- Quảng đường xe chạy ngày đêm tính cho đồn xe:
3.3.2.Chi phí vận hành phương án
Chi phí tiền lương cho lái phụ xe
( Hệ số lương lái xe + hệ số lương phụ xe) * lương cơ bản * Số xe hoạt động của tuyến * Hệ số ca xe * Hệ số ngày làm việc
Theo thông tư 76/ quy định đối với lương lái xe và phụ xe cụ thể trong bảng sau đây: Loại xe Buýt lớn Buýt TB Buýt nhỏ
Lái xe 3,73 3,28 2,92 Phụ xe 1,96 1,96 1,32
(Nguồn : Thông tư số 76 của Bộ tài chính )
Bảng 3.7. Hệ số lương lái phụ xe
Lương lái phụ xe của tuyến xe trong 1 tháng =
(3,28 + 1,96 )* 650.000 * (1 + 1,1 )* (1 +0,1 )*14 *2,14 *1,27 =307.253.231,416 VNĐ Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ trong một tháng
Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ = 19% lương cơ bản = 0,19 * 207.253.231,416= 39.378.114 VNĐ
Chi phí ăn ca = Số lái xe và nhân viên bán vé cho 1 xe * Số ca * Đơn giá ăn ca * ngày xe hoạt động
Tiền ăn ca một tháng của các lái phụ xe đối với tuyến :
BTDTH – BXLY = 2 * 2 * 10.000 * 14 * 30 = 16.800.000 VNĐ Chi phí thuê đất :
Căn cứ theo định mức của UBND Thành phố Hà Nội thì diện tích th đất được tính cho từng loại xe như sau : Xe buýt lớn là 14,9m2, xe buýt trung bình là 11,75m2, xe buýt nhỏ là 8,7m2. Tuyến Nhổn-BX Lương Yên sử dụng loại xe bt trung bình nên định mức diện tích đất là 11,75m2/ xe .
Chi phí th đất tính theo cơng thức sau :
Chi phí thuê đất = Đơn giá thuê đất * Diện tích đất
Đơn giá thuê đất trong một năm đối với một xe buýt trung bình là : 1.155.000 đ/m2/năm. Vậy chi phí thuê đất 1 tháng của tuyến là :
Chi phí thuê đất =(11,75*18*1.155.000)/12 , =20.356.875 đồng/ tháng Chi phí nhiên liệu :
Căn cứ vào quyết định số 76/2003/ QĐ-UB ban hành định mức tạm thời cho hoạt động xe buýt như sau : Đối với xe bt mới thì định mức nhiên liệu được tính theo cơng thức sau đây : Qnl/100 = (K1 + q * K2* 1000 M ) * ε + n * K3 * 100 t L + K4 * 100 th V Trong đó :
K1 : Lượng tiêu hao nhiên liệu cho 100km không tải trên đường loại một
K2 : Lượng tiêu hao nhiên liệu cho việc vận chuyển một tấn hàng ( 17 HK ) trên quãng đường 100km
K3 : Lượng tiêu hao nhiên liệu cho một lần quay trở đầu xe . K4 : Lượng tiêu hao nhiên liệu cho 1 giờ máy kéo lạnh q : Sức chứa của xe ( Số hành khách )
M : Khối lượng bình quân một hành khách bao gồm cả hành lý ε : Hệ số ảnh hưởng do dừng đỗ xe
n : Số lần quay trở đầu xe trong 1 vịng
Chi phí nhiên liệu = Số Km hành trình xe chạy * Định mức nhiên liệu * Đơn giá nhiên liệu
Định mức nhiên liệu cho 100km : + Có điều hồ là: 40 lít/ 100km
+ Khơng có điều hồ : 32 lít/100km Ta có bảng sau đây :
TT Chi phí nhiên liệu Định mức Đơn vị
1 Định mức nhiên liệu trên 100km
- Có điều hồ 40 lít/100km
- Khơng có điều hồ 32 lít/100km
2 Số ngày trong năm chạy điều hoà 275 ngày (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
3 Số ngày trong năm khơng chạy điều hồ 90 ngày
4 Số km trong năm chạy điều hoà 527.725 Km
5 Số km trong năm khơng chạy điều hồ 172.710 Km
6 Giá nhiên liệu/ 1 lít 12.000 đồng / lít
Chi phí nhiên liệu một tháng 221.964.333 đồng/ tháng
Chi phí nhiên liệu 1km xe chạy 3.856 đồng/km
( Nguồn: http//transeco.com.vn.)
Bảng 3.8. Chi phí nhiên liệu đối với loại xe bt trung bình
Chi phí dầu nhờn :
Căn cứ vào định mức, mức tiêu hao dầu nhờn từ 1% tới 1,5% so với mức tiêu hao nhiên liệu.
Chi phí dầu nhờn = Mức tiêu hao nhiên liệu * % tiêu hao dầu nhờn * Đơn giá Đơn giá dầu nhờn là 19.030 đ/ lít .
Chi phí dầu nhờn trong một tháng = 221964,3 * 0.015 * 19030 = 6.335.971 đ/ tháng Trích khấu hao cơ bản :
CKHCB = * 100
i G
Trong đó :
i : Tỉ lệ trích khấu hao cơ bản G: Nguyên giá xe
Thời gian trích khấu hao là 10 năm, số xe kế hoạch là 14 xe, vậy chi phí khấu hao cơ bản của tuyến trong 1 tháng là :
KHCB =
0, 7 *800.000.000*18*10
Chi phí trích trước sửa chữa lớn
Ta có chi phí sửa chữa lớn :
Chi phí SCL = Số km hành trình trình chạy xe * Đơn giá SCL 1km Thơng thường thì Chi phí trích trước SCL = 50 – 60% KHCB
Chi phí Trích trước SCL trong 1 tháng = 0,6 * 84.000.000 = 50.400.000VNĐ Chi phí SCL cho 1km xe chạy là : 681 đồng/km
Chi phí mua BHTNDS :
Quy định mức bảo hiểm bắt buộc đối với chủ phương tiện. Mức bảo hiểm 1 xe/ năm là 1.042.000 VNĐ. Chi phí mua BHTNDS là :
Chi phí BHTNDS = Số xe kế hoạch * Mức bảo hiểm 1xe/ năm Chi phí BHTNDS trong 1 tháng của tuyến =
18*1.042.000
1.563.000
12 = VND
Chi phí sửa chữa thường xuyên : (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chi phí sửa chữa thường xuyên = Số km hành trình xe chạy * Đơn giá SCTX cho 1km Hiện nay đơn giá SCTX mà nhà thầu đang áp dụng cho loại xe vận hành thực tế bao gồm :Sửa chữa thường xuyên ( bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa nhỏ ) + bảo dưỡng, sửa chữa điều hoà, sửa chữa đột xuất + phụ tùng bảo dưỡng + quản lý phân xưởng …
Trong đó : Sửa chữa thường xuyên là 371 đồng/km; Bảo dưỡng sửa chữa điều hoà là 132 đồng/km; sửa chữa đột xuất là 35 đồng/km.
Vậy chi phí SCTX cho 1km xe chạy là 538đồng/km
Chi phí SCTX cho 1 tháng =17,3*128*30*538=35.120.640VNĐ Chi phí săm lốp :
Tại quyết định 76/2003UB-ND thì :
Chi phí săm lốp = Hành trình xe chạy * Đơn giá xăm lốp 1km Định nghạch sử dụng lốp 58.000km
Số bộ lốp trên xe là 6 bộ/ xe ; Đơn giá loại lốp xe buýt trung bình là 2.510.000 đồng/ bộ Chi phí săm lốp trên 1km xe chạy =
2.510.000*6
58.000 = 260 đồng/km
Chi phí săm lốp cho 1 tháng:17,3*128*30*260=16.972.800VNĐ