập trung chi đầu tư cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế và các cơng trình phúc lợi.
Tổng thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2011- 2015 số tiền là 3.493 tỷ đồng bằng 154,56% so với mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2011-2015.
3.3.3.2. Chi ngân sách giai đoạn 2011- 2015
Chi ngân sách hàng năm đạt kết quả tốt, đảm bảo kịp thời kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao và bổ sung thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đột xuất. Trong q trình chi tiêu ln đảm bảo theo dự toán, đúng chế độ, định mức chi tiêu đã qui định. Các chính sách xã hội ln được quan tâm thực hiện kịp thời như: Chính sách bảo trợ xã hội theo Luật người cao tuổi, người khuyết trật; Chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, sinh viên; Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên; Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo…
Các chế độ, định mức từng lúc được sửa đổi, bổ sung ngày càng hồn thiện phù hợp với thực tế, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ngân sách nhà nước.
- Tổng chi ngân sách giai đoạn 2011-2015 số tiền là 28.825 tỷ đồng bằng 180,03% so với mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2011-2015 và bằng 207,70% so thực hiện giai đoạn 2006-2010. Trong đó:
+ Chi đầu tư phát triển 7.258 tỷ đồng bằng 147,43% so với mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2011-2015 và bằng 209,83% so thực hiện giai đoạn 2006-2010, chiếm tỷ trọng 25,18% tổng chi ngân sách.
+ Chi thường xuyên: 20.976 tỷ đồng, bằng 189,18% so với mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2011-2015 và bằng 276,00% so thực hiện giai đoạn 2006- 2010, chiếm tỷ trọng 72,77% tổng chi ngân sách. Tăng chi chủ yếu do thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo lộ trình và bổ sung kinh phí thực hiện các chính sách xã hội.