- Ngày 24/05/2010 Phịng tài vụ có trả cho cơng ty với số tiền 1.725 075 đ.
GIÁ TRỊ GIA TĂNG BM/2010N
Liên 2: Giao khách hàng
0 1 8 8 9 0 1
Ngày 24 tháng 05 năm 2010
Mẫu số 03-TT
CTY TNHH SX TM HÓA CHẤT CỬU LONG (Ban hành kèm theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC 164/6 Trần Ngọc Quế, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng tài chính)
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vịtính Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3 = 1 x 2
1 PAC Kg 250 6273 1568250
Cộng tiền hàng: 1568250 Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: 156825 Tổng cộng tiền thanh toán: 1725075
Số tiền bằng chữ: Một triệu, bảy trăm hai mươi lăm ngàn, không trăm bảy mươi lăm đồng
Người mua hàng Người viết hóa đơn Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
Nguyễn Thị Phượng (Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Đơn vị bán hàng:…………………………………………………………………... Địa chỉ:…………………………………………………………………………….. Số tài khoản:……………………………………………………………………….. Điện thoại:………………………MS:
Họ tên người mua hàng:
Đơn vị: Cty TNHH SX & TM HC Cửu Long
Địa chỉ: 146/6T Trần Ngọc Quế - Hưng Lợi - Ninh Kiều - Cần Thơ
Số tài khoản:.
- Ngày 25/05/2010, công ty thu hồng ứng tiền vận chuyển hàng hóa tiến hành lập phiếu thu số 10, tổng số tiền là 1.00 000 đ (Một trăm ngàn đồng).
MẪU số 01-TT
CTY TNHH SX TM HÓA CHẤT CỬU LONG SỐ PHIẾU: 10/05T 164/6 Trần Ngọc Quế, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ TÀI KHOẢN GHI CÓ: 141 100000,00 164/6 Trần Ngọc Quế, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ TÀI KHOẢN GHI CÓ: 141 100000,00
PHIẾU THU TIỀN MẶT
Ngày: 25/05/2010
Họ tên người nộp tiền: Nguyễn Minh Hùng
Địa chỉ: CTY TNHH SX TM Hóa Chất Cửu Long
Lý do nộp: Thu hồn ứng (tiền VC)
Số tiền: 100 000 đ
Viết bằng chữ: Một trăm ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: 01 Chứng từ gốc.
GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI LẬP PHIẾU
Phan Minh Hiền Triết Đặng Tứ Hùng Nguyễn Thị Hồng
Đã nhận đủ số tiền (bằng chữ): Một trăm ngàn đồng chẵn
Ngày 25 tháng 05 năm 2010
THỦ QUỸ NGƯỜI NHẬN TIỀN
- Ngày 27/05/2010, công ty CP SX KDVT và Thuốc thú y Cần Thơ thanh tiền mua hàng cho cơng ty theo lệnh chuyển có số 00000008 với số tiền là 108. 782.000 đ và công ty đã nhận được.
- Ngày 29/05/2010, khách hàng Lê Thành Đạt thanh toán tiền nợ mua hàng cho công ty bằng tiền mặt, với số tiền là 932500 đ (Chín trăm ba mươi
hai nghìn năm trăm đồng). Kế toán tiến hành lập phiếu thu số 11.