3.1.2 .Định hướng phát triển khách sạn đến năm 2019
3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể
a.Mục tiêu phát triển tổng lượt khách
Xác định kế hoạch tổng lượt khách phải căn cứ vào số buồng, hệ số sử dụng buồng và số ngày khách lưu trú bình quân 1 lượt khách:
Như bảng 6 hệ số sử dụng buồng năm 2014 là 0.72%, năm 2015 là 0.79% và năm 2016 là 0.82% từ đó ta xác định hệ số sử dụng buồng bình quân hàng năm thời kỳ 2014-2016 là:
= 0,05%
Do hiện nay tình hình kinh tế vẫn cịn nhiều khó khăn và căn cứ vào tình hình thực tế của khách sạn thời (2014-2016), luận văn kiến nghị nhịp độ hệ số sử dụng buồng bình quân thời kỳ 2017-2019 là:
Vậy kế hoạch hệ số sử dụng buồng từng thời kỳ sẽ là : Năm 2017: 0.82 + 0,05 = 0,87
Năm 2019: 0.82 + (0.05 x 3) = 0,97
Năm 2017: x 0,87 = 20.880 lượt khách Năm 2019: : x 0,97 % = 23.880 lượt khách
b. Mục tiêu phát triển tổng doanh thu
Căn cứ vào bảng số liệu số 4 luận văn xác định nhịp độ bình quân hàng năm tổng doanh thu thời kì 2014 – 2016 là :
- 100 = 8,4%
Căn cứ vào dự báo ình hình phát triển du lịch trên và có tính đến tốc độ đang lạm phát, luận văn kiến nghị nhịp độ tăng bình quân hàng năm kế hoạch tổng doanh thu thời kỳ 2017-2019 là 8,5 % và kế hoạch tổng doanh thu là:
Dự kiến năm 2017 : 19.960 x = 21.656 triệu đồng . Dự kiến năm 2019 : 19.960 x = 25.494 triệu đồng.
c. Mục tiêu kế hoạch phát triển lợi nhuận
Căn cứ vào tỷ suất lợi nhuận ở bảng 5 luận văn xác định tỷ suất lợi nhuận bình quân thời kỳ năm 2014-2016 là:
= 15,8%
Từ kết quả tính ở trên luận văn kiến nghị kế hoach tổng lợi nhuận thời kỳ (2017-2019) là 15,9%
Năm 2017 là: 21.656 x 15,9 % = 3.443 triệu đồng
Năm 2019 là: 25.494 x 15,9 % = 4.053 triệu đồng
Từ kết quả tính tồn trên, luận văn lập bảng kế hoạch phát triển kinhdoanh và hiệu quả kinh doanh tại khách sạn ViVu Home
Bảng 8: Định hướng kế hoạch phát triển kinh doanh
Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2017 2019 Nhịp độ
tăng BQ 1,tổng lượt
khách Lượt 19.794 20.880 23.280 5,6
doanh thu 3, Tổng lợi
nhuận Triệu đồng 3.166 3.443 4.053 8,5
Tỷ suất lợi
nhuận % 15,7 15,9 15,9 -